超市采购篇-供应商管理作业规范

超市实用指导工具书一超市采购篇

供应商管理

作业规范

北京东方国泰商业顾问有限公司

二零零九年一月

.北京东方国泰商业顾问有限公司超市采购篇一供应商管理作业规范

目录

前言...................................................................................3

第一章采购部组织架构...................................................................4

第二章采购部工作职责...................................................................6

第三章采购部员工基本素质要求...........................................................7

第四章采购部考核标准...................................................................8

第五章采购巡店管理程序................................................................12

第六章营采合作管理规范................................................................13

第七章采购部洽谈室管理规范............................................................16

第八章供应商管理规范..................................................................17

第九章出租专柜供应商管理规范..........................................................22

第十章联营厂商管理规范................................................................22

第十一章谈判内容和技巧................................................................26

第十二章采购合同管理规范..............................................................31

第十三章商品购销合同协议书............................................................34

第十四章商品购销合同补充协议书........................................................42

第十五章商品代销合同书................................................................44

第十六章联盟合同书....................................................................52

第十七章出租联盟合同协议书............................................................59

第十八章电脑资料的录入及变更程序.....................................................66

第十九章现金采购流程..................................................................68

第二十章供应商清场作业程序............................................................70

第二十一章采购付款控制程序............................................................72

第二十二章供应商预付货款作业流程.....................................................73

第二十三章供应商帐期付款作业流程.....................................................76

第二十四章供应商付款差异处理流程.....................................................78

第二十五章促销活动赞助费收取管理程序.................................................80

第二十六章样品管理流程................................................................82

第二十七章供应商评价办法..............................................................84

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刖百

采购部是超市最重要的部门之一。它的成功运作将直接决定超市的商

品结构、价格形象和盈利状况。根据店铺运营的投资和公司的阶段性目标，

总部制定了公司全年的经营指标，采购部的主要任务就是通过不懈的努力，

完成公司的经营指标，包括：各商品部门的销售额、毛利率、库存金额、

周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用额等。

围绕着这些经营指标，采购部需要做好超市的商品结构规划、商品功

能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定

价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团队，营

采之间的紧密合作是成功的基础。

采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能

和良好的综合素质。希望这本《供应商管理作业规范》能够帮助大家成为

专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。

北京东方国泰商业顾问有限公司

二零零九年一月

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第一章采购部组织架构

1.0目的

为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。

2.0适用范围

适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。

3.0职责

建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理

分工，提高工作效率。

4.0工作程序

4.1连锁超市采购部组织架构图1

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4.2连锁超市采购部组织架构图2

业

务

副总

经理

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第二章采购部工作职责

1.0目的

为明确规定公司商品部和采购部工作职责。

2.0范围

适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。

3.0职责

3.1采购总监工作职责

3.1.1监管所有的采购决定；

3.1.2负责制定销售计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责

3.1.3指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标

3.1.4负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实

3.2采购部门经理工作职责

3.2.1负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算

3.2.2指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标

3.2.3发展与供应商的业务关系

3.2.4督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格

3.2.5制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实

