公司的行政规章制度

第第页公司的行政规章制度篇1：公司行政部规章制度一、管理职能1、行政部诗司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不绝完满。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。2、有关职能部室诗司本专业规章制度的归口管理部门，其重要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。二、管理内容与要求1、规程制度的订立或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重设备的改进等项目，都应在试运前订立相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必需的分析和论证，凡是修订的规程制度必需符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）全部规程制度的编写，应做到“符合实际，引导生产”，实现“有章可循，有据可查”的目的，应依据生产的发展，设备的完满和管理水平的提高，随时增补修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞恰当，简明易懂。（5）现场规程制度应在每年1011月份，依据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必需的修改增补看法，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据：a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确看法和建议；g、规程制度在执行中对发现问题的解决方法和措施。2、管理制度的编制或修编（1）管理制度（包含规定、方法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中实在化。（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编实在工作。（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要增补和完满的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和增补，原已有的制度，在执行中若发现不足完满或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众看法的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术娴熟、书写表达本领较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最终个别批阅的方法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最终领导批准的方法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最终由总经理批准后颁布执行。四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必需经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、全部规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门实在发放。3、人员调离本公司时，应及时收回全部的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。五、规章制度的贯彻执行1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是依据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许替换上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有时，以上级规定为准。2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必需严格贯彻执行，不得违，违者视情节予以批判教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“敏捷变通”，不得借故不执行。3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并实现合格。六、检查与考核1、对违现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出看法，使其矫正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济惩罚。2、对违规章制度而影响做事效率和效益的，要严格考核，接受教训，订立防范措施，做到“三不放过”。3、对自发执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要予以称赞和嘉奖。4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。