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文档简介

印章管理自查报告印章管理自查报告精炼版为了进一步提升印章管理的规范性，有效预防印章操作风险，我行依据总行印章管理规定、省行体系文件，以及市行发布的第xxx号工作通知，全面对照检查标准，对公章和业务专用章的管理操作进行了深入自查。以下是自查结果的详细汇报：一、印章管理自查概况我行综合部作为印章管理的核心部门，对所有在用印章进行了彻底的清理与登记，建立了详细的在用印章清单，并对废弃印章进行了妥善处理。此次自查共登记在用印章100枚，废弃并销毁20枚。同时，新增登记28枚印章，涉及机构名称变更及新设网点。公章用印管理由综合部负责自查，业务专用章则由营业网点和客户服务部自查。行章管理严格遵循上级行要求，指定专人保管，实行双人管理制，确保印章安全存放于保险柜内，并严格执行用印审批登记制度，确保印章交接无盲区。2008年，我行更新了印章管理相关登记簿和审批单，使印章管理更加规范合理。当前印章管理存在的问题及整改措施：1.旧章仍在使用。部分机构名称变更后，党支部章尚未更换。待市行明确制发单位后，将统一刻制新章。2.用印登记不及时。个别部门存在用印后未及时登记的情况，可能导致登记遗漏。自查后明确要求，用印前管理人需双签确认，用印后立即登记。3.监印制度需进一步加强。一、加强组织领导，确保自查顺利进行二、印章管理制度完善，为风险防范提供坚实基础三、印章管理使用规范，有效杜绝风险隐患严格执行印章使用审批、登记制度，确保印章使用前的审批与登记真实详细，未出现未经审批使用印章的情况。印章刻制、启用、废止均按规定程序进行，并进行公告与登记。严格执行“谁掌管、谁负责”的规定，确保印章使用时人在章在，人离章收，专管人员调离、外出均按规定办理交接手续。四、会计专用印章管理使用合规，保障业务发展基础自查的会计专用印章包括各类业务公章、收付讫章、转讫章等，各分支机构印章齐全、管理规范，并建立了印章启用保管登记簿，对印章的领用、启用、更换、停用等均按规定进行了如实登记。在使用会计专用印章过程中，严格遵循“专人使用、专人保管、专人负责”的原则，确保印、押（机）、证分管分用，严格按规定范围使用印章，无越权、滥用、盗用情况。会计印章保管严格，营业期间临时离柜即入柜加锁，营业终了随钞箱入库保管。印章更换时，作废印章按规定上缴，作废印模作为会计档案保存。一、自查主要内容：我部对联社配置给本部门保管使用的印章进行了自查，重点包括印章保管、使用、交接/移交、收缴等。二、自查情况：我部目前管理的印章包括××××××××，其制作、领用、保管、使用情况如下：(一)印章刻制方面。我部无私刻公章、伪造印章行为，所有印章均由联社办公室根据联社安排统一制作。(二)印章启用方面。我部印章均由联社办公室移交，并在办公室存有领用登记记录，不存在未经批准擅自启用新印章的情况。(三)印章保管方面。我部指定专人保管印章，存放于防盗保险柜内，认真进行日常清洁与保养，未发生丢失情况。(四)印章使用方面。我部严格执行审批手续，由有权审批人审批同意后签发，实际

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