系统集成安防企业程序文件

.质量、环境、职业安康平安程序文件althandsafety版本号：第A版编制：冬梅、任批准：凯旋2021-02-01发布2021-02-01实施天辰电子科技发布TDWYCX1版次第B版分发号编制会签批准换改说明日期.v.27345678273456789.版修改记录1TDWYCX14TDWY-CX-02TDWY-CX-03TDWY-CX-04TDWY-CX-05TDWY-CX-06"环境因素识别、评价和更新控制程序"TDWY-CX-07"方针目标和管理方案控制程序"TDWY-CX-08TDWY-CX-0910YCX9.v..TDWY-CX-11TDWY-CX-12TDWY-CX-13TDWY-CX-14TDWY-CX-15"监视和测量设备控制程序"TDWY-CX-16TDWY-CX-17TDWY-CX-18TDWY-CX-19TDWY-CX-20TDWY-CX-21TDWY-CX-22TDWY-CX-23TDWY-CX-24TDWY-CX-25TDWY-CX-26TDWY-CX-27TDWY-CX-28TDWY-CX-29TDWY-CX-30TDWY-CX-31求控制程序职业安康平安管理体系的筹划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公略方向相关的外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根确定外部环境因素和相关方期望或要求。.v..：批准风险和时机的应对措施。负责技术风险分析、质量风险分析。部：负责市场风险分析。：负责经营风险分析。：负责财务风险分析。：配合进展外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并境。审前，由相关部门负责人进展识别并评估其适用性,具体会和经行、社a〕与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关c和效劳、战略方向、文化与能力〔即：人员、知识、过D带来风险和机遇，执行"风险和机遇的应对措施控.4外部环境要素监测与更新：年在管理评审前组织一次全面的外部外部环境要素识别与评。另外各部门在获得外外。.v...1相关方期望或要求识别与评估：但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进展识别并评估其适用性,具体部门及识别体。顾客、竞争对手或社会团体。)综合部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的外部外部环境要素识4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提单：险与机遇评估分析表关方期望或要求识别表应对措施，明确包括风险应对措施、风险躲避、风险降低和风险承受在的：.v....j管理；包括人员资格、人员培训、信息获取等。负责风险评价为全面识别和应对各部门在产品生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的部门存在的风险，并将评估的结果记录在"风险和机遇评估分析表"。在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的工程部、生产过程和人员存在的a法规、客户要求的变更造成的风险；.v..b风险；c对产品/效劳质量造成的风险；d付后的风险；估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进展风险识别和评估过程中应通过集思广益和a机遇分析和评估；b实执行；c险管理方案；d实施风险应对措施的实施效果验证。在"风险和机遇评估小组〞中，常务副总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险a门的所有流程；c标准的要求，并依据本标准容筹划风险分析和评估。对已识别的风险的严重度和发生频度进展评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准那么进展评价确认，风险的严重度和发生频度确实认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取.v..准那么风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,假设潜在风险发生a品及客户要求；bc.财产损失的多少;d.是否会导致停工/停产；e企业形象的损害程度。注：在对风险进展严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风。下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进展量化，在对风险的严重程度进展评价时，下表作度失产象法律法规、国际/病等≥10复、国影响5行业标准调整后才影响4准影响3准包扎即可复边围21严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原那么进展判定，即当多.v.."风险和机遇评估分析表"中。准那么e通过对上述的不确定因素进展评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进度生生概率≤0.001%12生34生≥10%5发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原那么进展判定，即当多个因素中仅其中一个或局部因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险严重等级数字填入"风险和机遇评估分析表"中。