食品有限公司食品安全管理制度样本

xxxxx食品食品安全管理制度目录序号名称编号页码1进货查验统计管理制度WH-CX-0122生产过程控制管理制度WH-CX-0243出厂检验统计管理制度WH-CX-0374食品安全自查管理制度WH-CX-0495从业人员健康管理制度WH-CX-05126不安全食品召回管理制度WH-CX-06147食品安全事故处理管理制度WH-CX-07178安全生产管理制度WH-CX-08209产品接触面清洁卫生管理制度WH-CX-092210产品留样管理制度WH-CX-102611厂区环境卫生管理和考评措施WH-CX-112712监视和测量设备管理制度WH-CX-122913库房管理制度WH-CX-133214清洗消毒制度WH-CX-143315洗手消毒程序WH-CX-153816化学品使用制度WH-CX-163917设备维修和保养计划WH-CX-174118企业诚信制度WH-CX-184219虫鼠害控制程序WH-CX-194420虫鼠害控制计划WH-CX-204621停水停电应急预案WH-CX-2147文件编号：WH-CX-01进货查验统计管理制度目标为了确保进入生产步骤原辅料、包装物符合《食品安全法》、食品安全国家标准等法律法规要求；避免未经检验或检验不合格原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好食品安全第一关。范围本制度适适用于本企业和生产相关全部原料（含食品添加剂）、包装物验收过程。职责3.1供给部：负责在采购前向供给商索证并存档，包含营业执照、生产许可证（含有所提供原料许可单元）、第三方检验汇报，并确保在使用期内。3.2品控部：负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物料进行处理。3.3生产中心原料库管员：负责货物接收，并区分待检品、合格品和不合格品。步骤4.1供给部对供给商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验汇报）查验无误后，下订单订货。4.2原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验原辅料加“待检”标识；同时通知化验室取样。4.3化验员接到取样通知后，立即到现场，依据《原辅料进厂检验规范》相关要求，以每次进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供给部，由供给部向供给商索要批次检验汇报，交由化验室存档。4.4检验完成后，签发《原料进厂检验汇报单》或填写《包装物检验统计》，同时在《原料检验验收单》或《包装物检验验收单》上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。4.5检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合格结果进行分析，以决定退货或让步使用。让步使用时需说明理由，必需时报总经理签字审批。5、统计保留职责5.1供给部负责三证存档，三证保留期限为2年。5.2品控部负责检验统计、检验汇报单，和让步使用统计存档，保留期限为2年。5.3生产中心负责原料验收单、包装物验收单存档，保留期限为2年。相关统计《原料进厂检验汇报单》《包装物检验统计》《原料检验验收单》《包装物检验验收单》《不合格处理单》《纠正和纠正方法处理单》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-02生产过程控制管理制度1

目标

为使直接影响最终产品质量生产过程处于受控状态，确保产品质量满足要求要求，必需对生产过程进行有效控制。

2

范围

本要求适适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面管理控制。

3

职责

3.1

生产部负责生产现场管理协调、安排及部署工作和生产现场管理中各工段相关工作。

3.2

办公室负责企业内现场管理中道路施工、车间周围清洁等相关工作。

3.3

车间、班组负责工作区域现场管理工作。

4

控制程序

4.1

工艺管理

4.1.1

关键部位、关键设备、关键工序要做到定人、定机、定责。

4.1.2

严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发觉问题和疑问立即处理，生产前对设备进行检验，必需时进行重新清洗，合格后方能投入生产。

4.1.3

合理使用设备，保持良好精度和技术状态。

4.1.4

严格实施工艺文件要求程序，更改手续必需齐全，任何人不得私自更改。

4.1.5

车间内工器具按要求区域摆放整齐，不一样清洁程度工器具分开摆放，工具和量具分开摆放。

4.1.6

实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。

4.2

设备管理

4.2.1

要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除故障）。

4.2.2

操作工要做好日常维护保养工作，认真检验、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置内外整齐、设备各表面、内外滑动面无漏水、漏油现象。

4.2.3

凡生产设备和电器控制装置内外整齐、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象，按设备要求要求，立即加注润滑油。

4.2.4

凡一班制生产设备实施专员专机制，做好设备运行统计，二班制生产设备实施交接班制度，做好交接班统计。

4.2.5

做好设备日常检验工作，使操作者全部明了和做到“三好”“四会”。

4.3

质量管理

4.3.1

严格落实实施“三检一隔离”，三检：即首检、巡检、完检。一隔离：即对不合格品、半成品实施隔离。

4.3.2

关键控制点工序，应严格按关键控制点文件要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点监控统计》，使产品加工一直处于受控状态。

4.3.3

对各工序在生产加工过程中出现质量问题要立即处理，对产品加工质量问题和质量事故处理要有原始统计。

4.3.4

生产过程中各工序合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给显著标识，返工产品应重新检验合格后，方可转序。

