汽车部件新厂区搬迁改造项目可行性研究报告

目 1第一节项目背景 1第二节项目概况 2第二章项目建设必要性 5 7 7 第三节项目产品市场分析 第四节建设规模 第四章场址选择 第一节场址所在位置现状 第二节场址建设条件 第五章技术方案、设备方案、工程方案 第一节技术方案 第二节设备方案 第三节工程方案 第六章原材料、燃料供应 第七章总图布置与公用辅助工程 第一节总图布置 第二节公用辅助工程 第八章环境影响评价 第一节环境保护设计依据 第二节项目建设和生产对环境的影响 第三节环境保护措施 第四节环境影响评价 第九章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第二节消防 第十章节能与节能措施 第一节项目概况 第二节项目综合能耗 第十一章项目实施进度与人力资源配置 第一节建设工期 第一节项目实施进度 79第十二章投资估算与资金筹措 第一节建设投资估算 第二节总投资估算 第三节资金筹措 第十四章财务效益分析 第三节成本费用估算 第四节财务评价 第五节不确定性分析 附表：附表1:项目建设投资估算表附表2:资金使用计划及资金筹措表附表3:流动资金估算表附表4:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5:总成本费用估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销费估算表附表7:损益及利润分配表附表8:项目财务现金流量表附件：附件1:企业法人营业执照复印件附件2:2004年、2005年财务报表附件3:项目立项批复附件4:贷款合同附件5:环评报告附件6:附图1:厂区位置图附图1:项目总平面图附图1:减震器附件车间、制管车间、模具车间工艺平面图附图4:消声器车间、弯管车间工艺平面图第一节项目背景XXXXXXXXXX*8公司占地3.5万平方米，建筑面积近3万平方米，固定资产3000万元，主要设备近200台。工厂的主导产品等，产品主要为其参股企业大连华克吉来特汽车消声器有限公司生产配套，年销售收入2000余万元。公司现有员工90人，具有10年以上工作经验的车间技工达60%以上。公司于2004年1月通xxxxxx始建于1989年，是一家民营股份制企业，从事大珠三角等发达地区拥有7家加工企业。2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资[2002]15号)司搬迁改造项目可行性研究报告》为了加快大连金州区的发展，金州区政府对整个区进行了合理来促进企业发展，同时进一步促进金州区的发展。同时，大连同泰公司现有的厂房和设备已经不能满足企业的发展的需要，拟迁入到金州开发区汽车工业园，不仅能满足企业的发展空间需要，而且与周围企业形成了产业集聚，有利于企业之间的资源共享，最重要的是新厂区和大连华克吉来特汽车消声器有限公司相邻，更有利于两综上所述，在政府对城市的整体规划要求以及大连同泰公司自身发展需要的背景下，提出新厂区整体搬迁的项目建设。(套、件),生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。项目建设期为1.5年，即2006年6月~2007年12月。新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，6095.66万元，流动资金需求为1125.79万元，建设期贷款利息为450.45万元。企业自筹资金3671.91万元，占项目总投资的47.8%(其中原有设备搬迁292.17万元);申请银行贷款4000万元，占项目总投资的52.2%。序号备注 建设投资税前税后税前税后税前税后(含建设期)税前(含建设期)税后税后利润第二章项目建设必要性xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目是根据大连市金州区政府城市发展建设要求以及企业自身发展的需要的背景下，面对汽车工业对于汽车零部件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此企业的发展要符合城市总体规划建设的需要，同时城市的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。该项目正是根据金州区政府城市发展规划要求，拟征用原场址土地，将工厂土地置换后搬迁到金州经济技术开发区。这次搬迁对大连同泰公司来说“以搬迁促进发展”的极好机遇。企业通过这次搬迁改造可以使企业调整产品结构，开发高附加价值的汽车排气系统和减震系统附件，在充分利用原有设备的基础上增加大连汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是大连有发展汽车零部件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，是国际航运的中心，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车零部件提供保同泰公司和大连华克公司紧密合作，创造良好的经济效益和社会效益，2005年销售收入达到4627.8万元人民币，大连同泰公司主大连华克公司以其国际先进的技术，在我国北方地区的汽车消声器和减震器零部件市场处于垄断地位，大连同泰公司通过这次搬迁改同泰公司的发展壮大将推动大连华克公司的发展，从而推动我国汽第三章市场分析与建设规模第一节汽车市场需求分析业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%,汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。