风险可承受准那么是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可承受，通过对风险的严重度和风险险严重度等级*风险频度等级小决定是否对风险应采取的措施，如下表要求:度生生生548369246812345使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的围及当风险系数到达一定值时应对风险采取的措.v..及应采取的措施级施取措施躲避或降低风险险降低风险1-5险,当采取措施消除风险引起的本钱比风险本身引起的损失较大时,承受风险风险的应对方式应根据实际情况进展筛选，当潜在的风险可有效的采取躲避措施进展躲避风险时，应制定风险躲避方案，确认风险躲避措施并予以执行，直至局部消除或完全消除风险。当尚无可行方案进展躲避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。下表为识别风险系数后，对度生生生险险险险险险险险险险险险险险险险险险险在进展风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持各实施部门应对所识别的风险进展评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而到达降低或消除风对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的.v..是指企业本身承担风险造成的损失。风险承受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，：a所带来的本钱远超出潜在风险所造成的损失时；b风险；c险降低的措施，又无有效的躲避风险的方法时；d中计算得出风险系数低于5的低风险。风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降a所带来的本钱远超出潜在风险所造成的损失时；b措施躲避风险时；c险。风险躲避是指通过有方案的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险躲避并不意味着完全消除风险，我们所要躲避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进展躲避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的：a现有条件下可执行和可落实的；b人应完成的容应得到明确；c名负责人为措施的执行进度和效果进展跟进，确保采取的措施被有效的落实。.v..综合部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含c和效劳的符合性和顾客满意度的潜在影响。4.5.1风险和机遇评审的筹划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加a法律、法规、标准及其他要求有变化时；b生重大调整时；c事故或相关方投诉连续发生时；d核前或其他认为有管理评审需要时；e其他情况需要时。施在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估的实施综合部按筹划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，产品部应保存评审的记录以及评审所确c余风险分析及改进措施。.v..执行"险管理方案"序目的、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进展有方案的控制，从源头控制，2.0适用围3.0定义构和人员的变更、管理体系的变更等4.0职责.v..制、验证、文件职业危素；。，变更前的潜在危险可能会造成重大经济损，也包括管理体系风险评价过程中和管理体提下，进展的暂时性变更以及本程序围个别条.v..记录。5.4重要人员变更5.4.2重要人员在聘用配备和变更时，应按"岗位职责和任职要求"规定的教育、学历、经历、培训等群中选拔。在变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经总经作程序按"法律法规和其它要求控制程序"执及重大风险，要对风险进展控制，确保更改，报厂长批准。改造后，要向作业人员调查操作的适宜性及进展使用方键供应商发生变更时，由财务部负责组织工程部、财务部按规定对5.11工艺变更管理5.11.1变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方法、工艺技术参数以及质量对产品质.v..。无显著影响，对产品进展小批量试生产，收集数据，进展稳定性研究，按规定进展现场检。对于重大变更应提供可行性报告。负责确认变更进度，保证在要求的时间完成。假设未能如期实施变更，那么须以书面形式报告，以说明6.5变更评估小组：是变更的专业评审组织。负责变更的预审批，确认变更的影响因素，对相关变更的变更执行报告进展确认跟踪，并将已批准的变更的开场执行日以文件形式通知变更相关人时方可执行变更，应及时将遗留风险和新带来的风险通知相关方。当合同有要求时，由营的管理执行"记录控制程序"。7相关文件程序"遇的应对措施控制程序"程序"8记录.v..3.0定义流和提供应用，但不限于：公司管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经历总结、失败/各业〕搜集，经过归纳整理，符合公司开展方向，有主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从建立方或外部.v..。