过程分析乌龟图

过程分析乌龟图一、产品设计控制乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、打印机、纸张；2、产品试验用外协件、原材料；3、工装、设备和其他装备；4、厂房、道路、能源等工厂设施。谁进行？（能力/技能/培训）1、多方论证小组；2、项目小组；3、采购人员、生产计划人员、销售人员；4、操作者；输入1、顾客需求和市场信息；2、国家、地区和行业法律、法规和标准；3、国内外设计资料；4、自我设计理论分析、设计经验。

产品设计控制输出1、产品定义文件、产品图样、规范、设计FMEA；2、设计经验；3、质量计划；4、样件如何做？（方法/程序/技术）1、产品设计控制程序；2、过程设计控制程序；3、D零件及产品的特殊特性控制程序；4、项目管理程序；5、产品和过程认可程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、产品开发成功率；2、技术创新投入率；使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、打印机、纸张；2、产品试验用外协件、原材料；3、工装、设备和其他装备；4、厂房、能源等工厂设施。谁进行？（能力/技能/培训）1、多方论证小组；2、项目小组；3、采购人员、生产计划人员、销售人员；4、操作者；输入1、质量目标、项目阶段计划；2、国家、地区和行业法律、法规和标准；3、产品定义文件、工程图纸、DFEMA、EEPROM、材料/元器件；4、过程设计经验；

过程设计控制输出1、PFMEA、控制计划、作业指导书、流程图、场地布置图、KCC；2、生产设备、工装夹具3、样件；如何做？（方法/程序/技术）1、过程设计控制程序；2、D零件及产品的特殊特性控制程序；3、产品和过程认可程序；4、项目管理程序；5、产品设计控制程序；6、制造能力程序；7、采购控制程序8、设备控制管理程序；9、工装管理程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、Ppk/Cpk；2、过程设计确认记录表；二、过程设计控制乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、打印机、纸张；2、晒图机；3、复印机；4、档案室；5、文件柜；谁进行？（能力/技能/培训）1、各级文件编制人员；2、各级文件审核、批准人员；3、各部门资料员；输入1、图样、工程/检验规范和技术标准；2、外来技术文件和标准；3、质量体系文件（四个层次）

文件和资料控制输出1、在相应的场所得到有效文件的最新版本，防止失效文件的使用；2、文件和资料的控制清单；3、文件和资料的发放清单；4、文件和资料的评审记录；如何做？（方法/程序/技术）1、质量体系文件的控制程序；2、技术文件的控制程序；3、质量记录控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、文件发放及时率；三、文件和资料控制乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑和网络设备；2、纸张；3、文件柜；谁进行？（能力/技能/培训）1、质量体系管理人员；2、记录填写人员；3、记录负责员；输入1、质量体系要求；2、记录格式、填写和保存期限要求；

记录控制过程输出1、记录按规定填写和传递，便于识别和检索；2、记录控制表；3、过程绩效一览表；如何做？（方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、内部沟通管理程序；3、质量体系文件的控制程序；4、D零件及产品的特殊特性控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、记录完整率；四、记录控制乌龟图使用什么方法？（设施）1、通讯设施（电话、传真、电邮等）2、物流（车辆、邮件）3、库存地（仓库）谁进行？（能力/技能/培训）1、采购负责人2、采购员3、计划员输入1、采购资料（图纸、清单、标准、协议）；2、采购申请；3、批准供应商清单；4、供应商信息；

采购过程输出1、满足采购信息要求的物资2、入库通知单/收发清单3、供应商批准清单4、供应商业绩5、PPAP认可报告6、检验单7、供应商审核报告如何做？（方法/程序/技术）主要程序1、采购控制程序；2、供应商质量审核程序；3、零部件批准程序；4、供应商业绩评估程序；5、生产计划管理程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、降采购成本；2、供应商业绩评价；3、审核验证率4、交货准时率

五、采购控制乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、维修设备及工具；2、相关技术及管理标准；3、统计技术；4、计算机及软件。谁进行？（能力/技能/培训）1、设备技术人员；2、维修人员；3、设备使用部门设备员及操作人员。输入1、产品、工艺文件；2、生产作业计划；2、事业计划相关内容；3、设备状态。