2002～2003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002年，行情。2002年我国累计生产汽车325.12辆，比上年同期增长39.3%;销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%,轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。其中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%,销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%,产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”,一个中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后，车市的增长率达到最高点，到2004年打了个“急刹车”,中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%,急剧下降到2004年的15.5%,中国汽车工业协会统计数据显示，2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长了14.1%和15.5%。其中轿车产量231.63万辆，销量232.65万从2004年车市特点已不难看出：在2003年开始显露苗头的2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后，开始有了缓慢、平稳的回升，中国汽车工业协会统计表明，2005年，我国汽车产销平稳增长，汽车累计产销570.67万辆和575.85万辆，同比分别增长12.54%和13.56%,产销双双超过2004年全年水平。2005年我国乘用车产销384.73万辆和388.65万辆。由爆发式“汽车产销大国”的跨越，那么,从“十一五”起，我们正在以实二、中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期专家分析，按照国际惯例，国民收入每增加1%,机动车拥有量就会增加1.02%到1.95%,人均国民收入达到1000美元至2000美元时，汽车尤其是轿车拥有量增长进入高峰期。系。有专家对在世界上具有代表性的20个国家长达70年汽车产业趋势，这一趋势一直持续到轿车普及率达到每干人500辆左右时才有所减慢或回落，而汽车保有率则达到每千人700辆之后还在上升。中国有望在未来10-15年成长成为全球最大汽车市场，年销量达到1700万辆，汽车保有量超过1亿辆--中国已经发展成为一个极具值决定。当R值达到2～3时，轿车市场进入高成长期。日本在20世纪60年代初的时候，车价相当于人均GDP三倍左右，干人保有为3.3、3.0、5.0和3.5,正是上述一级市场的强劲拉动，促成了在“十一五”期间，车价应该还有一定的下降空间。分子(车价)往下走，分母(人均GDP)往上走，导致R值将下降，这是以后几年R值在全国总体的变化趋势。在2009年中国的R值可能达到3这样的水平，这个水平也就是轿车大规模概应该持续20年左右。所以我们理由相信中国的轿车市场至少还有第二节市场预测1)随着我国汽车市场的飞速发展，需求会进一步增加，保守预计，“十一五”规划中，我国汽车产量将突破800万辆，比目公司的汽车产量占全国汽车产量的25%左右，目前我国汽车产量在570万辆左右，根据这种情况，未来将为同泰带来大约58万套增2)不断创新的技术开发促使市场需求进一步扩大，随着我国3)由于发动机国产化程度的加快，如航天三菱、大众一汽以及正以每年30%的需求增长，如三菱4G63、4G64、大众一汽发动机歧管壳、罩等，也将以每年30%的需求增长，这些都会对公司发第三节项目产品市场分析SWOT分析特汽车消声器有限公司成立于1996年5月，是专业生产汽车排气创建于1888年，是世界上设计、制造汽车排气系统和零件的主导可提供电子噪音消声技术等服务。1994年天纳克将德国吉来特公司车消声器有限公司拥有雄厚的技术实力，2005年销售额是3.5亿人民币。公司第一期投资总额为900万美元，其中美方股份占全部股份的60%。公司现有职工230余人。公司于1997年、1999年和2000年先后通过IS09002、QS9000及VDA6.1质量体系市场的销售，为北方70%的汽车生产产商提供消声器和减震器汽车零部件产品，而上海华克公司负责南方市场的开发，为北方60%的托大连华克公司，并且占有大连华克40%的股份，保证稳定的供货由于大连同泰的产品主要是给大连华克公司供货，供货渠道单近年来我国汽车产业高速发展，汽车零部件配套也随之快速发展，并且消声器和减震器市场需求巨大，并且暂时大连华克公司还垄断国内北方市场，保证了公司的供货渠道，这给公司发展带来巨随着汽车零部件行业的迅猛发展，汽车零部件制造企业面临着激的汽车零部件企业已经形成一定规模，生产能力突出，国内外企业等车型配套排气系统，目前我国汽车产量在570万辆左右，大连华克公司主要客户的汽车年产量在137万辆左右，占全国汽车产量的25%左右，保守估计大连华克每年将提供100万套以上的消声器大约20%的市场份额。