篇2：公司行政部规章制度一、用工制度：1、用工原则：充分体现“任人唯贤，唯才是用”。2、用工标准：口齿清楚，身心健康，无异常体征体味，女身高1.55米以上，男身高1.65米以上，年龄16岁以上，中学以上文化程度，不受户口限制。3、员工入公司必需经过7天考察期，经考评合格后方可进入试岗期。4、员工入公司必需供应身份证原件及复印件一张、照片两张、健康证，女职工必需供应生育证明，外地职工必需自行办理暂住证等认真个人资料，交建档费10元。5、员工入公司必需按公司规定交服装押金方可办理入公司手续。6、用工期一年，全部员工均要经过三个月的试岗期，期满后经考评合格方可正式聘用。二、用工程序：1、在编制范围内，由用人部门写出用人报告，经总经理批准后，交行政部办理；2、由行政部组织报名、填表、初步审查；3、用人部门考核并提出看法；4、总经理考核后试用，行政部为招用人员办理手续，并将资料存档；5、试用期满经考核不合格者由上级主管领导提出，经行政部考核后解除劳动关系。三、续约合同与解除合同：1、合同期满后经考评合格方可续订合同；2、合同期满后如不再续用，自行解除劳动关系；3、合同期内有以下行为者，按国家规定解除劳动关系：（1）违法乱纪行为；（2）患各类传染疾病；（3）不听从调配、工作消极怠工；（4）工作中显现严重责任事故；（5）私拿客人或公司物品；（6）1月内，造成客人投诉2次；（7）与客人争吵干架1次；（8）上班时间，客人在场时，员工间争吵干架，双方同时解除劳动关系；（9）1月内旷工2次及以上；（10）1月内被处理3次以上。4、员工辞职必需提前半个月书面通知部门负责人及行政部，在此期间员工应严格依照有关管理规定坚守岗位，否则不予办理结算。5、解除合同手续：（1）员工到行政部领表，按要求到各有关部门签字；（2）员工必需将工作交接清楚，将办公用品、工牌、工作服等退还有关部门，经行政部签字确认，总经理审批后方可到财务部办理结算。四、内部调动：1、程序：（1）本人提出书面申请（或部门经理申请或总经理直接任命）；（2）总经理审批；（3）行政部出具调令并办理有关转移手续；（4）办理工作交接手续；（5）到新部门报到。2、申请调动人员，在批准前及手续办理中，必需坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导布置的工作，私自脱岗的员工一律按旷工处理。五、劳动纪律管理制度：1、工作时间：10：00—16：0016：30—凌晨1：00中途及晚上值班由经理布置2、迟到30分钟内扣奖金，超出30分钟计为旷工半天，旷工3次予以解聘，旷工1次扣除当月全部奖金，每位员工全年累计迟到12次、旷工3次、事假12天（次）者予以解聘。3、休假、病、事假均须经上级领导批准，否则按旷工处理，病、事假扣除当天工资，一月事假超出2天，扣除当月奖金。4、员工休息以轮换方式进行，重点节假日均不布置休息，按国家规定支出加班费。5、设大堂经理值班制度，每天均有一人在营业和休息时间内值班，处理当日发生事情，未处理完的事情做好记录，交下一班处理。6、公司派往外地工作的服务员、厨师及管理人员（大堂经理以上包含大堂经理），在异地工作满一年者，可享受一次带薪探亲假，时间7天（含往还）。六、劳动工资及福利制度：1、试用期3个月满后，经考评进行定级（公司派驻外地的员工工资应上浮，上浮幅度由本地分店掌握执行）。员工间收入相互保密，不许泄露，泄露者降薪或开除。2、实行每年定岗定级一次，定岗定级时，全部员工均需参加考评，实行岗位能上能下制。凡发生重点责任事故的，将视情况进行降级处理。若有重点贡献者，可视业绩提前嘉奖晋升。3、定岗定级工资制度和岗位补贴相结合，销售挂勾嘉奖和促销嘉奖分开，构成收入的四大结构，实在为：技能工资+岗位补贴+销售奖+促销奖。4、厨房本钱应掌控在销售额的50%以内，凡每降低10%，公司按降低额度的20%嘉奖给厨房，由后台提出调配方案报批后下发。损耗掌控为前台2%，后台5%。5、公司每月按下达的经营指标，完成任务的奖1%，调配比例为前台50%，后台50%；超额完成的，按完成额2%嘉奖，前、后台各得50%。其中前台所得奖金额度的60%归服务班组，40%归吧台、传菜部、迎宾、门卫等。6、公司免费供应全部员工三餐，原则上不布置留宿（特殊情况除外），未能布置留宿人员，工作满全月，公司予以交通、留宿补贴50元人/月。七、考核制度1、考核时间：（1）转正时；（2）年度考评时2、考核成绩划分：100分30%理化考评：包含企业精神、职业道德、服务技能理论、仪容仪表常识、卫生知识、消防常识等；30%实作：服务技能30%平常表现：包含劳动纪律、服务态度、服务本领、工作成绩；10%个人素养：包含谈吐、应变本领等。注：员工持中专文凭加5分，大专文凭加10分。3、考试纪律：考试不得作弊，如发现取消考试资格。《中国大厨》随便查一年仅需88元现在起，您只需交纳88元即可注册成为中国大厨电子杂志网站会员。在一年有效期内，通过站内搜寻您可以轻松查找9月至今的每一辑《中国大厨》全部内容，以及全部因容量限制无法刊载于《中国大厨》的海量菜品，让您足不出户就能查菜品、学管理，更能自由浏览行业新闻、餐饮资讯、交友求职等信息。即日起，一次性汇款340元，即可享受5年会员阅读服务，立省100元。篇3：公司行政部规章制度1.目的为加强公司行政管理，规范公司办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理，保证公司资产、人员安全，为公司业务供应有力的行政及后勤保障，降低管理本钱，不绝规范公司内部管理，维护企业良好形象，特订立本管理制度。