3.3促销部的工作职责

3.3.1负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案

3.3.2负责DM采购计划的组织和跟进

3.3.3负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作

3.3.4负责促销活动结束后的评估总结

3.4采购主管的工作职责

3.3.1负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理

3.3.2完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实

3.3.3负责本部门商品计划表的落实和调整

3.3.4负责本部门商品的促销计划落实

3.3.5负责本部门新商品的弓I进和滞销商品的汰换

3.3.4负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力

3.3.4定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。

3.4采购助理的工作职责

3.5.1协助采购主管开展工作

3.5.2负责订单发放和送货跟踪

3.5.3负责采购主管的文书工作

3.5.4供应商前期接待、合同和相关资料的整理

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第三章采购部员工基本素质要求

1.0目的

为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。

2.0范围

适用于公司采购部全体员工。

3.0工作程序

3.1操守廉洁

3.1.1正直高尚的个人品质

3.1.2良好的职业道德

3.1.3不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠

3.2市场知识

3.2.1对零售行业有深入的了解

3.2.2对消费品市场有深入的了解

3.2.3掌握对所负责部门商品的专业知识

3.2.4对供应商的熟悉

3.3精打细算

3.3.1把超市采购看成是自己的生意

3.3.2良好的成本控制意识

3.3.3尽最大努力创造最高的利润

3.3.4时时处处维护公司的整体利益

3.4.积极认真

3.4.1敬业、爱业，热爱零售业

3.4.2良好的心态，工作认真扎实

3.4.3上进心强

3.5创新求进

3.5.1不断寻求突破，提升业绩

3.5.2善于学习，提高自我

3.5.3不躺在原来的成就上沾沾自喜

3.6适应性强

3.6.1良好的身体素质和心理素质

3.6.2能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作

3.6.3合理安排工作

3.7团结合作

3.7.1良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作

3.7.2良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作

3.7.3尊重供应商、同事及店铺员工

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第四章采购部考核标准

1.0目的

为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理规定。

2.0适用范围

适用于公司采购部全体员工。

3.0职责

在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商

品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化；

4.0工作程序

4.1销售计划（参照）

为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售计划。销售指标计划可

分为两个阶段：

第一阶段为计划如下：

A类店（400-800平方米）B类店（1500-1800平方米）

日均销售15000元25000元

平均米效30元15元

客单价20元20元

日来客数550人次1350人次

周转次数14次/年10次/年

周转天数24天34天

平均库存40万元98.5万元

第二阶段计划如下：

A类店（400-800平方米）B类店（1500-1800平方米）

日均销售20000元45000元

平均米效40元25元

客单价22元22元

日来客数900人次2045人次

周转次数14次12次

周转天数22天30天

平均库存45万元135万元

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4.1.1销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指

标及一些特别的单品项商品指标。

4.1.2不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例

值。

4.1.3根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目

标。

4.1.4制定促销商品的销售额指标。

4.1.5制订DM商品的销售额指标。

4.1.7每天查看电脑系统的销售信息，包括部门昨日、本周、本月的销售额

与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。

4.1.8周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表，按部门、门店分别汇

总，并列出与上周、上月、去年同期的增长和下降比例，提交给公司总经理、

业务副总、采购总监、采购部经理、采购主管。

4.1.9采购主管在掌握销售情况后，应针对部门、门店和单品销售中存在的

问题，找出问题，提出调整改进措施。

4.1.10采购部应在每周例会中通报销售增长较高和下降较大的部门，引起重

视，并跟进改进措施。

4.2销售占比和毛利计划

为便于公司毛利的调整，根据超市的具体情况，便利店和便利超市系统（不

含未来的大卖场）将毛利指标分三阶段实行，计划如下：

第一阶段第二阶段第三阶段

销售占比毛利销售占比毛利销售占比毛利

生鲜10%9%15%10%15%11%

副食25%12.5%20%12.5%20%12.8%

食品33%13%30%13.5%30%14%

洗化14%10.5%14%11%14%12%

百货14%25%14%25.4%14%28.4%

综合100%13.8%100%14%100%15%

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4.2.1订各商品类别的占比：生鲜食品、食品、百货、服装等

4.2.2制订各大类商品下小分类商品的占比

4.2.3同一商品类别中，不同性质商品的占比：全国性品牌、区域性品牌、

自有品牌、非品牌商品

4.2.4每天查看电脑系统销售占比和毛利变化，包括本部门、各门店及店内

各类的情况，及与上月实际、去年同期实际及部门计划的对比。

4.2.5每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售占比、毛利报表，按部门、

门店及门店内分类分别列出，并列出与公司规定计划的对比，提交给

公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。

4.2.6采购主管在掌握毛利情况后，应针对部门、门店和单品毛利中存在的

问题，找出问题，提出调整改进措施。

4.2.7购部应在每周例会中通报毛利增长较高和下降较大的部门，引起重视,

并跟进改进措施。

4.3库存周转

为强化超市系统库存周转意识，逐步提高商品周转率，优化商品结构，合理

控制库存，公司应制订严格的库存商品周转计划，按不同品类制订相应得库

存周转指标，并严格按计划掌握库存情况。采购部门和相关人员应随时了解

公司、各店、各类商品库存情况，及时采取措施加以调整，加快商品周转。

不同商品类别的库存周转天数：

大分类商品类别库存天数大分类商品类别库存天数

蔬菜1-3洗涤用品15

生水果3-5卫生用品20

鲜鲜活水产1洗厨房用品30

食冰鲜水产15化化妆用品20

□

口口熟食1百医药品30

乳制品3货针纺织品35

日配冷冻10文体用品25

肉类3婴儿用品42

休闲食品15调味品20

食饮料10副保健食品30

工不匕合口

品糖果饼干15食1贝艮口口20

烟酒22罐头食品15

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4.3.1每天查看电脑系统的库存周转情况，了解本部门目前总体和各店的商