2005年大连华克主要客户产量情况名称产量(万中华系列第四节建设规模消音器、减震器等部件435万支(套、件),生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。序号万支万套万支435万支(套、第四章场址选择第一节场址所在位置现状发区的沈大高速景观带，厂区南面为与202国道相连接的城市规划新厂区距大连市区约30Km,交通非常方便。项目土地权属类别为国有出让土地，占地面积为49750平方第二节场址建设条件黄褐色，灰黄色，稍湿～饱和，松散，成分主要为粉细沙和淤泥质土，为欠固结土。该层场地内均有分布，层厚1.30～2.80米，层底高度0.10～2.20米。灰黑色，饱和，松散，含少量海生贝壳碎片，该层于场地内均有分布，层厚11.30～14.80米，层底高度-13.80～-10.20米。容许承载力80kPa。灰色，湿，稍密，角砾呈棱角状，直径5～20mm,成分主要为石英岩、板岩及灰岩，含量60%～70%,空隙充填物为中粗砂。该层于场地内均揭露到，揭露厚度7.50～9.70米，层面高度-13.80～-10.20米。容许承载力220kPa。场地地下水为海水及第四系空隙水，水位埋深1.50～2.30米，平均2.00米，埋深高程1.00～1.60米，水位及变幅受潮汐影响。本场地地下水对混凝土由结晶类弱腐蚀，无分解类腐蚀，无结晶分解复合类腐蚀。2、地下水蚀裂隙含水层，补给来源为大气降水。地下水初见水位标高10米左右，其动态变化受季节影响，雨季水位提高，旱季降低。在10米标深在28.75-24.4米标高以下。据国家权威部门的岩土工程勘察报告结果表明，该区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.20g。场地类别为Ⅱ类，该场地为对建筑抗震有利地段。土层标准冻结深度为0.70米，最大冻结深度为0.93米。场地稳定性评价：场地基岩埋深较大，层位稳定。内1层粉土、2层砾砂及3层粉质粘土强度较高，4层强风化泥灰岩室外风速冬季5.8m/s夏季4.3m/s冬季气压1013.8hPa夏季气压994.7hPa新厂区冬季取暖用热水利用市政供热中心的供热管网提供的热电源由开发区高压配电所送入本厂变电所，电源电压为连铁路线路总长度1383.7公里，客货运站43个。有连接大窑湾的3、在公路方面：大连市现有公路总里程4091公里，公路密度此贯通东北地区，并通往华北地区；连接北部山区的黄海大道也已4、在空运方面：大连周水子国际机场开通有国际航线10条，第五章技术方案、设备方案、工程方案第一节技术方案项目产品是汽车消声器产品和减振器附件，产品技术资料来源于美国、德国和日本，具有世界领先水平，尤其是大连同泰为大连华克加工的异型消声器，产品技术工艺先进，消声效果优良，在行二、工艺技术方案主要生产部门冲压车间制管车间弯管车间消声器车间模具加工车间辅助生产部门仓库公用站房部门厂房内(一)冲压车间承担15万套冲压下料、冲压成形生产任务d.消声器外壳切边采用YB31-250闭式单点压力机液压拉a.车间布置：厂房尺寸为150米×21米，其中安装2台序号数据备注台套人员面积万元人民币万元人民币压缩空气(600kPa)(二)制管车间承担200万支制管的生产任务。装车间布置：厂房尺寸为105米×24米。序号数据备注人员面积万元人民币生产用水(一般水)压缩空气(600kPa(三)弯管车间承担100万件弯管件的生产任务。弯管车间主要用三模弯管机、单模弯管机完成消声器各类管件采用切管用于成型管件的切断。a.车间布置：厂房尺寸为105米×21米。b.该车间的相关设计数据见表：序号数据备注台套人员面积万元人民币(四)消声器车间承担100万支消声器芯和4万支消声器附件的生产任务。芯体件：装配→定位焊→熔焊→清理消声器件：卷筒→翻边→装芯→滚盖→胀缩管→装配→定位焊→熔焊→清理消声器两端滚盖咬边选用端盖扣缝机。消声器两端进排气管焊接选用专用圆周焊机。车间布置：厂房尺寸为105米×48米，由2个24米跨组成。该车间的相关数据见下表：序号数据备注台套人员面积投资万元人民币投资万元人民币生产用水(一般水)压缩空气(600kPa)(五)模具加工车间承担100套模具加工的生产任务。热处理(外包)→精加工→钳工装配修整→试模调试→成品→出厂e.车间工序间的运输采用运输小车，车间之间的运输采用电瓶a.车间布置：厂房尺寸为105米×24米序号内容数据备注台套人员面积生产用水(一般用水)(六)减振器附件车间承担24万套减振器附件生产任务。车管/U形夹凸焊→压盖→压套→焊管→整形→冲孔→装盘→焊盘→凸焊a.车间布置：厂房尺寸为105米×21米。b.该车间的相关设计数据见下表：序号数据备注台套人员面积投资万元人民币投资生产用水(一般水)第二节设备方案量稳定性，同时也综合考虑了购买成本，在能够满足生产要求的情(一)冲压车间主要设备数量(台)元)原有新增原有新增数量(台)元)原有新增原有新增181242252数量(台)价格(万元)原有新增原有新增131(二)制管车间主要设备表序号数量，台原有新增原有新增(三)弯管车间主要设备数量，台原有一新增原有新增(四)消声器车间主要设备数量，台备注原有新增原有新增(五)模具加工车间主要设备(台)(万元)备注新增丝)丝)线切割(慢走丝)数量，台备注原有新增原有新增第三节工程方案新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，主要建设内容包括冲压联合厂房(冲压车间与物流中心)、消音器联合厂房(消音器车办公室)等。