2.范围3.定义行政管理制度是企业管理的必需构成部分，是公司对办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理的标准及指引，以确保公司有效运转。4.权责4.4.1负责本制度的订立，并依据公司发展需要提出修改建议，渐渐完满。4.4.2负责执行本制度及监督公司全部员工对本制度的执行情况。执行本制度，且部门负责人有责任和义务监督、引导部门员工遵守。5.管理流程、内容及相关要求5.1办公区域环境卫生管理制度5.1.1办公区域的维护：每位员工应保证本身的办公桌面物品整齐、乾净无杂物，不摆放与工作无关的个人物品；5.1.2办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁；5.1.3使用文件柜的员工应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，原则上顶部不摆放物品，但因临时需要的可安全且整齐摆放，保持整体美观；5.1.4员工离开办公桌，长时间不使用电脑时（如：中午休息时间、外出做事等）应关闭电脑，显示屏不允许使用屏保模式，以保证电脑的使用寿命及节省用电；5.1.5员工依照值班表轮流将所在办公区域的地面清扫，办公擦拭、桌椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净，每周对办公区域的门窗、打印设备及其他设备进行一次清洁；5.1.6员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰、不乱张贴、不乱写画；5.1.7洗手间手纸丢入指定位置，不随便丢至蹲坑或地面；5.1.8.1行政部不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题在公司微信群进行通报，并责令限期整改。5.1.8.2每月环境卫生检查结果将与相关部门及当事人当月度绩效考核挂钩。为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，依据公司实际情况，特订立本制度。5.2.1.1公司车辆均由行政部统一布置，统一管理，统一调配。5.2.1.2公司车辆只能用于公司业务工作，未经批准不得用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。5.2.1.3非公务不得在节假日和下班后使用公司车辆，确因特殊情况需用车的，应事先填写《用车申请表》（附表一），经报主管领导审批同意后方可使用。5.2.1.4每车应设置《车辆行驶记录表》（附表二），使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，由司机登记行车来住地方，用车人员签名核实，每月交由公司统计行车情况。5.2.1.5车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借，车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。5.2.2.1全部车辆在行车时应带齐全部交通部门备查的证件，驾驶员驾车必需自发遵守交通规定及公司的有关规章制度，听从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，虚心谨慎，文明驾车，确保行车安全。5.2.2.2驾驶员应珍惜公司车辆，保持车况良好，车容乾净，平常注意车辆的保养，常常检查车辆的重要机件。5.2.2.3法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地方停放，驾驶人员不得擅自私用，违者受罚。5.2.2.4车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必需先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。5.2.3.1凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不予报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无证驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即革职处理。5.2.3.2车辆如在公务中遇不行抗拒的车祸发生，除向相近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。5.2.4.1注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。5.2.4.2车辆执行任务时发生故障，需要修理时，应请示行政部领导后方可维护和修理。5.2.4.3车辆维护和修理费，由公司统一按季结算，登记入册，年终统一公布。5.2.5车辆油费补助标准5.2.5.1补助范围公司经理级及以上人员、因岗位原因需出长期出外勤的人员。特殊岗位需车辆补助的向公司提出申请。无车辆的油费补助按相应职位补贴标准的50%予以补贴。