4.4

计量管理

4.4.1

生产过程中所需量具必需保持完好，量具使用应在有效检定时间范围内。严禁使用已超出检定时间量具。

4.4.2

操作工使用量具，应常常校对零位，量具不能和其它工件混放在一起。

4.4.3

检验员操作工所使用量具应按要求周期送检，并有合格证实，无合格证不得使用。

4.4.4

检验员和操作工量具不能共用、混用。

4.5

生产管理

4.5.1

生产过程中，操作工天天产量要有专员核实，不得有误。

4.5.2

车间内部应建立台账，对操作工天天生产数量、质量、规格等进行日报。

4.5.3

半成品、在制品转序必需注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。

4.5.4

在制品加工过程中，根据各工序要求工位器具存放区域进行存放及堆放。存放区域要有显著标志，流转搬运周转时预防跌落、混杂等。

4.5.5

在车间内流转在制品，应做到账物一致，正确率应达成95%以上，并做好月报报送相关部门。

4.6

安全生产现场管理

4.6.1

生产过程中必需落实以预防为主标准，严格遵守安全守则，操作规程和劳动防护各项制度。

4.6.2

生产操作现场严禁违章指挥、违章操作。职员须穿制订工作服上岗，不准穿拖鞋、裙子、短裤、赤膊进入生产现场，无关人员一律不准进入车间。

4.6.3

生产操作人员在操作设备机器时，注意力要集中，用心致志。

4.6.4

生产作业完成，应将电源、火源、水源切断后，方可离开。

4.7

生产现场环境管理

4.7.1

生产现场应保持环境清洁，做到无垃圾、无积水、无烟头、无杂物等要求。

4.7.2

生产车间现场通道标志要显著、车间道路要通畅、整齐，材料在制品要定位摆放整齐，不得占道。

4.7.2

生产作业现场严禁私自存放个人物品。

5

相关统计《纠正和举证方法处理单》《蒸煮灭菌统计》《监控统计》《卫生检验统计》《消毒检验统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-03出厂检验统计管理制度1、目标：出厂检验是食品生产中最终一道工序，是食品生产者能够控制最终一道关卡。企业作为食品安全第一责任人，有责任、有义务对自己生产食品检验，确保出厂食品合格、安全。2、职责：品控部化验室负责最终产品检验。3、工作程序：3.1最终产品检验是全方面考评产品质量是否满足要求关键手段，必需严格按产品标准检验要求进行检验。3.2化验员对最终产品进行检验，并做好检验统计。3.3和最终产品相关检验未完成或未经过时，不能进行产品最终放行。3.4如有协议要求时，应和用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发生质量问题必需得四处理后才能发货。3.5当一些检验和试验项目本单位不能进行时，由品控部负责委托有资质单位进行检验。3.6每次检验，化验员全部应做好检验和试验统计，统计应立即、完整、清楚，应能正确地反应出最终产品实际质量情况。3.7化验员应得到质量责任人授权，并在授权检验范围内实施质量检验。4、出厂检验统计4.1分类：出厂检验统计由《出厂检验原始统计》和《出厂检验汇报单》组成。4.2《出厂检验原始统计》应该包含以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、全部检验项目指标及过程统计，和检验人、复核人签字。4.3《出厂检验汇报单》应包含以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、检验项目数据、检验结果判定，检验人、复核人签字，和授权放行人签字。放行5.1检验结果显示合格产品，由授权放行人签字直接放行。5.2检验结果显示不合格产品5.2.1微生物指标不合格，判定为不合格品，不得复检。5.2.2理化指标不合格产品，可按摄影关标准扩大抽样，进行复测。5.2.3对于其它方面不合格（如外观、标签不合格等），不属于产品内在质量缺点，能够经过和用户沟通决定是否可让步放行。5.3不合格品处理5.3.1微生物指标不合格产品，不得放行。5.3.2全部不合格品特殊放行均需要经过授权人同意，必需时需经过用户同意方可特殊放行，同时需要保留对应放行证据。5.3.3不符合特殊放行标准不合格品，在进行处理时，需要保留对应销毁证据。统计保留期限全部统计需保留2年。相关统计《出厂检验原始统计》《出厂检验汇报单》《不合格处理单》《纠正和纠正方法统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-04食品安全自查管理制度1、目标：为确保企业生产产品符合食品安全标准要求，提升企业生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，依据《食品生产许可管理措施》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求》等法律法规要求制订本制度。2、范围：食品生产安全自查范围包含生产现场检验、管理制度和质量统计自查。3、职责：3.1品控部负责《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相关文件编制、修改、更新。3.2企业成立食品安全自查小组，总经理担任食品安全自查小组组长，生产部经理、品控部经理担任副组长，各车间班长、品控员担任组员。3.3每六个月对企业食品安全总体情况评价一次，并提交自查汇报，并向企业提交《食品安全自查汇报》。内容:4.1自查小组定时对食品安全情况进行检验评价。生产经营条件发生改变，不再符合食品安全要求，应该立即采取整改方法；有发生食品安全事故潜在风险，应该立即停止食品生产经营活动，并向当地域县食药局汇报。4.2正常生产时，每六个月对企业食品安全总体情况评价一次，有下列情况之一时必需进行：——出厂检验结果和平时检验结果或上次型式检验有较大差异；——原材料发生改变或改变关键生产工艺，可能影响产品质量时；——停产六个月以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭用户投诉、产品召回后）4.3自查内容：4.3.1企业资质改变情况：工商营业执照和生产许可证实际生产方法和范围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从含有正当资格企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证实、合格证实及检验汇报。是否有具体采购验证统计；生产过程中使用食品添加剂，是否严格遵照了GB2760要求，并做了具体对应统计；食品添加剂存放、使用是否专柜、专员管理，有单独进货台账。4.3.3生产过程控制情况：是否安排专员对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整齐洁净；是否定时对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中和产品接触一切设施、设备、环境卫生，杜绝一切污染可能；是否定时养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员个人卫生、工作服帽是否整齐；工作人员洗手消毒、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护方法，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出厂检验落实情况：检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定使用期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，试验室测量比对情况是否符合相关要求（十二个月不少于两次）；检验人员是否经过培训，含有检验资格和能力；是否根据国家标准，对生产出每个单元每批产品进行检验，是否将检验原始统计和产品出厂检验汇报留存备查，是否对出厂每批产品留样，并进行登记。4.3.5不合格品管理情况和不安全食品召回统计情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品情况，对不合格品是否按相关要求进行召回、退（换）货或销毁，并有统计。4.3.6食品标识标注情况：生产各个单元产品包装上是否按摄影关要求印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，和生产者名称、地址、联络方法、SC编号（或QS编号和标识），和使用食品添加剂名称、贮藏方法和保质期等相关信息。