如下表：序号建筑面积(平方米)备注冲压车间销音器车间弯管车间制管车间模具车间减震器车间墙面和屋面采用100厚玻璃棉毡保温，屋面设1500宽阻燃型采光带，厂房大门采用平开彩刚大门。外窗为白色塑钢，5厚玻璃，心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。办公楼3、冲压车间为钢结构、压形钢板墙面和屋面并做100厚玻璃棉毡保温。屋面设1500阻燃型采光带。车间大门采用平开彩钢大钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。地坪为防滑地砖。2)本工程主要车间建筑物火灾危险性为丁戊类。耐火等级为3)车间与车间辅属的办公室之间用240厚空心分隔，严格按4)车间大门均采用向外开启平开彩刚大门5)厂区内主要建筑物四周均有道路或硬化场地环绕，车间之风荷载：基本风压0.65Kn/m2(50年一遇),地面粗糙度雪荷载：基本雪压0.40Kn/M2(50年一遇)屋面恒荷载0.30Kn/m2;屋面活荷载0.50kN/m22)建筑结构使用年限：50年。3)抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。场地类别为Ⅱ类，特征周期为0.35s计。(1)上部结构纵向柱距：6m。冲压车间内设10吨吊车，轨顶标高：8.50米。制管、模具及减振器车间：69m×105m,横向3跨(2)基础工程根据上部结构形成、初估上部柱底荷载及相关同类地区设计经验初定厂房主体基础方案：厂房及办公楼拟采用钢筋混凝土桩基础(3)特构特构均采用现浇钢筋混凝土结构，有防水要求的结构采用防水混凝土，防水混凝土标号C30,抗渗等级S6,有防腐蚀要求的，本工程所在地区大型施工企业较多，应选择技术实力强、经验第六章原材料、燃料供应项目产品主要原料是钢板和卷材，生产辅助材料主要是焊丝和序号名称序号13000吨焊丝主要配套件均利用现有的配套体系和协作供应商，该体系能够满足序号名称市政供热管网自产第七章总图布置与公用辅助工程第一节总图布置二、概述厂区用地位于大连金州经济开发区汽车配件工业园南区A-1别为12米和8米；厂区用地呈四边形，东西长约208米，南北宽约242米，用地面积约4.98公顷(合74.7亩)。厂区用地呈四边形，南北最宽约242m,东西最长约208m,总面积约4.98hm²(合74.7亩);用地原为养虾池，园区已负责将用地的标高提高至4.1m,该地块填平后地形较为平1)总平面布置要满足城市规划要求；2)在充分利用土地的前提下，合理布置建构筑物，保证工艺(1)主要生产车间位于用地的南部，包括制管车间、模具车向(2)冲压车间和物流中心布置在用地的北部，利用冲压车间(1)厂区沿生产车间四周布置环形通道，满足物料运输及消防要求，厂区内部道路路面宽度为6m~9m。(2)厂区共设有2个出入口，物流出入口布置在厂区的东侧；境保护的一项重要手段，所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用序号数据合74.7亩(1)满足生产工艺流程的要求，体现物料运输搬运方式的优(2)工厂总平面布置应符合物流流向合理，物流距离短的要(3)物料的装、卸、搬、运要机械化、省力、省时；(5)物流出入口布局合理，做到物流出入顺畅，避免迂迥而序号项目运出其中：成品(1)外部物流运入主要为生产所需的钢材、管材和外协件；(2)钢材、管材和外协件采用汽车运输，直接进入各车间；(1)厂外运输设备为汽车，运入的原辅材料及外协件等主要(2)厂内运输设备主要采用叉车，根据运输量计算，共需新增3T叉车2台：运输人员3人。材料及半成，安装2台5吨吊车。第二节公用辅助工程生活用水量：职工生活用水定额取30L/人·班，时变化系数3.0;办公楼人员用水定额取50L/人，K时=2.0;食堂用水定额时=2.0;绿化用水定额取声器车间，其耐火等级为一、二级，体积大于50000m3,因此，消防用水量：室内10L/S,室外20L/S,消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。水量(m3)表中发展及未预见水量按总取水量的15%计。计算取水量按总取水量的85%计。(1)水源水源为城市自来水，从不同市政府管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力不小于0.30MPa,(2)给水管网120m,保护半径不超过150m。干管交叉处或干支管交接处设置阀门及阀门井，检修阀门的设置以每次检修关断的室外消火栓不超过5个为原则。厂区生产生活给水管DN≥100采用给水球墨铸铁厂区排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入开后的生活污水排入厂区污水管网，经厂区污水管道排入市政污水管序号项目冬季5.8m/s,夏季冲压车间设计温度一般为16℃、消声器车间设计温度为16℃、弯管车间设计温度为16℃、制管车间设计温度为16℃、模管车间通风量较大，因此消声器车间、制管车间热水采暖仅负责加热后送至室内，保证车间内温度达到16℃,热媒由外网提供。