安全生产十大制度6篇

第第页安全生产十大制度精选6篇在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是我辛苦为大家带来的安全生产十大制度精选6篇，希望能够予以您一些参考与帮忙。安全管理制度篇一1、生产纪律1．1、生产过程中必需严格按产品规格要求生产。1．2、厂区及生产车间内严禁吸烟。1．3、珍惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝挥霍。1．4、员工必需顺从合理的布置，尽职尽责做好本岗位的工作，不得有意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不顺从者按公司管理制度执行惩罚。1．5、衣着清洁整齐，依照要求上班必需穿工作服。1．6、严禁私自外出，有事必需向生产主管请假。1．7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫洁净、1．8、当产品显现不良情形时应立刻停工并上报，查找原因后方可连续生产、2、操作规程2．1、正确使用生产设备，严格依照操作规程进行，（作业引导书或是使用说明书）非相关人员严禁乱动生产设备。2．2、严格依照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料挥霍的按原价赔偿、2．3、员工在工序操作过程中，不得任意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。2．4、全部员工必需依照操作规程操作，如有违规操，视情节轻重予以惩罚。2．5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要适时切断电源。3、产品质量3．1、必需树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。3．2、对显现的异常情况，要查明原因，适时排出，使质量始终处于稳定的受控状态、3．3、认真执行“三检”制度，操作人员对本身生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发觉质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排出不放过，防备措施不订立不放过。3．4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。3．5、格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量精准、处理适时。3．6、上班注意节省用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必需关好水电。4、安全生产4．1、严格执行各项安全操作规程。防止显现任何事故。4．2、贯彻“安全第一、防备为主。4．3、常常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。4．4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。4．5、正确使用带电设备及电气开关，防止受到电击。4．6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。4．7、消防器材要确保灵敏牢靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。5、设备管理与维护和修理5．1、车间设备指定专人管理5．2、认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。5．3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵掌控系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。5．4、大宗设备应有专人负责。5．5、订立完善的设备维护和修理及保养计划，并做好维护和修理保养记录，填写适时、精准、乾净、5．6、严格设备事故报告制度，显现故障适时向主管领导汇报，并停止操作。5．7、要求，即：整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、常常保持设备乾净，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发觉故障立刻停止，通知主管领导检查处理。5．8、操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。5．9、设备应保持操作掌控系统，安全装置齐全牢靠。6、生产秩序管理6．1、着工装上班，不准许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求的防护用品。6．2、上班时，严格依照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺当进行。6．3、每道工序必需接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并搭配品检工作，不得顶撞。6．4、车间员工与班长、车间主任相互协作，不得争吵、相互打骂。6．5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。6．6、车间内严禁吸烟。6．7、工作时间特别情况需要外出，必需经班组长同意方可离开，依据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。6．8、工作时间不准许乱窜岗位、6．9、完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。6．10、生产中不得闲谈说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。6．11、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁任意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。6．12、上班时除查阅公司有关信息及发、收公司邮件外，一律禁止上网查看与公司业务无关的任何资料，一经发觉，每次扣罚当月工资的20%。6．13、下班前必须整理好本身岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。6．14、夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。安全规章制度篇二木工岗位安全生产责任制一、施工中要遵守安全规章制度，执行“安全第一，防备为主”的方针，做好安全生产工作。二、从事高空作业定时体检，经医生诊断不适合于高空作业的不得从事高空作业。三、高空作业衣着要灵活，禁止穿硬衣和带丁易滑的鞋及拖鞋，必需戴安全帽，佩戴安全带。四、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应顺手放入工具袋内，上下传递物件禁止抛掷。五、人员上下应设置梯子，梯子不得缺挡，不得垫高使用，使用时上端要绑牢，下端要实行防滑措施。六、在距地面2m以上作业时，应按安规规定搭设必需的。架子，并铺好脚手架，设好防护栏杆和安全网后，再进行支立模型作业。七、模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下。模板、支撑不得与脚手架相连。八、拆除模板应按次序分段进行，高空拆除时应有专人指挥。九、拆除顶部模板，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落或拉倒，拆除易倾覆构件模板时应随拆除，随加支撑，以防构件倾倒。十、在支、拆模板过程中，中途间歇时，应将未固定的模板支撑固定坚固，将活动的模板、支撑拆除并妥当堆放，不得留下松动悬挂的模板、支撑，防止因扶空、踏空而坠落或因震动自落伤人。十一、传递模板、工具应用运输工具或绳索系牢升降，不得从高空往下乱扔拆除的模板。十二、大块模板需要吊装时，应明确统一指挥信号，并设专人指挥、挂钩，安装人员要站在安全牢靠的位置上，不得拦阻吊车司机的视线，吊装前应检查模板连接坚固，吊点正确拴好溜绳，听从信号指挥，模板就位合缝时应用撬棍拨移，不得徒手操作，以防挤伤手指。安全管理制度篇三1、校门是学校安全工作重地，要严格出入登记制度。2、同学在校时间，一律不准随便出校，特别情况必需持有班主任签发的出门条方准出校。3、脚踏车进出校门时，必需自发下车推车，校内不准骑车、溜车。4、同学在学习期间，谢绝会客，家长亲友原则上不得入校找同学，有特别情况必需经传达室同志同意，并进行登记，同学在校期间未经学校同意，任何人不得带同学离开学校。5、传达室是门卫工作重地，无关人员禁止入内，严防干扰门卫工作。6、未经学校准许，任何单位、个人不得随便进入学校，对于不听劝阻、无理取闹、滋事生非、骚扰学校正常教育教学秩序者，对于殴打师生员工、危害师生员工人身安全的非法分子，对于盗窃学校财产、有意破坏学校设备的人，要制止并立刻报警由公安机关依法处理。本单位使用的“施工”人员出入大门要检查出入证。