设备控制管理输出1、关键设备明细表；2、设备预防性维护计划表；3、设备认可报告；4、设备调试/试运行确认表；5、年月份点检设备运转记录卡；6、关键设备运行时间月份统计表；7、关键设备月利用率统计表；如何做？（方法/程序/技术）1、设备控制管理程序；2、统计技术程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、关键过程Cmk；2、设备预防性维护率3、设备正常运行时间百分比六、设备管理控制乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、检测设施与工具；2、工具磨修设备；3、计算机及软件。谁进行？（能力/技能/培训）1、工装技术、计划人员；2、夹具维修人员；3、磨锋工、工装检查员。输入1、生产计划；2、工程图样；3、过程特殊特性表；4、历史维修记录与故障统计；

工装管理控制过程如何做？（方法/程序/技术）1、工装管理程序；2、顾客提供财产控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、批产工装认可率；2、现场工装按期维护完好率；输出1、模具认可报告；2、工装认可报告；3、工装领用申请及工装跟踪卡；4、工装维护记录七、工装管理过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、记录表格；谁进行？（能力/技能/培训）1、操作者、检验员；2、技术管理人员。输入1、控制计划；2、作业指导书；检验指导书；3、工序能力计划；

统计技术输出1、应用统计技术，监控过程偏离程度。2、x-R控制图；3、p图；4、其它统计技术表格；如何做？（方法/程序/技术）1、统计技术程序；2、纠正和预防措施程序；3、不合格品控制程序；4、检验、测量和试验设备的控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、数据利用率；八、统计技术过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、纸张；2、会议室；谁进行？（能力/技能/培训）1、最高管理者；2、管理者代表；3、经营层、管理层。输入1、质量方针及质量目标的进展2、以往管理评审的措施状况3、内部、第一方、第二方审核结果4、产品和过程分析的结果以及纠正措施5、持续改进的实施与效果6、同行业比较、顾客满意度的反馈信息7、供方的业绩、质量成本等

管理评审输出1、对质量体系进行评价并提出改进方向，必要时给予资金投入；2、管理评审报告；3、管理评审问题整改计划和各部门汇总报告；如何做？（方法/程序/技术）1、管理评审程序2、业务计划程序；3、顾客满意度的审视程序；4、员工满意度的审视程序；5、质量成本控制程序；6、纠正和预防措施程序；7、持续改进管理程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、年度管理评审不少于1次；2、管理评审问题整改计划落实率；九、管理评审过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、装备；2、资金投入；谁进行？（能力/技能/培训）1、正/副总经理2、管理者代表3、管理层及员工输入1、公司的目标、顾客抱怨、和内部不合格统计；2、管理评审结论；3、行业和竞争对手水平；

持续改进过程控制输出1、持续改进项目计划和报告；2、合理化建议；如何做？（方法/程序/技术）1、持续改进程序；2、过程控制程序；3、纠正和预防措施程序；4、顾客满意度的审视程序；5、其它程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意度；2、持续改进项目完成率；十、持续改进过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、纸张；2、会议室。谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格的内审员；2、管理者代表；3、各部门负责人；输入1、质量体系要求和质量体系文件；2、产品图纸、技术规范；3、年度审核计划、历次审核结果（内部第二方、第三方）；4、新产品进展情况；5、顾客抱怨/退货/质量；6、以往措施跟踪结果；

内部审核控制输出1、发现体系运行和产品、过程的不合格，采取纠正和预防措施；2、体系、产品和过程审核报告；3、验证报告；如何做？（方法/程序/技术）1、内部质量管理体系审核程序；2、产品质量审核程序；3、过程质量审核程序；4、纠正措施控制程序；5、预防措施控制程序；6、管理评审控制程序；7、ISO/TS16949标准8、VDA6.1、QS9000及SDE质量手册、程序文件及相关作业指导书、检查表清单、乌龟图、过程审核方法工作表使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、体系运行符合性、有效性；2、过程审核符合率；3、不符合项关闭率；4、质量特征值（QKZ）；十一、内审过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑和纸张；2、生产设备、试验设备；3、零件、产品；谁进行？（能力/技能/培训）1、项目组成员；2、各部门参与人员；输入1、顾客的要求（如图纸、标准、质量协议、交付时间等）；2、项目启动书；

项目管理控制输出1、可行性报告；2、项目计划；3、APQP阶段的输出内容，如PPAP报告等；4、项目竣工报告；5、产品认可报告如何做？（方法/程序/技术）1、项目管理程序；2、产品设计控制程序；3、过程设计控制程序；4、产品和过程认可程序；5、D零件及产品的特殊特性控制程序；6、制造能力程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、项目开发成功率；十二、项目管理过程乌龟图使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、网络；2、纸张；谁进行？（能力/技能/培训）