送尘较为集中的部位设置风管，风管上开单层百夜风口，在合适的部减振器车间内由于焊接点较少，只需在焊接点设置风管，风管三、动力各车间工艺提压缩空气平均耗量合计为582m3/h,全厂集中建空压站，放在车间内，设计耗量为12m3/min。选用风冷螺杆空压机2台，流量13m3/min,0.75Mpa,选用风冷冷冻式空气干燥机2台，每台处理空气量15m3/min,及相应的过滤器，使之送出空气质量达到2.4.3级，即最大固体颗粒尺寸1xm,最高压力露点±3℃,最大含油量1mg/m3,主要设备为一用一备。另设10m3储气罐一个，质量流量计1套。空压站占地9×9m2生产厂房和办公室采用80-60℃热水系统采暖，热负荷为设热交换站，接受城市热源并计量，并设一组水热交换机组，换热量为4.5MW。换热站设在车间或办公室内，占地6×8m2。全厂电力负荷计算和变压器容量的选择采用需要系数法，照明负荷采用单位面积容量法。全厂用电设备总安装功率为2688kW,全厂电力负荷计算结果为：有功计算负荷P30=998kW,无功计算负荷Q30=669kvar,视在计算负荷S30=1201kVA。本项目供电电压为10kV。自市区以单回YJV22-10kV-3x150电缆引入本厂10kV配电所。全厂设置1个配变电所，内设10kV配电所及安装一台10/0.4kV,容量为630kVA变压器的变电所，该配电所设在冲压对10kV/0.4kV的变压器采用过电流保护及电流速断保护，断路器采用交流操作。操作电压为～220V。在高压进线侧设计量柜，变压器高压侧设有功电能表在底压馈实行电能三级计量。75kW及以上的电动机及50kW以上的电加热车间配电与照明共用变压器。车间配电电压为380/220V,工作照明和事故照明电压为220V。其余线路采用铜芯塑料线，生活间照明采用铜心塑料导线，其敷设车间内陪电干线沿工艺吊架敷设，照明干线采用电缆沿桥架在车间内灯具在车间主要出入口控制，路灯控制箱设在主门卫，(1)本地区年雷暴日为19天，为轻雷区。主要建筑物需采取10kV母线，10kV进出线装设避雷器。(2)保护接地低压系统中，变压器低压侧中性点直接接地，电缆的PE线在(3)其它类型的接地2、中心机房设在办公楼内，工作人员合计6人，在各部门设置有线通信系统主要实现厂内外电话、传真通信，电话容量为150门，引200对电话电缆，不设程控交换机，由电信部门为本式，实现10M/100M连接到桌面。设置网络中心，在网络中心配二级交换机与客户端之间采用六类双绞线连接，网络传输主要采用TCP/IP协议，并采用路由器通过专线与Internet的连接，实现采用成熟的结构化布线系统，以光缆和双绞线作为传输介质，利用通用的标准插座以及通信系统标准设备，即可传输话音与数据第八章环境影响评价第一节环境保护设计依据第二节项目建设和生产对环境的影响该项目在建设期间和建成运营后，对环境的影响主要体现在以施工机械如搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械(电锯、电刨混凝土搅拌机等所发出的噪音在80-100dB(A)左右。在临近建筑场地处，因施工会产生大量的建筑废弃物，包括施产生的废砖头、石灰渣等建筑垃圾约为80吨，应在建设完成后及时项目在地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期的，也会对附近区域环境带来不利影响，也应业区)标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A),临交通干线一侧执行IV类(交通干线道路两侧区域)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。厂内各类地点执行《工业企业噪声控制设计规 项目投入运营后，固体废弃物主要有产品生产过程中产生的生第三节环境保护措施在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地1)、冲压车间的噪声控制2)、空压站噪声主要来源为空压机。空压机设备噪声在66～75dB(A)之Ⅲ类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。经化粪池处理后的生活污水排入厂区污水管网，经厂区污水管机械加工生产过程中定期排放的废乳化液，主要污染物为20000mg/L,CODcr30000mg/L,废乳化液排放量24m³/年，本项目大气污染源主要为消声器车间生产过程中产生的焊接烟尘。消声器车间使用氩弧焊机和CO₂焊机共34台，焊丝年消耗量50t/a。氩弧焊机和CO₂焊机工作时产生焊接烟尘和有害气体NO₂,烟尘中主要污染物为Fe₂O₃、MnO、SiO₂,含量分别为75.47%、10.69%、12.57%;有害气体主要为CO、NOx、O₃,含量分别为4.19%、0.18%、0.016%,焊接烟尘产生量为250消声器车间排风量40000m³/h,焊尘排放浓度为3.125~5.0mg/m³,排放速率为0.125～0.20kg/h,排放高度不应低于两侧、厂界四周。本项目绿化面积9800m2,绿化系数19.7%。