7、任何人不准在学校内聚众打拳习武、学骑脚踏车，未经准许，校外人员不得到学校内进行各种球类和其他体育活动。8、进出学校的机动车辆，要限速行车，确保安全无事故，上课时间不准鸣笛。安全规章制度篇四药品库消防安全管理制度为了保障药品库的安全，防止发生任何险情，对药品库的消防安全管理必需遵守如下制度。一、杜绝一切火源。二、杜绝一切用电设备在库房内使用。三、库房管理员不得擅自带领其他人员进入药品库。四、技术人员到库房内领取仪器、药品时，管理员要严格监督其行为，防止任何意外情况发生。五、库房管理员要常常检查库房的环境，以便适时发觉安全隐患，一旦发觉，尽快排出。六、库房管理员应熟知消防设施的摆放位置，并能够娴熟使用消防设施。七、药品库内的一切药品和仪器都应摆放整齐，过道畅通无阻，库房的每一个位置和角落人都能够直接靠近。八、对库房内易燃易爆等不安全药品区管理员要张贴醒目的`警示标识。八、断绝库房的水源，以防漏水、发水等情况发生造成危害。九、进入室内前要打开通风扇进行通风，降低室内空气中挥发性物质的密度。安全规章制度篇五为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特订立以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的全部大金额现金，必需存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承当经济损失。三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。四、财务用支票，印鉴章需分人保管、搭配使用。五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋任意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避开被盗、损坏或丢失。七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清楚。八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需阅历钞机清点。九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。十、做好其他未提及财务安全管理工作。财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节省费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特订立如下管理规定：一、会计基础工作包含：会计从业人员道德、业务素养、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，把握会计基础工作的各项规定和规定，严格履行本身的职责。每项工作的实在要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。二、预算管理预算包含年度收入预算和支出预算两部分，各部门依据各自的智能和所承当的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节省的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必需与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。三、资金管理1、收入管理公司收入重要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应适时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包含常常性经费支出（办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等）、专项经费支出（专用设备购置费、设备维护费、接待费）、其他费用支出。常常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的短时间款，暂存款等款项，各种往来款项应适时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的`20日内报销，形成实际支出。4、现金管理（1）公司正常开支所需现金应严格掌控，日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行，无特别情况不能任意支取。（2）公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动酬劳、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。（3）财务人员支出现金、可从公司库存现金中支出或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支出。（4）出纳人员应对支出的现金做到日清月结，逐渐记帐、定时对帐，保证现金使用安全。（5）财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。5、银行存款管理（1）公司除财务部准许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。（2）对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不准许发生其它银行收支业务，更不准许转借帐号、供其他单位和个人使用。（3）各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。（4）经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求适时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。四、公款借支1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。2、财务机构有权掌控借款金额。3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。4、大额支出原则上应使用支票，特别情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。6、支票必需按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。五、费用报销1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署看法后转财务部报销。2、计划外费用开支应从严掌控，经分管领导审定后方可实施。3、行政事务中需开支的接待费用，由综合部负责布置，业务活动中开支的接待费用，由业务部门报请综合部统一布置。4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。发票管理制度一、发票的管理1、企业发票需专人保管、专人开据，不得挥霍与遗失。2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号次序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。3、开具发票应按规定的时限、次序、逐栏、全部联次一次性照实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。4、未开具的发票不准许先盖财务章，应即用即盖。5、一般发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年。保管期满，经税务机关查验后销毁。7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。二、违反发票管理法规的行为包含：1、未依照规定领取发票的2、未依照规定开具发票的3、未依照规定接受税务机关检查的4、未依照规定保管发票的三、专用发票开具要求1、字迹清晰；2、不得涂改；3、项目填写齐全；4、票物相符，票面金额与实际金额相符；5、各项目内容正确无误；6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致；7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；8、依照规定的时限开具专用发票；9、不得拆本使用专用发票；10、不得超面额开具专用发票；11、用中文开具专业发票。以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。借款制度一、各部门如遇业务需要，须借款作为备用金的，应由各部门主管填写“借款申请单”，经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。二、公司员工借款权限规定如下：1、一般职员借款伍佰元以下（含500元）由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准。2、主管人员借款壹仟元以下（含1000元）由本部