，从而在公司部营造有利于员工生成、交流和验，并要求员工主动进展知识积累与交流功能的运作和开要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告。.v..的采集，技责管理传递准及其它有关法规性文件。引用资料需经综合部统规的格式进展保存。文字版本资料需按规定保信息更改改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原档与文件〕进展整理性。备案.v..档与文件〕进展查看，并有权随时删除制止发布型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限产清单价控制程序目的别出公司在计算机软硬件销售效劳、计算机网络综合布线，计算机系统集成及资质围的平效劳过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工安康和平2.0适用围3.0职责者负责重大危险源及管理方案、控制措施的批准。3.2工程部:2)监视相关部门制定重大危险因素的管理方案或控制措施辩识与风险评价及控制的更新工作。责制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。.v..4.0工作程序4.1危险源辨识的筹划、组织和准备4.2危险源辨识——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所组织控制下的人员的安康平安产生不利影响的危；——对工作区域、过程、装置、机器和〔或〕设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能.v..对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织、职业安康平安管理体系中或组织活动中与该变更相关的职。控制措施确实定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和职业安康平安管理体系时，组织应确保对职业安康平安风险和确定的控制措施能够得到考虑。和交根源和性质.v..4.4.1评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危个方面，同时也；在进展危害因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：.v..4.5风险评价评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价作业条件危险程度，危险等级越高，那么C失后果能性境的频繁程度6发生6暴露3不经常3偶然暴露1能性小，属于意外2，可以没想到1能发生生.v..死亡元电力设施损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元死亡万元7伤3运1二类障碍险，不能继续作业20立即修改修改需要注意，可以承受2〕根据作业条件危险性评价法"LEC法〞对危险源辨识结果进展危险级别的划分，形成"风险评价结果一4.4确定重大危险源a规及其它要求的；b措施的；c理的抱怨或要求；d能导致事故的危险，且没有适当的控制措施；.v..C各部门确定的重大危险源进展审议，汇总形成公司的"重大危险源清单"，报4.5重大危险源风险控制工程部针对评价出的重大风险因素，公司编制"目标、指标管理方案一览表"并报管理者代表审核。同时，各部门应并对未评价为主要风险的危险源维持现有的运行控制，加强管理。各部门负责本4.6监视检查4.7危险源辩识与风险评价的更新：a他要求发生变化时；.v..5.0相关文件制程序目的算机软硬件销售效劳、计算机网络综合布线，计算机系统集成及资质围的平安技术3.0职责批准重要环境因素清单；责环境因素的辨识、评价，负责填写"环境因素辨识、评价表"，并上报综合部；.v..3.3工程部对各部门的环境因素进展汇总，识别出重要环境因素，确定公司的"重要环境因素清单"，并对重要环境因素制定出管理方案。4.1环境因素的识别.1对环境因素的识别应考虑三种状态〔正常、异常、紧急〕和三个时态〔过去、现在、将来〕。4.1.2环境因素识别时应包括a以及资源、能源的消耗给c理预见的情况或紧急状态〔如火灾、爆炸事故〕所伴随4.1.3环境因素的识别具体可采用过程分析法。a)识别其环境管理体系覆盖围的活动、产品和效劳中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时b重大影响的因素〔即重要环境因素〕。信息形成文件并及时更新，并确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境4.2对环境因素的评价.v..ab续性或可恢复性f性影响1133响551d资源消耗程度因子1每周发生≥1次3355子1注3注51f〔场界噪133551f固体废物3.v..34554.2.4环境因素的评价每年至少进展一次。4.2.5评价工作完毕后将"环境因素识别/评价表"和"重要环境因素清单"经管理者代表审批后发送至有关4.3环境因素的管理4.3.1在公司的"目标、指标及管理方案"中对某些重要环境因素进展控制。4.3.2对其他重要环境因素，公司制定了相应的运行控制及应急准备和响应管理程序。4.4环境因素的更新4.4.1一般情况下,每年年初由综合部组织对环境因素的重新识别和评价,当出现以下情况时应及时更新:a法规要求发生变化时；c围发生变化时；d评审要求时；e发生其他变化时。