第四节环境影响评价第九章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生1、劳动部劳字(1998)48号《关于生产性建设工程项目职业2、建设部、国家计委文件(89)建筑抗字586号《新建工程抗6、劳动部[1997]003号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的采用TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线流保护。800kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，职业卫生与主体工程“三同时”,给项目投产后工厂的消防设置过室外消火栓的最大距离不大于120米，室内消火栓的布置保证有两及其他有关标准压力机局部照明使用24V低压。加强设备检修，防止离合器-制动器失灵。全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，应配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，加以隔离，其高度不小于2m,且与地面留有50～100mm的间2002)中的有关最高容许浓度，即烟尘浓度低于10mg/m3,有害气体CO、NO2、O3分别低于30、5、0.3mg/m3。1)、冲压车间声，还有压力机传动部件的传动噪声，压力机工作时的碰撞噪声与间噪声高达90分贝，采取以下噪声控制措施：a.压力机离合器——制动器安装消声器，也可选用湿式多盘气动离合器——制动器，或选用液压离合器——制动器的压力机，c.对中厚板料冲压的冲裁模，刃口应做成斜刃口或阶梯刃口，降低冲裁噪声和压力机的振动噪声。d.工作台上垫硬橡胶板作缓冲，使用发声较低的材料作衬垫e.模具的退料装置加缓冲器，压力机加减振垫可减少冲压时3)、空压机选用先进的螺杆压缩机，机组噪声<82dbA,空4)、其它生成过程中产生的垃圾、废料，不仅影响车间环境卫生，同时按照国家劳动总局(79)劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，需要35m2的工作面积，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全一个机构，配置专职管理人员1人，监测人员2人。职业安全卫生劳动安全与卫生总费用约占总工程费用的2.25%。结构，开发高附加价值的汽车排气系统和减振系统附件，在充分利厂区占地面积4.98hm2,厂区内有冲弯管车间、模具车间、本工程位于大连市金州区，沈大高速公路以南，西与大连华克网直接供水。从不同市政管网上引入两路DN150的进水管，厂区后设总水表计量，供水压力0.30Mpa,水量和水压满足厂区消防用水量：厂区面积4.98hm2,根据《建筑设计防火规量按需水量最大的一座建筑物计算，消火栓系统的消防对象为消声器车间，其耐火等级为一、二级，体积大于50000m3,因此消防用水量：,室内10L/S,室外20L/S:消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。消火栓的充实水柱不小于10m车间内给水管网成环状，管径为第十章节能与节能措施根据大连市金州区政府城市发展建设规划要求以及XxxxxxxxxX有限公司企业自身发展的需要，拟对XXXXXXXxxx序号备注建设投资税前税后税前税后税前税后(含建设期)税前(含建设期)税后税后利润总流程：冲压--制管一弯管一消声器1)冲压车间2)制管车间开卷→校平→切头→对接→成型→焊接→定经→截长→打捆/包装3)弯管车间4)消声器车间消声器件：卷筒→翻边→装芯→滚盖→胀缩管→装配→定位焊→熔焊→清理5)模具加工车间原材料→计量、化验→下料→粗加工→半精加工→钳工加工→热处理(外包)→精加工→钳工装配修整→试模调试→成品→出厂6)减振器附件车间车管/U形夹凸焊→压盖→压套→焊管→整形→冲孔→装盘→第二节项目综合能耗企业购入能源实际消耗量即企业能耗，是指实际消耗的各种一包括工艺和站房用能源，不包括本厂自产能源和耗能工质(其后能序号能源及耗能工质单位年耗实物量折标系数煤消耗比例来源单项能耗1二次能源电外供h242耗能压缩空气自产2)工质序号能源及耗能工质单位消耗比例1外供二序号12333第三节节约及合理利用能源的主要措施能耗是手工电弧焊的60%左右，生产率可提高1.2～2.4倍，低侧设无功功率补偿，补偿后低压侧电网的功率因数提高到0.9以管道及其附件的冷(热)损失，节省能源，对冷(热)水管道采取为了减少建筑物的冷(热)损失，对建筑围护结构采取良好的(1)厂房采用轻钢结构，屋面和1.2米以上墙面采用100厚玻璃棉毡保温压型钢板，1.2米以下采用370厚填充墙，屋面设(2)办公楼采用框架结构、外墙370厚空心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面上做100厚保温层并做180高架空隔热层。办公楼具配备率100%。第十一章项目实施进度与人力资源配置第一节建设工期2006年6月~2007年12月。