4.3.7食品销售台账统计情况：是否建立了食品销售台账，统计了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号和购货者相关信息，包含购货者名字，地址、销货场所等。4.3.8产品标准实施情况：企业是否主动并严格实施各个产品国家标准、行业标准和企业标准。实施标准是否有效。5.自查结果自查小组依据现场自查情况填写自查统计表，真实反应情况，不得隐瞒，对自查发觉问题，要责成责任部门立即整改。并将自查情况书面汇报总经理。品管部负责对自查不符合项整改情况复查确定。相关统计《食品安全自查检验表》《食品安全自查汇报》《纠正和纠正方法处理单》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-05从业人员健康管理制度1、目标加强本企业职员个人卫生及健康程度（是否携带传染疾病），向消费者提供优质、安全、健康食品。2、适用范围本制度适适用于本企业全体职员。3、要求：本企业全体工作职员每十二个月最少一次体格检验，取得卫生监督机构颁发体检合格证者，方可从事食品生产工作；新职员在上岗前进行体检，取得体检合格证这方可从事食品生产工作。。4、内容4.1凡体检确定有以下疾病或疾患人员，本企业将按要求给予解聘：4.1.1肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；4.1.2活动性肺结核；4.1.3肠伤寒和肠伤寒带菌者；4.1.4细菌性痢疾和痢疾带菌者；4.1.5化脓性、渗出性或脱屑性皮肤病；4.1.6其它有碍食品卫生疾病或疾患。4.2人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。4.3车间工作人员应保持良好个人卫生，勤洗澡、换衣、剪发、不得留长指甲和涂指甲油。上岗时，要做好个人卫生，预防污染食品。4.3.1进车间前，必需穿戴整齐统一工作服、帽，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要按规程洗手消毒。工作服应保持清洁。凡直接接触食品工作人员必需每日更换，其它人员应每星期最少更换一次，保持清洁。4.3.2直接和原辅料、半成品和成品接触人员不准带耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓妆艳抹、染指甲、喷香水进入车间，不准留长指甲。3.3手接脏物、进厕所、吸烟、用餐后，全部必需把手洗净才能进行工作。在从事操作期间也应勤洗手。3.4上班前不许酗酒，工作期间不准吸烟、饮酒、吃食物及做其它有碍食品卫生活动。3.5操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经包扎诊疗戴上防护手套后，方可参与不直接接触食品工作。3.6生产人员离开车间时，必需脱掉工作服、帽、口罩、手套，不准穿戴工作服、帽、鞋、口罩、手套等离开生产加工场所。3.7生产车间不得带入或存放个人生活用具，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。3.8进入生产加工车间其它职员（包含参观人员）均应遵照本规范要求。未经许可非加工人员不得进入加工车间；经相关部门同意后，必需达成加工人员要求后方可进入。3.9生料加工区和熟料加工区工作人员要分别使用各自专用入口、更衣室和洗手消毒设施，不得混用，严禁串岗。4、相关统计：《职员花名册》《人员健康检验统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-06不安全食品召回管理制度1、目标当销售产品存在危害或潜在危害时，能够快速有效做出反应，将危害程度和范围消除或降低至可接收水平，以确保消费者健康和切身利益不收损害。2、范围适适用于本企业销售、流经过程中发觉有食品安全危害和不符合质量安全全部产品。3、职责3.1由销售部负责搜集并核实用户或相关方反馈食品不安全信息和相关质量问题信息，和用户赔偿等后续事情处理。3.2食品安全小组负责调查需撤回产品食品安全危害及质量问题，品控部依据产品留样验证具体情况。3.3品控部依据调查验证结果，评定危害等级，食品安全小组依据评定结果制订具体撤回方案，食品安全小组长具体通报各相关部门。3.3生产系统各部门帮助调查事故原因并共同制订和采取整改、预防方法。3.4最高管理者同意撤回方案，下达撤回令。成品生产批次检验报成品生产批次检验报告单和检验统计生产统计原辅料入库单原辅料检验汇报原辅材料供方安全问题销售统计质量问题4、撤回程序4.1产品在交货后，可能出现撤回情况，有以下多个：a）食用后会对人体健康造成严重危害甚至死亡，或流通范围广、社会影响大不安全食品。b）食用后对人体健康造成危害，危害程度通常或流通范围较小，社会影响较小不安全食品。c）食用后对人体健康造成危害，危害程度轻微。d）产品对健康虽无损害，但会引发消费者心理反应及情绪波动。4.2处理方法4.2.1原地销毁。食用后会对人体健康造成危害，可包含4.1中a）、b）、c）条款中所述内容。4.2.2降级处理。属于产品质量问题（如标签不合格），食用后对人体健康无损害。4.2.3召回企业。属于产品质量问题，不能直接降级处理。4.3召回企业产品后续处理4.3.1品控部对召回企业产品进行扩大抽样验证，和对其它批次产品留样进行验证，将验证结果以汇报形式上报食品安全小组。4.3.2食品安全小组组织对验证结果进行评定。4.3.3食品安全小组依据评定结果，制订处理方案，上报质量责任人、最高管理者审批。4.3.4各相关部门配合具体实施处理方案。5、撤回后续活动5.1产品撤回和事故调查全过程由相关部门做出具体统计并存档。5.2由食品安全小组、生产系统各部门、销售部对事件整个过程所包含活动进行总结分析，得出是否有控制方法组合变更需求，评价结果应作为年度管理评审输入。5.3当年没有撤回情况发生，须安排撤回演练活动。5.4保留撤回过程或撤回演练形成文件信息。6、相关文件统计《不合格品控制程序》《纠正预防方法控制程序》《质量信息反馈单》《产品撤回分析汇报》《产品撤回通知书》《撤回公告》《不合格处理单》《产品撤回演练汇报》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-07食品安全事故处理管理制度目标为有效预防、立即控制和降低食品安全事故发生及危害，保障消费者身体健康和生命安全，特制订本制度。2、基础标准2.1预防为主，常抓不懈。企业食品质量安全领导小组、企业各部门要在各自职责范围内，对可能发生食品安全事故进行分析、估计，要把好生产加工源头。2.2统一领导，分级负责。企业食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，企业各部门按各自职能负责应急处理各项工作。2.3反应立即、方法果断。食品安全事故发生后，企业食品质量安全领导小组要立即作出反应，快速制订及采取有效控制方法。2.4依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故，企业食品质量安全领导小组要协调好企业各部门各司其责、通力协作，必需时候要立即寻求市场局、市疾控中心、医疗单位等部门帮助。3、组织管理3.1确保包装袋上联络方法通畅无阻，专员负责相关投诉信息搜集和处理，欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。3.2企业自觉接收各级政府职能部门定时或不定时检验（抽检），做到主动配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检验，对检验中提出问题，立即认真整改。3.3企业成立企业质量和食品安全领导小组3.3.1负责检验企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依据法律、法规和社会公德组织生产，正当经营，做到企业诚信、自律，不违法、不违规、不制假、不售假。3.3.2负责教育企业全体职员，树立"以人为本，用户第一，安全第一，质量第一，诚信第一"企业文化理念和良好职业道德，严格根据标准生产合格、优质调味品。3.3.3提升企业整体素质和产业化水平，为生产安全、优质调味品打下坚实基础。3.3.4负责监督检验企业产品质量确保体系连续运行。从调味品生产源头（原辅材料采购）到生产加工（加工设备、工艺步骤、成品检验）直至市场营销终端（产品运输、销售网点），严格按规范操作，实施全程质量监控，做到环环扣紧，层层把关，凡不符合食品安全标准产品不准出厂，不准流入市场。3.3.5负责监督检验企业严格遵守国家食品标签标准和广告法规，把产品真实属性、营养成份、生产日期和保质期、贮存方法和使用方法等，全方面如实通知消费者，不做任何夸大、虚假企业产品宣传，自觉维护消费者知情权和公正、健康市场经营秩序。3.3.6负责产品安全质量自查。发觉问题，立即采取方法，消除多种不安全隐患。3.3.7负责制订和实施企业突发事件应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效预防、控制和消除多种突发事件危害，尽力杜绝多种食品安全事故发生。