品库存金额和周转天数。

4.3.2每周一电脑信息部汇总上周、本月的商品库存情况，按部门、门店分

别列出，提交公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购

主管。

4.3.3采购主管在掌握库存情况后，应针对部门、门店和单品库存中存在的

问题，找出原因，提出调整改进措施。

4.3.4采购部应在每周例会中通报过高或过低库存的部门，引起重视，并跟

进改进措施。

4.4商品引进率指标

4.4.1根据不同业态制定新商品引进率指标便利店的新商品引进率指标通常

一年达到40—50%

4.4.2新商品引进率指标要落实到全年、每月、每个商品分类

4.4.3每个部门每月都应引进本类商品5-10%的新商品，新商品清单汇总后

提交采购部经理并通知各店铺。

4.4.4必须严格执行新商品引进率指标，以经常给顾客带来新鲜感，并在新

产品中创造较高的利润

4.5商品淘汰率指标

4.5.1对有效销售发生率指标一直较低的商品要予以淘汰

4.5.2商品的淘汰是为了促进超市商品的良性循环

4.5.3商品淘汰原则上采取“一进一出”的政策

4.5.4每周以文件方式通知店铺汰换商品的清单。

4.6其它收入利润指标

4.6.1超市向供应商收取一定的合理的赞助费用

4.6.2合理的其它收入指标有利于提高超市的毛利率

4.6.3过高的额外费用指标也会损害与供应商的战略伙伴

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第五章采购巡店管理程序

1.0目的

本规定的制定是为了采购部门能及时了解商品在门店的陈列状况，确保商品的销

售机会均等，为分析商品销售状况提供依据。

2.0适用范围

公司下属各地区公司采购部门了解商品结构，实际库存情况及商品销售情况

3.0职责

3.1采购部商品组

3.1.1每周到各门店巡店一次

3.1.2按巡店内容，正确填写《采购部巡店记录》。巡店内容包括：新品上架、

滞销假品淘汰；快讯上架情况及正常商品的缺货情况及其它相关工作

的沟通。

3.2《采购部巡店记录》

3.2.1汇总部分交部门经理，分项明细交楼面经理解决

3.2.2采购主管

3.2.2.1不定期到各门店巡店，协助门店解决各种问题

3.2.2.2根据《采购部巡店记录》对商品未到货删除品未退货部分协

助楼面与供应商联系

3.2.3采购经理及采购总监

3.3.对《采购部巡店记录》进行审核

3.3.1《采购部巡店记录》汇总部分存档备查

3.3.2监督问题解决情况

3.4基本要求：商品组在规定时间内完成巡店内容并正确填写《采购部巡店记录》

3.4.1采购主管及时解决和反馈巡店内容中的问题

3.4.2采购经理监督问题解决情况

4.0工作程序

4.1巡店每周巡店一次

4.2填写《采购部巡店记录》采购部应在巡店的第二天上交《采购部巡店记录》

4.3审核由采购经理及采购总监分析审核，并监督解决

4.4解决返馈采购主管根据巡店中所出现问题给予解决，并以书面形式返馈

4.5通知楼面将《采购部巡店记录》分项明细分别给相应门店的楼面经理，并配

合执行。

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第六章营采合作管理规范

1.0目的

为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。

2.0适用范围

本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。

3.0职责

建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经

营目标。

40工作程序

41营采合作

界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的

权限和责任，了解方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以

保证公司整体利益为前提。

4.2门店的基本工作

4.2.1商品的续订货

4.2.2商品的陈列与组合

4.2.3销售业绩的追踪

4.2.4商品库存数的盘点及控制损耗

4.2.5快讯、惊爆商品的促销

4.2.6店内促销的品项选择及计划

4.2.7圈内的市场调查分析

4.2.8人员的掌控与管理、培训

4.3采购的基本工作

4.3.1提供给门店合适的商品组合

4.3.2提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要

求，中低的销售价格

4.3.3合理的商品品质及包装要求

4.3.4正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件

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4.3.5提供给门店专业的知识培训计划

4.3.6提供给门店促销计划及惊爆的销售价格

4.3.7商品进行清楚的核价及合理的杀价动作

4.3.8新品的弓|进、滞销商品的删除

4.3.9商品价格的确定

4.3.10端架、地堆费用的收取

4.3.11门店广告位的销售

4.3.12门店损耗较大商品的补损

4.4双方沟通事项

4.4.1采购与门店：

4.4.1.1商品包装规格

4.4.1.2供应商供货的状况

4.4.1.3商品最小的订货量

4.4.1.4供应商品送货行程表

4.4.1.5商品缺货的提前通知

4.4.1.6商品退换货的约定

4.4.1.7品促销计划通知

4.4.1.8商品价格的制定

4.4.1.9退/换、转货的通知

4.4.1.10提供门店专业知识的协助训练

4.4.1,11门店端架、地堆商品陈列的通知（每14天为一周期）