第一节项目实施进度2006年6月-9月：编制可行研究报告2006年6月-8月：方案设计2006年6月-7月：地质勘察2006年7月-11月：施工图设计2006年7月-8月：设备设计2006年9月-10月：施工准备2006年10月-12月：基础施工2006年9月~3月：建筑施工2006年9月～3月：特构施工2006年9月~3月：设备订货、到货2007年3月-6月：设备安装、调整2006年6月~9月：公用系统施工2007年9月~11月：试生产2007年11月~12月：投产并验收项目实施进度表试生产房地产E网-房地产物业管理资料库第二节生产组织与人员培训该项目为xxxxxxxxxx有限公司搬迁建设项目，可以充分发1)工作制度双班工作制，每周工作5天，每班8小时，每年工作日251天。2)年时基数班1820小时，两班3640小时。设备年时基数：一班1960小时，两班3810小时。项目需要的一般工人可以在当地招聘(下岗职工优先考虑),管理房地产E网-房地产物业管理资料库主要生产部门冲压车间制管车间弯管车间消声器车间模具加工车间辅助生产部门总经理总经理副总经理生产部财务部销售部人力资源后勤部保安部冲压车间弯管车间同认制管车间模具加工车间h利消声器车间地了副总经理均房地产E网-房地产物业管理资料库二、人员培训当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，作为发展中的xxxxxxxxxx有限公司此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。房地产E网-房地产物业管理资料库第十二章投资估算与资金筹措◆2001年《辽宁省建筑工程预算实物量定额》◆2001年《辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表》◆2002年机电设备报价手册第一节建设投资估算一、工程费用工程费用包括建筑工程费和设备工程费，经估算，项目工程费用为5646.95万元。建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑房地产E网-房地产物业管理资料库该项目属于新建项目，总建筑面积23724平方米。经估算，土建工程费用为2792.88万元，厂区配套工程费用172.57万元，建筑工程费合计为2965.45万元。如下表：序号平)(万元)冲压车间销音器车间弯管车间生活间制管车间模具车间减震器车间资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库生活间2、设备购置及安装费(1)新设备购置经估算，该项目新购置设备费用为1545万元，详见下表：项目设备购置费用明细表资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库车间名称型号备注资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库模具车间走丝)冲压车间徐州锻压设备有限公司徐州锻压设备有限公司资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库消音器车间模)台湾产(单模)国产制消线车间台湾产减震器车间徐州锻压设备有限公司营口锻压机械有限公司营口锻压机械有限公司资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库http;//设备安装费按设备购置费的10%估算，为154.5万元。新设备购置及安装费合计为1699.5万元。(2)原有设备搬迁项目单位本次搬迁的原有生产设备及办公设备净值为292.17万元，设备搬迁及安装费按设备净值的15%估算，为43.83万元。原有设备搬迁及安装费合计为336万元。(3)公用工程设备项目将购置变配电站、空压站、热交换站、信息系统等设备设施，经估算，设备购置及安装费总计为323万元。综上，项目设备工程费用总计为2681.50万元。详见附表1。二、工程建设其他费用经估算，该项目的工程建设其他费用为158.45万元，详见下工程建设其他费用明细表资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库(万元)含于搬迁补偿中试车费三、预备费估算考虑项目实施过程中的不定因素影响，需估算一定的基本预备费。工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置及安装费及工程建设其他费用之和的5%估算，为290.27万元。根据国家计委1999年发布《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》(计投资1340号文件)的规定，由于近年来我国物价趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库项目预备费为290.27万元。综上，该项目建设投资为6095.66万元，详见附表1。一、建设期利息项目建设期申请银行贷款4000万元，贷款利息8.19%,建设期利息支出为450.45万元。项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各款四项内容进行估算，项目运营需要流动资金1125.79万元，铺底流动资金按30%计算，项目铺底流动资金为337.74万元。详见附表3。