3.3.8负责对突发事件统一领导和指挥工作，研究制订相关突发事件应急处理方法；指挥和协调企业相关部门做好突发事件应急处理工作。4、突发食品安全事件4.1定义：突发食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫动植物及其产品引发或可能引发重大食源性疾患，食用被污染食品引发或可能引发严重传染病暴发和流行，食品含有有毒、有害物质或食品在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染，引发或可能引发严重食源性疾患等其它事件。4.2食品安全领导小组接到食品质量突发事件汇报后，应根据以下分类采取对应方法：4.2.1单起食品质量突发事件投诉、人数在1－2人，食品安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因。4.2.2单起食品质量突发事件投诉，人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，食品安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因，并立即寻求市场局、市疾控中心、医疗单位帮助。4.2.3以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为企业产品引发，应立即通知同批产品相关用户并组织同批产品紧急召回等，同时要联络好医疗单位作好对已食用本批产品、可能发病用户相关医疗方法。而且向行政主管部门书面汇报，请主管部门帮助处理。4.2.4出现下列情况重大食品安全事故，食品安全领导小组应在第一时间向行政主管部门书面汇报，由行政主管部门采取事故应急方法，同时企业调动一切可用力量进行应急处理。(1)一次出现因为食品质量问题引发发病人数在50人以上；(2)发生群体性食用食品发病事故，并有些人员死亡；(3)引发发病食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加；(4）其它可能造成严重社会影响食品安全事故5、事故汇报依据食品安全事故发生、发展、处理进程等，每一起食品安全事故全部必需有首次汇报、进展汇报和总结汇报，方便于企业在相关方面改善及借鉴、总结。5.1首次汇报内容：发生事故单位、地址；受害者发病时间、发病人数、临床症状及体症；医疗单位、地址，抢救医疗基础情况；事故现场采取方法和调查处理工作进度；事故原因、性质初步判定；需相关部门帮助事故救援和处理相关事宜；事故报送单位、签发人和联络电话及报送时间。首次汇报应在知悉事故后立即汇报。5.2进展汇报内容：事故发展和改变、处理进程、事故原因等，在进展汇报中既要汇报新发生情况，也要对首次汇报情况进行补充和修正。5.3总结汇报：事故判定结论、对事故发生和处理进行总结，分析其中原因和影响原因，提出以后对类似事件防范和处理提议。总结汇报应在事故处理结束后7个工作日内上报。6、应急保障6.1人员保障6.1.1食品安全领导小组可依据应急处理工作需要，组织企业相关部门人员参与事故应急各方面工作。6.1.2食品安全领导小组应在日常加强应急处理相关知识和业务技能培训和组织应急事故处理演练。6.2物资保障综合部应立即提供食品安全事故应急处理所需一切设施、设备和物资。6.3信息保障在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保二十四小时信息通讯通畅。7、其它事项7.1在事故处理过程中，未能推行职责，要对关键责任人及其它直接责任人给予行政处分；组成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任。7.2食品安全事故应急处理工作结束后，由食品质量安全领导小组宣告解除应急程序。相关统计《用户意见反馈表》《食品安全事故汇报》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-08安全生产管理制度1目标为了质量和食品安全管理体系能得以有效运行，确保企业安全生产，做到责任到人、明确分工，确保职员人身安全和健康，确保生产顺利进行，特定本制度。2适用范围适适用于企业各部门全体职员。3职责3.1企业总经理为安全生产第一责任人。3.2生产部为安全生产职能部门，负责根据安全生产和劳动保护法律法规制订安全生产规程。3.3生产部负责组织安全生产检验，负责职员安全操作培训和考评工作。3.4综合部负责设备、伤亡事故调查和处理，并负责工伤事故判定工作。4管理制度4.1学习落实并实施国家颁布《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》等法律法规，总经理为安全生产第一责任人。4.2建立企业、部门、车间、班组及职员安全责任制，把安全生产落实到实处，企业生产部为安全生产职能部门。4.3生产部根据安全生产和劳动保护法律法规，制订或修订安全生产规程，并负责督促相关部门切实实施。4.4生产部定时或不定时组织对生产设施、设备、电器动力线路，易燃、易爆危险品进行安全生产检验，发觉问题限期处理并跟踪验证，保留对应检验统计。遇有不安全情况，有权叫停生产并立即向主管领导汇报，做到安全没保障，生产不开工。4.5坚持“安全第一、预防为主、先期控制”安全方针，制订各生产工种安全操作规程，定时对新进职员和在岗职员进行劳动防护知识技能培训并进行考评，特殊工种持证上岗，为职员提供必需劳动防护用具。4.6对生产设施、设备危险部位应装有安全防护装置，对易燃、易爆物品和其它危险品应进行隔离存放，并有防护设施；车间、库房必需配置在使用期内消防器材，并进行必需维护、保养和检验。4.7工作期间不得随意接触各带电部位，多种设备要按操作规程操作，场外使用要安装电闸箱，不准私自接电线使用动力和照明。工作当中若发觉机器及电器设备有异常现象要立即关机处理，立即汇报。4.8要做好每日“三检”工作，也就是操作前、操作中和操作结束对机器各润滑部位、管线及电动各部位检验，若有问题立即修复，降低安全事故发生。同时要做好对机器定时保养。4.9车间内每个操作人员要知道防火操作关键点，消除火灾隐患，发觉问题立即报警，并立即采取方法降低事故发生。4.10发生安全事故做到三不放过，即事故原因责任，整改方法未经落实不放过，并按事故轻重，上报主管部门。综合部负责设备、伤亡事故原因调查和处理，并负责工伤事故判定工作。4.11企业每个月召开一次安全生产会议，传达学习上级部门相关安全生产文件、精神，检验企业落实情况存在问题，制订整改方法，每个月进行一次安全检验。5统计《培训统计》《安全教育统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-09产品接触面清洁卫生管理制度1控制目标在加工过程中，全部食品接触面必需使用有效清洁剂，消毒剂或酒精等进行清洗消毒，符合相关卫生指标后方可和产品接触。注：和产品接触表面是指：——加工设备、操作台和工器具；——加工人员工作服、帽、手或手套；——车间空气。2职责2.1生产车间负责产品接触面清洁和消毒；2.2品控部负责产品接触面卫生条件满足情况监督检验；2.3责任部门负责制订和实施纠正及纠正方法。3设备、操作台、工器具等产品接触面清洁控制3.1卫生条件a)操作台、工器具等产品接触面由无毒、无味、不吸水、耐腐蚀、耐热、不生锈、不变形、表面光滑易清洗无毒食品级不锈钢或食品级PVC材料制成；b)设备、操作台、工器具制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等缺点；c)设备、操作台安装和墙面保持合适距离；d)设备、操作台、工器具处于完好状态；e)设备、操作台和工器具等产品接触面不得有消毒剂残留；f)设备、操作台和工器具等产品接触面病原微生物残余符合国家卫生标准要求；g)所使用清洁剂、消毒剂符合相关要求；h)洁净区和非洁净区工器具分开使用。3.2卫生预防方法a)确保设备、操作台和工器具等产品接触面采取符合卫生标准材料制作，并满足制作、安装、维护和便于卫生处理要求。b)使用符合要求清洁剂、消毒剂进行清洗消毒，清洗消毒过程遵照由清洁区至非清洁区、由上至下、由内向外标准，并避免因飞溅造成二次污染。c)操作台清洗消毒：——每班生产后对操作台进行清洗消毒；——用刷子、扫帚清扫操作台表面残留物和污物；——用洁净水冲洗操作台表面，除去清扫后遗留微小颗粒；——用清洁剂清洗操作台表面；——用洁净水冲洗操作台表面，冲去清洁剂和污物；——应用许可使用消毒剂对操作台表面进行喷洒消毒，杀死和清除操作台表面存在病原微生物；——使用洁净水对操作台进行清洗，清除消毒剂残留。d)工器具及周转容器清洗消毒——每班生产后对所使用工器具及周转容器进行清洗消毒；——设有隔离工器具及周转容器洗涤消毒间，不一样清洁区工器具及周转容器分开进行清洗消毒；——先用泡有清洁剂湿毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；——用洁净湿毛巾擦洗掉清洁剂；——用泡有消毒剂湿毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒剂维持10分钟以上；——用洁净湿毛巾擦洗掉消毒剂（或在清水池洗掉清洁剂）；——工器具用清水冲洗洁净，用洁净干毛巾擦干水。