4.5环境因素的管理公司环境目标和指标进展分解和落实，记录有关环境表现，定期评价是否符合.v..各自的"重要环境因素清单〞，应制定相应的管理方案和/或应急预案，责任境制"应急准备与响应控制程序"。5相关/支持性文件6记录控制程序的质量环境职业安康平安管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标和2.0适用围3.0职责.v..确定质量环境职业安康平安方针，并负责方针、目标管理方案的批准。管质量环境职业安康平安管理方案的编制，并监视验证实施力度。质量环境职业安康平安方针、目标与管理方案的具体实施。4.0工作程序4.1质量环境职业安康平安方针1)质量环境职业安康平安方针的制定者以加强质量环境职业安康平安为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要a质和规模、过程和活动特性及质量环境职业安康平安风险；b改进、风险控制作出承诺；c律、法规和其他要求作出承诺；d质量环境职业安康平安目标提供框架和根底；e)与公司的总体经营方针相一致并形成文件f)将方针传到达体系控制下的相关人员，使其认识各自的安康平安义务。g虑相关方或公众的要求。h确保方针的适宜性。评审，需对方针予以重新评价。假设方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文安方针的宣传.v..b量环境职业安康平安方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.2质量环境职业安康平安目标a年初组织工程部根据方针、本年度质量环境职业安康平安绩效评价结果以及其他a平安方针的容：bc求及相关方信息与要求：d公司在作业中的主要风险：e安康平安持续改进的承诺：f可选择的最正确技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g以及可调整性的要求；h后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。订；.v..。4.3环境职业安康平安管理方案abe动日期与完成期限等。管理方案的实施与监视验证.v..环境职业安康平安管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由工程部负责对管理5.0相关文件6.0记录制程序用来确定公司在生产过程中适用的法律法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其2.0适用围公司作业、质量环境职业安康平安活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其3.0职责综合部规和其它要求一览表"；4.0工作程序.v..与公司相关的国家及地方法律法规和其它要求包括：章；4.2获取方法常与自治区、地市级技术质量监视局、安监及社会保障部门保持联系，获取相关的国、、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠道补充，以确保公司能够得到4.3确认及分发a境职业安康平安管理体系有关；b它要求一览表"，将新的文件补发至相关部门，4.4执行律法规和其它要求一览表"所引用容进展各项产品和效劳质量的管理和检验及质量环境职。5.0相关文件.v..6.0记录职业安康平安体系所要求的文件和资料进展控制，确保各相关场所使用的文件为有效版。负责对技术性文件的保存。程序4.1文件分类及保管境职业安康平安方针和质量环境职业安康平安目标〕及程序文件由综合：.v..d康平安管理产生的记录执行"记录控制程序"。状态4.2.2管理手册及程序文件的受控版本加盖"受控〞印章，并注控制号。其它向外提供的非受控手册。TDWY/OEOB——2021TDWY/CX002021v件代号../JL. JSⅩⅩ2021 2021 理者批准；程序文件由综合部负责组织有关部门人员编写，管理者代表审核，最高管理者批理者代表批准使用；属公司级质量环境职业安康平安管理性文件由综合部负责编写，管理.v..综合部按批准的发放围发放，建立"文件发放回收登记表"。。发放更改时由文件的编写部门填写"文件和资料更改通知单"，容应包括更改条款、。。7.2对"作废〞文件需作为资料保存的，须经文件管理部门负责人批准并加盖"保存〞印章。其它作.v..各文件和资料使用部门收到文件后应建立本部门的"受控文件清单"，并对文件受控状态加以标控制.v..5相关支持性文件对质量环境职业安康平安管理体系所要求的记录予以控制，以提供体系符合要求及体系有效运行的2.0适用围业技术性资料的收集和管理.v....4.3.1记录由形成记录的有关部门的记录人员填写，应按规定的格式如实反映客观事实，并要字迹工整清4.4.2在合同有要求时，客户需查阅记录时，经记录保管部门负责人同意后填写"记录借〔查〕阅登记"，.v..关支持性文件目的验证质量环境职业安康平安管理体系是否符合管理的筹划，是否符合标准和质量环境职业安康平安.v.."，报管理者代表批准，年度审表涉环境职业安康平安管理体系审核实施方案容包括：行安排，如无异议，即应做好必要的准备工作，受审核部门负责人及各项工作主要负责人应.v..4.3实施审核安管理体系审核不符合报告"后，对不符合项认真分析原因并制.v..部记录交综合部，按"记录控制程序"的规定进展整理、编目和保存，作为核报告"间隔评审质量环境职业安康平安管理体系，以确保质量环境职业安康平安管理体系的2.0适用围3.0职责.v..b；.v..a安康平安目标及质量环境b括第一、二、三方质量环境职业安康平安管理体系审核结果。c。准的管理评审方案送达参加管理评审的。