项目建设总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=6095.66万元+450.45万元+1125.74万元房地产E网-房地产物业管理资料库=7671.91万元第三节资金筹措与使用计划本项目资金筹措主要通过自筹资金和申请银行贷款二种渠道，其中自筹资金为3671.91万元，占项目总投资的48%;申请银行贷款4000万元，占项目投入总资金的52%。自筹资金包括企业自有资金和搬迁设备机会成本两部分，其中自筹资金为3379.74万元，搬迁设备净值292.17万元，视为机会从公司2005年财务报表可以看出，公司投资收益总额为2560万元可以作为项目资本金投入，不足部分可由销售收入、未分二、投资使用计划项目建设期1.5年，全部建设投资(不含建设期利息)在建设房地产E网-房地产物业管理资料库3571.13万元。流动资金分别在经营期第一年投入900.64万元，第二年投入225.16万元。项目投资计划及资金筹措详见附表2。房地产E网-房地产物业管理资料库第十四章财务效益分析第一节财务评价基础数据与参数选取一、财务评价依据项目计算期设定11、5年，其中建设期1.5年，经营期10年。根据银行长期贷款利率和投资人预期，设定财务基准收益率为银行3年期开发贷款有效年利率：8.19%增值税税率：17%房地产E网-房地产物业管理资料库城市维护建设率：7%(以增值税为税基)教育费附加：3%(以增值税为税基)所得税：33%。第二节销售收入及销售税金估算器等部件435万支(套、件),生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。详见下表：序号(元/)(万元)1万支2万套34万支7资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库达产年增值税为681.12万元，营业税金及附加为68.11万第三节成本费用估算动力人工费用其他费用资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库人工费用其他费用项目达产年原、辅材料成本总计为13709.25万元。资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!房地产E网-房地产物业管理资料库2、燃料动力费项目达产年燃料及动力费估算为703.04万元。见下表14-3、工资与福利费本项目达产年需要职工总人数为363人，人均月工资按1600元计算(含福利费),则项目年工资与福利费估算为703.04万元。4、折旧费项目固定资产原值6521.1万元，其中，建(构)筑物原值3839.6万元，设备原值2681.5万元。固定资产折旧年限：建(构)筑物平均20年，设备平均10年。固定资产净残值率取5%。采取直线法计提，经估算，年折旧费为437.1万元。项目无无形资产，递延资产为20万元，主要为试车费。递延资产摊销年限5年，年摊消费为5万元。固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销详见附表6。房地产E网-房地产物业管理资料库修理费按固定资产原值的10%计提，年修理费用为43.7万元。项目建设期贷款4000万元，其中经营期第一年需发生9个月的贷款利息计211.94万元。1933.36万元。综上，项目达产年总成本费用估算为17534.52万元。总成本费用详见附表5。项目达产年经营成本=总成本费用-折旧-摊销-财务费用估算为14412.29万元。第四节财务评价房地产E网-房地产物业管理资料库利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的33%计算。通过损益和利润分配表(附表7)计算得出：1、在整个经营期内，获利润总额14398.86万元，平均年获利润总额1439.89万元；2、在整个经营期内，共实现所得税4751.62万元，平均年实现所得税额475.16万元；3、扣除所得税(33%)后，共实现税后利润为9647.24万元，平均年获税后利润964.72万元。4、税后利润额在按10%的比例提取盈余公积金即为可供分配利润。在整个经营期内，累计未分配利润为8682.51万元，平均每年未分配利润868.25万元。二、财务评价指标投资利润率(税前)=税前利润总额÷项目总投资房地产E网-房地产物业管理资料库投资净利润率(税后)=税后利润总额÷项目总投资2、项目财务内部收益率、财务净现值及投资回收期根据项目的财务现金流量状况(详见附表8)计算可知：FNPV(万Pt(年)税后7.13(含建设期)经测算表明，项目的税前、税后内部收益率均高于基准折现率8%,财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为5.93年(税前),说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明，项目不仅可以给投资人带来较高的收益，而且房地产E网-房地产物业管理资料库第五节不确定性分析一、盈亏平衡分析(年均)BEP(售收入)=年均销售收入×BEP()=19100万元×79%≈15089万元计算结果表明，项目盈亏平衡点适中，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的79%,年销售收入达到15089万元时，就可的销售收入(产量或价格)、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加