e)搜集废弃物容器在厂区隔离区进行清洗和消毒，以防造成污染。f)抹布、毛巾天天应该进行清洗、消毒。抹布清洗消毒过程是：——用加洗洁剂水洗净。——反复刷洗。——快速晾干。——保洁存放。3.3监视每次使用新设备、操作台、工器具时，检验其产品接触面材料、制作、安装符合对应卫生条件情况。每个月检验一次设备、操作台、工器具表面完好程度。每七天检验一次洁净区和非洁净区工器具隔离使用情况。在消毒剂使用前检验其符合要求要求情况。每班生产前用视觉检验产品接触面清洁及残留物情况。在生产过程中由品控部品控员对车间卫生进行巡回检验。3.4纠正和纠正方法a)当监视发觉产品接触面材料、制作、安装不符合卫生条件时，采取更换材料、重新制作或安装等纠正和纠正方法，直至满足卫生条件。b)当设备、操作台、工器具表面出现生锈等现象时，采取除锈等合适纠正方法，直至达成完好状态。c)当发觉洁净区和非洁净区工器具混用时，立即给予纠正，并查找原因采取纠正方法，杜绝混用。d)当检验发觉消毒剂不符合消毒要求时，立即给予纠正，直至符合要求。e)当生产前和清洗消毒后对设备、操作台、工器具表面清洗消毒结果及消毒剂残留浓度检验不合格时，由品控部监督车间重新进行清洗消毒直至合格为止，并查找原因采取对应纠正方法，避免不合格再次发生。f)当对设备、操作台和工器具等产品接触面病原微生物进行抽样检验不合格时，查找消毒剂消毒能力、清洗消毒过程等方面原因，采取对应纠正方法，直至检验合格。g)必需时，品控部负责对生产车间职员进行清洗消毒知识和技能培训。4工作服、帽、手套和车间空气清洁控制4.1卫生条件a)工作服、帽、手套符合相关卫生要求。b)车间空气符合各自区域空气清洁度要求。4.2卫生预防方法a)工作帽和手套为职员防护用具，符合安全卫生要求；b)工作服定时进行清洗消毒；c)不一样清洁区域工作服分别清洗消毒，清洁工作服和脏工作服分区域放置；d)存放工作服房间设有紫外灯等杀菌设备，保持房间洁净、干燥和清洁。e)使用紫外线照射法进行车间空气消毒，消毒时间不少于30分钟，在温度低于20℃，高于40℃，湿度大于60%时，要延长消毒时间。紫外线照射消毒也适适用于更衣室、厕所。4.3监视由品控部对工作服、帽、手套和车间空气卫生情况进行每七天1次抽样检测。4.4纠正和纠正方法当检测发觉不符合卫生条件情况时，相关责任部门负责实施对应纠正，并制订和实施纠正方法，如调整消毒剂浓度、延长空气消毒时间等。5统计设备日常检验统计表《空气落菌统计》《涂抹试验统计》《纠正和纠正方法处理单》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-10产品留样管理制度目标为确保企业多种产品质量可追溯性，企业指定特定留样室进行留样。企业留样工作由品控部统一负责。2、分类2.1成品1）品控员天天在做现场监控同时，根据以下规则对成品进行取样，保留于样品室，并填写好留样统计。固体和半固体产品，每批次留样6包；生产大包装产品，如2.5kg烧烤蒜蓉辣酱和6kg烧烤蒜蓉辣酱时，对应大包装留1袋样品，同批次小包装留样。2）留存样品保质期少于两年，留样保留期限不得少于产品保质期，产品保质期超出两年，留样保留期限不得少于两年。然后由企业进行统一处理。在样品保质期限内，企业内部发生任何和产品质量监测相关情况，可抽取留存样品进行检测、对比，同时要做好对应样品出库和用途统计。添加剂2.2食品添加剂1）化验室天天对购进多种食品添加剂进行检测，对检测合格正常收购添加剂要进行留样。具体要求以下：每种产品、每个批次留样500g，用专用留样瓶盛装好，并密封，放在留样室专属区域，贴好标识，同时做好留样统计。2）视每种产品每次购进每个批号为一个批次，一次购进同种食品添加剂多个批号要分批次留样。3）添加剂留样期限截止于该种添加剂生产产品保质期结束。2.3没有异常情况发生时，不许可以任何理由、任何用途动用留存样品。相关统计《产品留样统计》《食品添加剂留样统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-11厂区环境卫生管理和考评措施1、我厂厂区环境卫生实施分区责任制1.1卫生清扫划分责任区，各部门责任区为：本部门所使用区域和和之相对应地面、墙壁、天棚、及窗户。公共区域由办公室负责。每七天六下午各部门对本负责区进行根本清扫。1.2厂区卫生、楼道卫生、卫生间卫生，由综合部保洁员负责，天天清扫。1.3厂区树木、花草、盆栽养护、杀虫等工作由综合部保洁员负责。卫生要求2.1室内环境要做到：2.1.1室内四墙和天棚、地面无尘土、无杂物、无污迹、无蜘蛛网、无痰迹、无斑点、窗明几亮。2.1.2多种设备常常保持清洁，后背无尘土，摆放美观大方，电器灯具、开关、插座等物品清洁光亮。2.1.3卫生间多种设备清洁无异味。2.1.4下班前应将本部门门窗关好、关闭照明灯及用电设备。2.1.5不准从窗户往外吐痰、扔烟蒂等杂物。各部门杂物放置到指定垃圾箱内，定时收取。出入洗手间应自觉将门关好。2.2室外环境要做到：2.2.1临近道路及厂内道路，应随时保持清洁。2.2.2厂区无须要之器材、物品严禁堆放，以预防有害动物孳生。2.2.3下水道应随时保持通畅，不得有淤泥蓄积，废弃物应作妥善处理。2.2.4应避免有害（毒）气体、废水、废弃物、噪音等产生，以致形成公害问题。2.2.5生产过程中产生废弃原料、废弃辅料、废弃半成品等应做对应统计。2.2.6本企业多种机动车辆一律停放在计划区域内，整齐停放。厂内职员自行车一律停放在指定地点，停放整齐。2.2.7严禁在标有严禁烟火物品周围吸烟或明火，整个厂区为禁烟区，严禁吸烟或明火。2.3树木、花草、盆栽要做到：2.3.1树木、花草、盆栽按要求进行抗病除虫，要求无病害、虫害。2.3.2如有死掉植物，立即处理重新栽种，厂区内不得有裸露地面。3、检验和考评厂环境卫生由办公室定时或不定时组织检验和进行量化考评。轻微问题（如卫生责任区内有轻微灰尘、微小杂物等），给予告诫；严重违规者（如乱扔杂物、下班后不关门窗、灯等），将按相关要求给予处罚。同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-12监视和测量设备管理制度1、目标：对监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量设备满足要求要求。2、适用范围：适适用于本企业使用全部监视和测量设备。3、职责3.1品控部负责监视和测量设备管理。3.2使用部门负责监视和测量设备使用、维护保养。4、采购4.1使用部门需增添监视和测量设备时，填写申购单，交设备部核查后。报总经理同意。4.2监视和测量设备由供给部统一进行采购。4.3监视和测量设备购入后，供给部组织设备部和使用部门等相关人员进行验收。4.4开箱验收通常包含以下内容：4.4.1包装物是否完好无损；4.4.2整机完整性和外观检验；4.4.3主机、附件、随机工具数量和协议及装箱单一致性；4.4.4使用说明书等技术资料是否齐全。5、质量验收5.1依据采购文件要求技术要求或对应规程、规范、标准、使用说明书等，对监视和测量设备性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定／校准。5.2验收合格监视和测量设备，方可报销入库；验收不合格监视和测量设备，由供给部负责向供方退货、换货或索赔。6、登记财务部和设备部负责对监视和测量设备进行登记，建立设备管理台账，设备部同时填写设备档案。7、发放使用部门到机物料库部办理领用监视和测量设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定、放置地点有改变，使用部门应立即通知设备部进行变更。8、使用8.1使用监视和测量设备前，必需检验是否有合格或准用标志，是否在使用期内。8.2使用人员必需按监视和测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。8.3关键监视和测量和设备使用后，使用人员应立即给予统计。9、检定／校准9.1品控部在每十二个月年初制订监视和测量设备周期检定／校准计划，经总经理同意后，组织实施。9.2当监视和测量设备状态发生改变（如停用、重新启用、报废）时，品控部对周期检定／校准计划进行变更改。9.3监视和测量设备检定、校准周期，依据法律法规、计量检定规程、校准规范、制造厂提议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境影响、测量正确度要求等由品控部确定。9.4检定、校准周期可依据实际情况作对应调整。使用部门因工作需要确需修改周期，由使用部门说明变更理由，品控部修改周期检定、校准计划。9.5对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准监视和测量和试验设备，经品控部同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时依据检定、校准结果对此期间出具数据有效性作对应处理。9.6品控部依据周期检定、校准计划，提前30天把立即到期监视和测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定、校准。9.7检定、校准相关统计、证书由品控部归档。