4.4.2门店与采购：

4.4.2.1提供新商品引进品项建议

4.4.2.2商品价格变更请求

4.4.2.3商品促销的方式建议

4.4.2.4市场调查的汇总及反馈

4.4.2.5供应商特殊状况的通知

4.4.2.6商品缺货的通知

4.4.2.7耗较大商品补损请求

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4.4.2.8端架、地堆商品销售情况反馈及建议

4.4.2.9新商品及滞销商品销售情况反馈及建议

4.4.2.10快讯商品销售情况反馈及建议

4.5沟通的方式

4.5.1通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送

4.5.2通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达

4.5.3在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知

4.5.4以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的

4.5.5以第一时间沟通，内容尽量量化、数据化、表格化

4.6双方合作中的基本要求

4.6.1采购确定的商品品项，门店必须全部陈列

4.6.2采购必须及时设法解决门店缺、断货现象

4.6.3采购应及时设法解决门店新商品需求

4.6.4门店根据市调情况及店内促销变价要求，采购应及时回复

4.6.5门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列

4.6.6采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项

4.6.7购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通

4.6.8店内专柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通

4.6.9门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量

4.6.10双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决

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第七章采购部洽谈室管理规范

1.0目的

规范洽谈作业管理，特制定本管理规定。

20适用范围

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

3.0职责

3.1采购部负责洽谈室日常使用和管理工作。

3.2洽谈室是公司专为洽谈业务开放之办公场所，不允许任何人在洽谈室内大声喧

哗、防碍他人，闲聊或做与业务无关的事情。

4.0工作程序

4.1采购在洽谈室接待供应商时，需控制和供应商的洽谈时间。

4.2洽谈室及洽谈室设备供业务谈判及接待客户用，所有使用洽谈室的人员都有义

务爱护洽谈室“公共设备”及“物品”，未经管理人员许可，严禁任何人把洽谈室

的“公共设备”及“物品”搬离洽谈室挪作他用；

4.3洽谈室严禁吸烟、大声喧哗、影响他人工作；

4.4个人物品不得随意摆放在洽谈用桌椅上，影响整洁；

4.5认真维护洽谈室卫生环境，不得随地吐痰、乱丢纸屑、果皮及其他废弃物；

4.6洽谈室内严禁开玩笑、看报纸杂志、吃东西；

4.7洽谈完毕注意清理杂物，桌椅摆放整齐，个人物品带走。

4.8不要将任何资料遗留在洽谈室内。

4.9最后离开洽谈室的人员应随手关闭洽谈室的各种电源，并随手关门。

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第八章供应商管理规范

1.0目的

为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

20适用范围

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

3.0职责

建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺

的支持，提升销售。

4.0工作程序

4.1寻找优秀的供应商

4.1.1供应商的分类：

4.1.1.1按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；

4.1.1.2按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；

4.1.1.3按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌

供应商；

4.1.2供应商选择策略：

4.1.2.1全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；

4.1.2.2地方商品应与本地制造商直接进货；

4.1.2.3同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货

价格，

4.1.2.4不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购

总监批准。

4.1.3供应商应提交的资料：

4.1.3.1盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）

4.1.3.2盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）

4.1.3.3企业法人代码证书

