采购合同评审流程

采购合同评审流程第一章总则第一条为提升合同管理水平，确保管理程序的规范化，本公司依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合实际情况，特制定《合同管理实施细则》。第二条各部门需通力合作，严格执行本《实施细则》，确保遵守国家法律法规，坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。任何违反规定导致公司损失的行为，将追究相关责任人的责任。第三条本细则涵盖的合同类型包括设计、销售、采购、维修等，但不涉及劳动合同。第四条除即时清结的合同外，所有合同均应以书面形式订立，相关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的一部分。第五条公司法务部门在总经理授权下，全面负责合同管理工作，指导并监督各部门的合同订立与履行。第二章合同评审第六条《信息评审表》作为签订合同的前提，是处理订单的唯一依据，体现了双方在《购销合同》中的主要权利与义务。第七条《信息评审表》的任何修改或变更，必须以书面形式确认，严禁口头变更。特殊情况下，应在变更次日以书面形式确认，管理课负责监督。第八条订立合同前，必须对对方的经营资格和资信进行审查，无资格或资信不良的单位不得订立合同。个体户或自然人需提供身份证复印件并签字。第九条订立合同前，必须详细填写《信息评审表》，包括客户信息、合同总额、付款日期及金额、标的物型号及数量等。第十条销售合同订立前，担当人应提供客户确认的平面图或管路布局图。第十一条营业执照副本、身份证复印件及平面图等作为《信息评审表》的附件，一同提交进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程包括成本核算、形式要件审核及各级领导批准。第十三条营业本部长签字后，合同管理员建立客户基本信息。第三章合同的订立第十三条除公司法定代表人外，其他人员订立合同需取得法定代表人的书面授权。第十四条对外订立合同的授权方式分为固定期限委托和业务委托，特定销售人员采用固定期限委托，其他人员采用业务委托。第十五条授权委托事宜由总务部管理，需授权人员办理登记手续，领取并填写授权委托书，经法定代表人签字并加盖公章后生效。第十六条对外订立的合同严禁在空白文本上盖章，原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。特殊情况需营业本部长特批。第十七条超过两页的合同文本需加盖骑缝章。第十八条合同盖章生效后，交由合同管理员进行编号并登记。第十九条合同文本至少保留两份，原件由财务部门和法务部门留存建档。第二十条非书面合同的代用单也视为书面合同，统一编号。第四章合同的履行第二十一条合同一经订立，具有法律效力，应实际、全面履行。第二十二条法务部门根据合同编号建立合同台账，一事一记。第二十三条合同履行中遇到履约困难或违约等情况，应及时通报法务部门，填写《风险预警表》上报领导。第二十四条付款单位与合同对方当事人名称不一致时，管理课应督促业务担当人获取代付款证明。第二十五条合同对方要求先开具发票后付款的，需填写《借据单》，经确认后由管理本部本部长签字，再由财务部门出具发票。第二十六条《收到全额发票回执》由业务担当人向法务部门索取，核对后填写并登记，交由具体担当人员，并在五个工作日内交回法务部门存档。第二十七条业务担当人应在发货前将双方签字生效的合同寄回管理课，否则暂停发货。特殊情况需填写《发货通知书》并经销售总监签字。第二十八条客户到期应付款超过三个月时，业务担当人员应要求客户进行尾款确认，并加盖公章或财务专用章。第二十九条合同履行过程中的相关资料应妥善管理，建立出借、领用制度，确保合同的完整性。第五章合同的变更、解除第三十条合同履行过程中的任何变更，必须与客户签订《变更协议》，该协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。第三十一条变更或解除合同必须依照订立流程，经相关部门负责人和营业本部长审核通过。第三十二条合同变更后，合同编号保持不变。第六章合同纠纷的处理第三十三条合同履行中发生纠纷，由业务担当人负责处理，并负责到底。第三十四条双方协商一致的纠纷处理，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖公章和合同专用章。第三十五条《让利协议》及其他处理尾款的协议书应按照合同审批权限处理。第三十六条需要法律帮助的合同纠纷，可请求法务部门协助解决。第三十七条请求法务部门处理合同纠纷的程序包括填写《诉讼申请表》、转交领导审批、核实单位名称及付款明细，制作诉讼相关文件并盖章审批。第三十八条对双方签署的解决合同纠纷的协议书，由区域担当人员负责文书的跟踪或履行。第三十九条对预期不履行解决合同纠纷协议书的客户，按第三十五条处理；对逾期不履行已生效调解书、仲裁决定书或判决书的，法务部门依法向人民法院申请执行。第四十条与对方签署的解决合同纠纷的协议书等相关资料，应交由法务部门统一汇总、归档。第七章合同的管理第四十一条法务部门负责公司业务及采购合同的管理与汇总工作，管理课指定合同专用章管理规定，并指定专门负责人。第四十二条各单位负责人及其委托人负责各自授权范围内的合同签订、履行、监督工作。第四十三条法务部门在合同管理方面的主要职责包括管理各类合同、实行法律监督、提供法律帮助、进行法律培训、总结经验教训、配合办理合同相关事项、参与合同谈判与签约、指定专人负责合同基础管理工作等。第四十四条公司各部门协助法务部门合同管理的义务包括保管合同资料、提交合同正本及附件、变更协议等、转交到货单、提交法律文书正本等。第四十五条未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同资料导致公司