10、标识管理本企业对监视和测量设备实施标识管理，凡经过法定计量检定机构或政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定、校准合格设备加贴合格标识。11、维护保养11.1使用人员对监视和测量设备进行正常维护保养。11.2用于出厂检验、贸易结算，和和生命财产相关监视和测量设备应定时维护保养，应专员保管，专员维护保养。12、停用暂不使用监视和测量设备，使用部门通知品控部贴停用标志。13、不合格处理13.1监视和测量设备在使用时有误操作、显示结果可疑、经过检定、校准或其它方法表明有缺点或超出要求极限时，应立即停止使用，并立即通知品控部。13.2对因为监视和测量和试验设备存在缺点或偏离要求极限而对过去进行检测所造成影响进行检验、追溯，分析原因，并采取方法给予纠正。14、维修14.1经检定、校准不合格或使用过程中发觉有问题监视和测量设备，使用部门应汇报设备部组织维修；本企业不能维修，由供给部联络送外部维修。14.2维修完成监视和测量设备须经检定、校准或检验，证实满足要求要求后方可投入使用。15、报废监视和测量设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超出使用期者，由使用部门向设备部提出申请，经设备部检定后，报请总经理后，可给报废。16、技术档案16.1品控部建立并保留关键监视和测量设备技术档案。16.2技术档案最少包含以下内容：16.2.1检验、测量和试验设备名称；16.2.2制造厂名称、型号和编号，或其它唯一性标识；16.3.3接收日期、启用日期、接收时状态和验收统计；16.4.4现在存放地点；16.5.5制造厂提供资料或使用说明书；16.6.6历次检定或校准证书和调试汇报；16.7.7设备损坏、故障、改善或修理统计。相关统计《设备台账》《计量器具清单》《设备维护和保养统计》《设备维修保养统计（小修统计）》《设备大修统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-13库房管理制度1、概述：库房是进行生产必需条件，本企业建立满足要求库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2、职责：库管员负责对库房管理工作。3要求3.1库房要整齐，墙面洁净整齐无污物，地面平滑无裂缝，有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。3.2成品库房和原（辅）材料库房所存放物品要严格区分。3.3库房内温度、湿度应符合原（辅）材料、成品及其它物品存放要求。3.4库房内存放物品应离地、离墙和屋顶保持一定距离，库房应设有各类产品标识牌（卡），用以区分不一样产品类别。3.5按优异先出标准入库、出库，避免发生过期变质现象。3.6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及化学品。3.7库管人员应认真做好出入库统计。4、库房管理制度4.1原（辅）料库管理制度4.1.1原（辅）材料库房有专员负责，不准闲人进入，钥匙由专员负责。4.1.2认真推行入库验收手续，对原（辅）材料入库要加强质量、数量验收，不符合相关要求原（辅）材料不得入库。4.1.3天天上班后对库房进行全方面检验，不得存放不安全隐患，对可能存在影响产品质量安全原因，要立即向相关责任人汇报，以确保生产供给。4.1.4优异先出，立即剔除不符合质量和卫生标准原料，预防污染。4.1.5定时清扫、消毒、通风换气，定时检验照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防潮设施等是否良好。4.1.6库房内不准堆放和生产所用原（辅）料无关物品。4.1.7每批原材料应有显著标志并定时对物资进行检验。4.1.8物品堆放整齐，并于人员通行、取用物品，离地10cm,离墙20cm,离顶50cm。4.2成品库管理制度4.2.1成品入库后，按品种、批次分类存放，预防相互混杂。4.2.2库房应保持清洁，不准堆放成品库不得贮存和产品无关物品，严禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜绝不安全隐患。4.2.3成品库内多种规格成品码放时，必需设有垫仓板，按要求堆放，同时要留出通道，便于人员、车辆（或手动叉车）通行。4.2.4坚守岗位，推行职责、要做到优异先出，预防成品积压变质，出入库登记清楚、并保留好相关统计。4.2.5库存定时盘点，库存物品要和出入库统计相符，如有不符应向相关责任人如实汇报，不得私自处理。4.2.6天天上班后对库房进行检验，检验存放成品是否有异常迹象，如发觉异常，产品不得出库，立即向责任人汇报。4.2.7定时检验照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防潮设施等是否良好。4.2.8要注意保持成品库适宜温湿度，并注意换气通风，定时打扫、消毒，保持良好卫生。4.2.9库内产品出清后，要进行根本清扫、消毒，消亡霉菌。相关统计《进出库台账》《入库单》《出库单》《温湿度控制统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-14清洗消毒制度目标：为了确保我企业生产出合格产品，确保清洗消毒效果，有效控制产品中微生物含量在安全范围内。内容2.1清洗2.1.1天天生产结束后，使用高压水枪用少许清水冲洗2楼贮存罐、2楼通一楼下料管道，在管道排地口接出有水料，继续是用高压水枪将贮存罐冲洗洁净。（注意：每个贮存罐全部要清洗）2.1.2继续用大量水冲洗下料管道，至排地口处有清水流出，关闭排地阀门，准备清洗灌装机。2.1.3生产结束后，灌装机操作员负责排尽灌装机内余料，待灌装班长通知点水，放满一料桶水，用手动排出。2.1.4灌装机操作员在料桶中加清水做最终清洁后关闭灌装机。2.1.5灌装机清洗结束后打开下料管道排地阀门，排空管道内清水。2.2消毒2.2.1在2楼2#贮存罐，配制浓度为100-200PPM次氯酸钠溶液约1000kg（试行）。清洗结束后，关闭灌装机进料阀门、管道排地阀门；开启二楼各贮存罐、管道全部其它阀门，配制好消毒液将各贮存罐、管道灌满。2.2.2开启各灌装机进料阀门，使消毒液进入灌装机（液面在椎体以上10cm），手动开启灌装机使消毒液进入并灌满软管后，关闭灌装机。2.2.3次日早晨配料车间负责在3楼1#或6#煮锅加热一锅开水（90摄氏度以上中心冒泡）。2.2.4消毒员负责打开各管道排地阀门，将消毒液放尽后关闭排地阀门。2.2.5消毒员负责手动开启各灌装机，将料桶内消毒液全部排出。2.2.6消毒员用高压水枪冲洗2楼各锅，约每锅冲洗1分钟（暂行），开启下料管道排地阀门，将水排尽，关闭排地阀门。2.2.7消毒员将3楼煮好开水放入下料管道，打开排地阀门1分钟后关闭。2.2.8如使用1#煮锅住址开水，则打开6#煮锅周围排地阀门约15秒。2.2.9如使用6#煮锅煮制开水，则打开1#煮锅周围排地阀门约15秒。按次序依次打开下料阀门：2.2.10如使用1#煮锅煮开水，按次序打开6-1#贮存罐下料阀门（注意根据6-1次序），将3楼6#煮锅内水全部放入2楼贮存罐中，且将各管道灌满。2.2.11如使用6#煮锅煮开水，按次序打开1-6#贮存罐下料阀门（注意根据1-6次序），将3楼6#煮锅内水全部放入2楼贮存罐中，且将各管道灌满。2.2.12开启灌装机进料阀门，每台灌装机放满一料桶开水浸泡。管道浸泡30分钟后，开启排地阀门将2楼贮存罐和下料管道内水排空。2.2.13消毒员用75%酒精对2楼各灌装罐进行喷淋消毒。2.2.14灌装机操作员上班后手动排水，再根据现行《灌装机消毒规程》进行消毒V80消毒。2.2.15进料前，用75%酒精对料桶进行喷淋消毒。2.2.16每台灌装机开机须根据以下方法排料头：A.料桶内优异少许料，排出有水料，有水料不回收。b.料桶内进适量料，作为料头全部排空，同时确保排出料头不少于20kg（约一白桶）。C.每台灌装机排料头后，由灌装班长对料头量和料桶排空情况进行确定，品控员对整个排料头过程进行监控，并按50%百分比进行抽检。2.3更换产品中间清洗消毒2.3.1实施“一、清洗”过程1、2、3、5步骤要求。2.3.2配料车间依据生产具体情况，计算好时间在3楼选择一个煮锅加热一锅开水（90摄氏度以上中心冒泡）。2.3.3按次序依次打开选好煮锅两侧贮存罐下料阀门（注意根据由远及近次序），将三楼煮锅内水全部放入2楼贮存罐中，且将各管道灌满。灌装机开启进料阀门，每台灌装机放满一料桶开水浸泡。管道和灌装机均浸泡10分钟后，开启排地阀门将2楼贮存罐和下料管道内水排空，灌装机手动将开水排尽。2.3.4消毒员在水放尽后用75%酒精对2楼各灌装罐进行喷淋消毒。2.3.5进料前，用75%酒精对料桶进行喷淋消毒。2.3.6排料头过程实施“二、消毒”过程14步骤要求。3、相关统计《消毒液配制统计》《消毒检验统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-15洗手消毒程序一、洗手程序（一）在水龙头下先用水把双手弄湿。（二）双手涂上洗涤剂。（三）双手相互搓擦20秒。（四）用自来水根本冲洗双手。（五）关闭水龙头。二、标准洗手方法