展，由最高管理者主持管理评审会议，管理者代表、公司高层领导及与质量评审方案要求及所准备的材料，进展分析、讨论、统一认识，最高管理者对管理者代表审核，最高管理者批准后分发到.v..理体系的改进及有关部门根据评审结论，制定整改方案，经管理代表批准后传递给有关责。.v..置，在岗人员均能到达岗位能力要求，为质量环境和职业安康平安管理体司围的人力资源管理，包括人员招聘、人员配置、人员经历、教育程度、技能和能a各岗位的"员工岗位说明书"；：员的最低任职资格和岗的目标方案，结合本部门分目标方案，以及本部门工作容和最新的人员。.v..a、学历证、职称证、上岗证等〕，验证合格后填写"入职登记表"；的前十天由员工本人提出转正申请，所在部门负责人签署意部门提出申请，经所在部门负责人、主管领导及综合部负责人审核通过后，可缩短试用.v..重要环节，即培训需求、培训方案、培训实施、培训评估。各部门下发"年度培训需求表"进展教育、培训调查；各部门根据"员工岗位说明书"，合a.v..c应变员及转岗人员培训证受训员工参加培训后，到工程部了解受训员工掌握新知识的情况及该主管部门对其受训含：培训组织情况，培训容适用度，培训师授课水平，受训人员受训情况，培，并每年将培训的实施情况及后续培训工作需改进局部进展总结后向各部门及公司总经理工作表现和公司的实际需要，将员工调往其他岗位或其他地点工作，原。作，在出现职位空缺的前提下，工作勤奋、表现出色、能力出众的员工将.v..晋升和开展时机；反之，如果员工经常违反公司规章制度，表现较差，业绩低下，将会被作到不适应新岗位，可以向公司提出辞职；假设员工不能到达公司的试用原因辞职，须提前一个月〔试用期员工提前七天〕书面形式提出离职申5.0相关文件6.0记录作环境控制程序目的.v..b请〔需说明原因〕，综合部负责统一汇总c管理制度"。务部通知相关部门组织人员按指定的地点卸货，在卸货过程中应小心轻部负责并组织财务部、使用部门、档案管理人员等有关人员进展。验收有人员签署意见。验收完毕后档案室保管员收集有关资料并存档。设备的备品备件由工程部负责修方案由使用部门依据实际需求及现有设备状况提出工程部汇总审核后制度"、"设备维护保养制度"，工程部制定"监视和测量设备〔计量〕校验部制定"办公设备管理制度"对设备的管理、维护、保养应做出明确规定，并经公司领导审批大修、方案维修和日常维护保养三种形式，由工程部按方案统一组织进据上年度设备使用状况,维护保养状况,制定年度维修方案,经公司主管领障需由生产操作者填写"设备维修记录单"并由当班保全工维修。当班保生认。工程部应组织人员对事故进展调查分析，应形成"事故原因分析报告"必制程序"进展实施。.v.送检送检.5.0相关文件a序"d计量〕校验制度"g"6.0记录ab."设备日常维修记录"c."设备台帐"d."设备调试运行记录"f设备维修记录单"i."年度设备维修方案"序、计量和试验设备、环境监测及职业安康平安绩效的监视和测量装置〔以下简称测量设。。。：监视和测量设备的控制流程图如下：检检定..是否强检v否..4.3初次校验.3.3监视和测量设备的检定证件，原件存放在工程部，复印件存放在财务部。测量设备台账"及"监视和测量设备履历表"。性能)。使用者应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员后，使用人应将监视和测量设备复位，并妥善保管。监视和测量设备的搬。撞、掉落等，应通知相应主管部门，以免不合格设备投入使用，监视和测量设备的保管环对象、.v..〔强检或非强检〕、检定和校准周期、检定和校准方式等；周检方案的制定必须符合有关法律时将监视和测量设备交工程部送主管部门进展检定校准并如实记录检验工程部保存，检测设备上须粘贴标识，以确保所使用的监视和测量设备1)出现异常故障时；经专业检修人员确认无法维修或确实无法再使用时，填写"设备报废申请表"按"生产5.0相关文件6.0记录.v..划控制程序加。包括工程实现过程中遵循的法律法规，资源配置、验收准那么等方面的限。需求的根底上制定出质量目标，工程实现过程由相关责任部门具体组织.v..上报部室负责人，未到达质量标准的，执行"不合格控制程序"。具。做更改程序要求确实定，组织招标文件或合同草案的评审，并对工程/产品的价格、付.v..求确实定求的评审组织的答疑会和实地调查，使发现的问题得到解决。各项要求必须有明确的文字规定，答疑后，营销部负责组织办公室、工程部等部门的相关人员对投标文件进展全：.v..，在合同签订前，由营销部负责根据招标文件和其他相关资料的要求拟定审和会议评审，一般采用会签评审，营销部以传阅方式进展。需要进展会录。意见，确保问题得到解决。假设评审人员对相关容提出需采取措施时，应由相关部门签署文本盖章时，营销部应对合同进展登记，合同经公司法定代表人或其委.v..改时，由营销部与顾客协商，经顾客确认后才能修订。顾客提出需要修A掌.v..关工程的要求，营销部应及时组织进展分析处理，并将处理意见反响给顾客。工程交付规定。5.0相关文件6.0记录ce统计表"f改申请单"设计与开发按规定的标准、规、方法和程序在受控状态下进展，确保设计.v..。展评审。4.2设计和开发输入计规国家标准汇编"，与用户合作，共同编写"软件需求说明书"。现方案，进而确定系统的软件构造，编写初步"技术方案"。.v..述，设计程序的详细规格说明，完善、细化"技术方案"。结果详细记录，编写"测试报告"。行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、系统确认、产品验收等阶段组织进展评审，以设计和开发得到正确有序的控制，评审结果予以记录，填写阶段性"用户意见书",并对遗留问的设计和开发结果的正确性及是否符合技术规与技术标准进展验证，工程负责人对验证案"或技术合同要求