4.1.3.4商标注册证明

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4.1.3.5代理、经销商的代理、经销许可（授权书）

4.1.3.6企业开户行资料

4.1.3.7公章的增值税发票复印件

4.1.3.8盖公章的商品报价表

4.1.3.9其它相关资料

4.1.3.10食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品

卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的

卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证

4.1.3.11药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品

生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

4.2供应商的谈判

4.2.1谈判要点：

序号谈判要点谈判细则

销售分析1.最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）

2.供应商商品中销售最好和最差的商品

13.每天、每周、每月销售额

4.顾客反馈

利润回顾1.销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售

量

2.销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利

23.供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁

或提供更低价格

3.供应商的通道费用

促销活动1,新产品上市时的促销活动

及安排2.节假日的促销活动

3.店庆及超市组织的促销活动

4.供应商自身的产品促销活动

5.促销的详细计划应提前5-10天提交给超市

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6.促销的配合与衔接

37.促销员的管理

8.促销品、赠品的管理

9,促销期间的加大订单和货源保证

10.促销费用

供货情况1.严格控制断货现象的发生

2.与供应商一起分析断货的原因：

A.信息沟通中的不顺畅、不及时

4B.供应商的生产、供应能力跟不上

C.其他原因

3.在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货

4.对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采

取相应对策：

A.促销

B.供应商提供折扣，降价

C.调整位置

D.退换商品

5.要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系

统，以便及时的信息传递

6.对多次断货供应商采取惩罚措施

送货1.直接送货

52.送货至配销中心

3.送货的预约

价格分析1.其他超市同样商品的售价

2.其他品牌同类商品的售价

63.与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其

零售价？

付款方式1.付款方式（现金买断？30天付款？代销？其他？）

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72.总部统一结款？分店结款？

新货1,新产品的推广计划

2.新产品的进场

83.新产品的促销方案

9市场信息1.同类商品的销售情况

2.顾客的反馈

3.潜在能力的商品

季节性销1.提前30-60天准备

售计划2.供应商应备足货源

103.超市指定价位的商品开发

4.供应商的促销计划

竞争情况1.与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本

11分析超市的优势与不足

2.同类产品的其他品牌的市场状况

货品种类1.同一品类应增加的品种

12发展潜质2.不同规格、不同包装产品的开发

3.根据顾客的要求进行新产品的开发

4.2.2与供应商谈判的技巧：

4.2,2.1谈判前要有充分的准备

4.2.2.2谈判时要精神焕发，有朝气

4.2.2.3尽量与有权决定的人谈判

4.2.2.4尽量在本超市办公室内谈判

4.2.2.5我方应掌握主动

4.2.2.6必要时转移话题

4.2.2.7尽量以肯定的语气与对方谈话

4.2.2.8尽量成为一个倾听者

4.2.2.9尽量站在对方的角度，为对方着想

4.2.2.10必要时以退为进

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4.2.2.11不要草率做出决定

4.2.2.12谈判时要避免谈判破裂

4.3供应商档案的建立

4.3.1供应商的档案应包括以下内容：

4.3.1.1供应商登记表

4.3.1.2供应商产品价格登记表

4.3.1.3供应商企业资料

4.3.1.4供应商采购合同

4.3.1.5供应商洽谈登记表

4.3.1.6供应商顾客投诉登记表

4.3.1.7应商顾客服务登记表

4.3.1.8供应商销售业绩分析表

4.3,1.9优秀供应商综合评估加权评分表

4.3.2供应商的档案应该及时登记、整理

4.3.3供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。

4.4供应商的汰换

4.4.1经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原

因；

4.4.2应先删除销售差的单品；