掌心对掌心搓擦手指交错掌心对手背搓擦手指交错掌心对掌心搓擦两手互握互搓指背拇指在掌中转动搓擦指尖在掌心中搓三、洗手消毒方法清洗后双手在50-100PPM次氯酸钠水溶液中浸泡20－30秒，最终用自来水根本冲洗洁净。同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-16化学品使用制度目标：为了控制化学品使用，有效地预防交叉污染，特制订本制度。范围：企业内部需要使用全部化学品，包含化学试剂、洗手液、消毒液、润滑油。职责3.1化验室负责多种化学试剂使用和管理。3.2各车间班长负责洗手液、洗涤剂、消毒剂使用管理。3.3设备维修人员负责润滑油使用和管理。3.4品控员负责日常管理效果监控。内容4.1领用4.1.1化验室化验员负责多种化学实际请购和使用，采购员采购化学实际直接和化验室交接。4.1.2生产车间领用化学品设专员专管，需要领用时，从化学品库领取。4.2保管4.2.1化验室化学试剂保管于试剂柜中，对于有毒有害试剂（硫酸）和易燃易爆试剂（石油醚）保管于专用试剂柜中，设双人双锁保管。4.2.2生产车间设专门化学品柜用于存放洗手液、洗涤剂和消毒液，上锁，专员专管。4.2.3润滑油存放在机修车间，需要使用时有维修人员带入生产车间，维修结束后代理车间。4.3使用4.3.1化学试剂：用于化验室对多种产品出厂和原料进厂多种检验项目。4.3.2洗手液：用于手部清洁，根据《洗手消毒程序》要求实施。4.3.2洗涤剂：用于工器具清洁。4.3.3消毒液（浓度为10%次氯酸钠溶液）工序浓度（mg/kg）配制百分比手部消毒50-1000.5ml消毒液加入1kg水中鞋靴消毒250-3002.5ml消毒液加入1kg水中工器具消毒100-2001.5ml消毒液加入1kg水中管道消毒100-2001.5kg消毒液加入1T水中4.3.4润滑油：不和食品直接接触部件使用润滑油润滑；和食品接触部件使用大豆油润滑。相关统计《化学危险品台账》《化学试剂领用统计》《消毒液配制统计》《清洗消毒统计》《消毒检验统计》同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-17设备维修和保养计划序号设备名称设备型号单位数量使用部门一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1不锈钢粉碎机400型齿盘磨台1固态调味料、鸡精生产车间√√О2不锈钢粉碎机9FZ-35型齿盘磨台2固态调味料、鸡精生产车间√√О3旋转制粉机KL-300台2固态调味料、鸡精生产车间√√О4不锈钢混合机75L台1固态调味料、鸡精生产车间√√О5不锈钢混合机GHJ-500台1固态调味料、鸡精生产车间√√О6定量包装机DXD-F50台2固态调味料、鸡精生产车间√О√7定量包装机DXD-K50台1固态调味料、鸡精生产车间√О√8定量包装机DXD-K80C台1固态调味料、鸡精生产车间√О√9封口机FRB-770型台2固态调味料、鸡精生产车间√О√10振动筛3级ZS直线型台1固态调味料、鸡精生产车间О√√11湿混机LGH-350A型台1固态调味料、鸡精生产车间О√√12造粒机KL-300-B-Ⅲ型台2固态调味料、鸡精生产车间О√√13流化床干燥机组LZG-GB-7.5台1固态调味料、鸡精生产车间О√√14封口机FRB-770台2固态调味料、鸡精生产车间√О√15胶体磨φ130cm台3半固态、液态调味料生产车间√О√16不锈钢磨50B台4半固态、液态调味料生产车间√√О17定量灌装机/台1半固态、液态调味料生产车间√О√18定量灌装机TSGD6-200台12半固态、液态调味料生产车间√О√19定量灌装机CXZ-GD-4台1半固态、液态调味料生产车间√О√20封口机770型台2半固态、液态调味料生产车间√О√21螺杆空气压缩机KD-22A台2半固态、液态调味料生产车间√√О备注：“√”为小修；“О”为大修。同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-18企业诚信管理制度1、目标规范安全防范本企业信用管理工作，提升本企业信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争市场环境，促进企业健康发展，提升企业综合竞争力，从而保护消费者及生产经营企业正当权益。2、适用范围本制度适适用于本企业各部门及职员。3、职责3.1综合办公室负责制订诚信管理制度，建立本企业内部诚信档案、对本企业内部进行诚信检验。3.2品控部、销售部、生产部负责诚信管理制度落实，具体统计此制度落实情况。4、本企业诚信内容4.1对本企业职员进行诚信宣贯教育，全体职员有较高信用意识和职业道德，相关职能部门能充足发挥信用风险管理机制作用，有效监控经营活动全过程，很好地规避信用风险；4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书行为，不和明知资信不良企业合作；4.3本企业法定代表人和关键责任人个人品德信用良好，能够树立以人为本人性化经营理念。4.4供销部门在签订原辅材料和产品销售协议过程中符正当律法规要求，做到诚信平等互利。4.5重视产品、服务质量，努力争取质量信用良好。在本企业生产销售食品产品过程中，应严格实施国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范质量管理制度；有规范、实用质量检测手段，确保产品质量稳定，能够达成质量标准；严禁不合格产品流入市场，让市民吃到本企业生产放心食品。4.6深入完善产品售后服务方法，建立产品召回制度和应急预案。发觉问题立即处理，立即兑现对消费者承诺，维护消费者正当权益。4.7严格实施国家要求劳动用工制度和劳动协议规范，按时缴纳社会保险和必需商业保险，无拖欠职员薪资统计，保障职员在工作期间人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；主动改善提升职员居住和生活条件。4.8本企业所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具正确，符合国家质量技术监督部门相关计量器具规范要求；4.9本企业不雇佣受到从业严禁人员从事相关工作。5实施5.1综合办公室制订诚信管理制度，要常常主动组织职员学习诚信经营应该遵守具体要求，使职员能够认知“诚信经营”应遵守规则。5.2综合办公室组织负责每十二个月度一次针对各部门进行诚信实施评价，将实际情况进行综合总结，表彰优异，对违反本企业制订诚信管理制度部门或个人给以对应处罚。同意：审核：编制：文件编号：WH-CX-19虫鼠害控制程序

1、目标

在厂区内实施有效防虫防鼠方法，以预防虫、鼠侵入对产品造成污染。

2、适用范围厂区、原料库、包材库、成品库，和生产区域虫害、鼠害控制。

3、关键职责和权限

3.1生产部负责车间虫害、鼠害控制及防虫、防鼠设备设施检验维护。

3.2综合办公室负责厂区车间外围环境虫鼠害控制，和厂区外部鼠虫害孳生地管控。

3.3库管员负责仓库虫害、鼠害控制设备设施检验和维护。3.4品控部负责上述虫害、鼠害控制检验和结果验证。

4、使用药品要求

4.1综合办公室必需制订每十二个月度所使用药品清单，清单应包含以下内容：药品名称、药品关键成份及含量、防治对象、使用范围、使用方法、生产厂家、登记证号、使用期限。

4.2药品相关资料

农药登记证《农药临时登记证》、生产许可证、药品安全数据《MSDS》、药品包装《标签》。

5、鼠虫害控制方法

5.1保持厂区环境清洁卫生和排水通畅，地面无积水、垃圾，以预防鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫孳生。

5.2车间、仓库各入口处设置挡鼠板、出入口两侧设置机械式捕鼠器，车间内设置灭蝇灯，门和窗均装有纱网进行防虫，车间和外界联络排水沟设置防护罩以防虫、鼠侵入。

5.3鼠害具体方法及方法5.3.1车间下水道