4.4.3对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；

4.4.4对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；

4.4.5对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价

格。

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第九章出租专柜供应商管理规范

I.0目的

为明确出租专柜的引进和商品管理工作，特制定本管理规范。

2.0适用范围

适用于出租专柜的引进和专柜商品的管理工作。

3.0职责

3.1采购部负责引进专柜厂家（租户）及确定商品品项的谈判工作。

3.2店铺营业部门负责专柜厂家的具体管理工作。

3.3店铺收货部、防损部负责专柜厂家物品、设备的携入、携出管理工作。

3.4财务部负责办理专柜厂家的结款工作。

3.5采购总监负责审核与监督专柜厂家引进的工作。

40工作程序

4.1专柜商品引进原则

4.1.1定价：专柜商品的定价由采购部与供应厂商协定，该厂商只能在依合同约定

的价位内进行售卖。

4.1.2商品品项：确定专柜商品品项的选择，应与各店已有商品呈互补，不得重复。

4.1.3权限：采购部引进与中止专柜厂商工作必须呈报采购委员会批准。

4.2专柜厂商与营运

4.2.1采购部进行相关证照及商品查验并与厂商签定协议后，专柜商品的陈列位置

由卖场营业主管协助解决，经店长与营业主管同意后，始可进场。凡有新品

进场时，均须按正常商品进场之检验方式进行证照、品质等方面的检验。

4.2.2专柜商品在采购建档后方可进入卖场。营业不可对此部分商品下订单，专柜

商品进场时，应通知营业部门人员填写“物品携入/出明细表”［见附表一］。

4.2.3专柜厂商及营业部门人员持经经理级以上人员核准之物品携入/出明细表，

连同商品至收货区，会同收货、防损对商品进行数量清点，收货须持终端机

（或扫描仪）对商品进行扫描，以确定所收商品资料与电脑建档资料是否一

致，并在物品携入/出明细表上签名确认，由营业及专柜驻场人员将已验收

之专柜商品携入卖场销售，收货不做进货输入。

4.2.4专柜商品的库存管理由专柜厂商自行负责，营运人员可不盘点。

4.3专柜建档与货款结算

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4.3.1专柜商品建档应遵守专柜商品与一般购销商品分开建档的原则。

4.3.2专柜厂商结款时应依合约的付款期打印专柜商品销存金额统计表，由采购传

真至厂商。厂商提供发票给采购，由采购填应付凭单向财务部请款。有关开

发票金额应注意：根据各地税务局规定，开具全额或净额发票（扣除专柜抽

谭盼o（1）若厂商开具销售收入全额发票，则付款时，厂商必须携带抽

成部分之支票换取全额支票，同时财务开具其他业务收入发票。（2）若厂商

开具销售净额发票，则于付款时无须以支票换支票。

4.4专柜退场

4.4.1专柜厂商决定退场，应依合同规定之时间先行书面告知采购。采购应处理厂

商所余货款。

4.4.2采购应告知各店营业主管，由营业主管协助并核实专柜厂商将属于此厂商的

商品携出卖场。

4.4.3专柜商品退场时，由营业部门填写物品携入/出明细表，经店长核准后，携

同专柜商品至收货部会同专柜驻场人员、收货及防损共同清点，核对货号、

品名、数量无误后，签名确认，收货不做退货输入，专柜商品由厂商取回。

营业部门应将厂商退场情况及时通知财务，以便处理专柜商品销货退回之帐

务。

4.5专柜商品引起的客诉处理

4.5.1凡因专柜商品质量引起客诉，由专柜厂商对顾客承担直接的经济赔偿责任。

4.5.2凡因专柜驻场人员的服务态度引起客诉，依公司厂商驻场人员（促销员）作

业规程与客诉处理制度相关规定办理。

4.6控制重点

4.6.1专柜商品新品引进是否符合公司新品引进原则。

4.6.2专柜商品合约签定是否明确抽成比例。

4.6.3专柜商品进入卖场是否有填写物品携入/出明细表。

4.6.4专柜商品退场时是否依公司规定办理。

4.6.5专柜商品所引起的客诉是否有妥善处理。

4.6.6专柜厂家的引进是否经过采购委员会的审批。

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第十章联营厂商管理规范

1.0目的

为明确对联营厂商管理的作业标准和流程，特制定本管理规定。

2.0适用范围

适用于超市联营厂商的管理工作。

3.0职责

3.1采购部负责引进联营厂商及确定商品品项的谈判工作。

3.2采购部门负责联营厂商的具体管理工作。

3.3店铺防损部、工程部负责联营厂设备的携入、携出管理工作。

4.0工作程序

4.1联营商品引进原则

商品品项：与店铺已有商品呈互补状态，联营厂商不许经营合同以外商品，且

联营厂商需上全所签署联营品项商品并保证商品质量。

4.2具体流程

4.2.1采购部将联营厂商合同（包括：联营店铺、部组、品项、商品明细、保底销

售金额及倒扣比例、联营厂家进店人数、人员管理费、质量保证金、水电耗

材收费方法、布局陈列图、使用面积）、联营厂商资信证明、供应商编码、合

同号、商品编码等资料以电脑信息形式下传店铺及财务部，并将合同存档。

（此工作需在厂商进店前一周完成）

422人力资源部按《厂商促销员管理办法》为促销人员办理相关手续。

4.2.3联营厂商对卖场货架进行自行改造装饰，需由厂商按与采购部商议的方案通

知门店，讲明施工时间（不得影响超市的正常营业，且尽量在营业结束后施

工）。

4.2.4防损部与联营厂商在施工前签订《安全协议书》。

4.2.5联营厂商增加设备或使用我店设备等，工程部按《厂商赠送、提供使用、联

营设备（设施）管理规程》、《出租、联营厂商安全用电责任书》与联营办理

相