行政部供应公司享受油补人员信息至财务部，财务部办理相关手续，IC加油卡发放到个人，由个人自行保管；财务部每月发放工资时依据各人享受补贴标准，划拨相应金额至各人用油IC卡上，无车辆人员按相应系数折算现金随工资发放；为给员工创造干净、舒适、轻松的的办公环境，提高工作质量和工作效率，本着低碳办公、杜绝挥霍的原则，同时依据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑物空调温度掌控标准的通知》（国办发〖〗42号）精神，特订立本规定。5.3.1.1夏季室外温度高于32°C，室内气温高于30°C，可开空调制冷，制冷设置气温应不低于26°C；冬季气温低于10°C，可开空调取暖，取暖设置气温应不高于20°C。5.3.1.2空调开启时间：办公室区域：8:00—17:30（需加班办公室依据实际加班时间另行申请延长空调关闭时间，员工食堂：10:30—12:30，16:30—18:30，员工宿舍：据各宿舍入住人员就寝时间开启。5.3.2.1空调开启前，应先关闭门窗，人离开房间时关闭空调，做到“人离机停”，严禁开窗使用空调或无人时开启空调。5.3.2.2雷雨天气应尽量关闭空调，切断电源，以免受到雷击。5.3.2.3不得随便转变空调的风叶方向、不得随便打开机壳、拆卸机件等；遇到空调使用异常应及时提交《维护和修理申报单》到行政部，由行政部负责联系专业人员维护和修理处理。5.3.3罚则5.3.3.1全体人员离开办公室半小时及以上室内空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款20元；全员下班后办公室空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款50元；未实现空调使用条件或未到空调使用时间开启空调的，责任办公室每人每次扣款20元；使用空调期间打开门窗的，责任办公室每人每次扣款50元；空调设定温度不符合使用要求的，责任办公室每人每次扣款20元，另依据空调设定温度夏季每低出最低标准1°C或冬季每高于最高标准1°C时每人加罚20元/°C；扣款将直接从当月工资中扣除。5.3.3.2因人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，由损坏人全额承当维护和修理更换费用；若无法查明损坏责任人，则由设备所在办公室全体人员均摊维护和修理更换费用。5.4员工宿舍管理制度为给员工营造一个舒适、安静、安全的'休息场合，特拟定本制度。5.4.1公司宿舍仅供应给本公司员工留宿。员工亲属如需入留宿舍，需经公司领导批准，并报行政部备案。5.4.2各宿舍指定室长负责管理宿舍的内务卫生，如宿舍设施有损坏时，需及时电话通知行政部。5.4.3留宿员工入住前需签订《员工宿舍留宿人员承诺书》（附件2）。5.4.4.1布置并督导值日人员清扫室内、阳台及卫生间清洁卫生。5.4.4.2布置并监督值日人员清洗房间地面，保持地面洁凈。5.4.4.3负责落实留宿人员按行政部调配的床位留宿。5.4.4.4监督其室员不得私自留宿非本宿舍人员。5.4.4.5宿舍人员发生纠纷，室长尽力调解，调解无效的及时通知行政部。5.4.4.6维护好本宿舍的安全，督导本宿舍人员节省用水、用电。5.4.4.7留宿员工离职时，室长应收回其使用的公共物品。依照公司统一调配的房间或床位、衣柜对号使用，禁止私自更换。严格依照室长布置的《宿舍值日表》，清扫宿舍卫生，垃圾及时清理，保持地面干凈无积水，门窗无积尘等。宿舍内公共活动区域严禁摆放鞋子及晾晒衣物，被子等物品。宿舍内鞋子须摆放整齐。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜内或指定区域，行李箱摆放整齐。留宿人员离职，须交回公共物品，由室长在离职单上签字确认。留宿人员外出不能定时回宿舍就寝时，应提前通知室长。5.4.6行政部每周对宿舍卫生情形进行检查，对卫生情形不达标的，通报批判并责令整改。公司免费供应宿舍，予以留宿员工50元/月的水电费补贴，随每月工资发放。公司布置在外租房的，水电、物业费及其他费用由留宿人员自行承当。公共区域门锁钥匙、办公区域门锁钥匙、车辆钥匙、宿舍门钥匙由行政部在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙。专管钥匙由行政部设立钥匙柜，按不同功能贴上标签，由当值人员负责管理。个人分管匙由行政部在员工入职时按工作需要，视同工具一样调配给工作需要的员工，在员工离职时清点归还。个人分管匙分管人必需随身携带，不准任意乱放，以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，当班人要亲自持钥匙开门。业务专用钥匙由分管人员管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。全部钥匙的领用与归还地方为行政部，相关更换与回收工作由各行政部负责完成，并登记备案。公共区域的钥匙由行政部管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。全部钥匙的使用者不得私配钥匙，因特殊原因须配置或更换钥匙时，需到行政部申报并注明原因，经行政部一级责任人批准方能配换。并由行政部负责将其它废旧的钥匙收回，并监管钥匙的更换与发放，保管正确的记录。为了更好的方便员工生活，给广阔员工供应舒适的就餐环境和丰富可口的食物，合理膳食，保障员工的身体健康，使大家能以更好的状态投入到工作中，为合理规范公司员工食堂管理，特订立本制度。5.6.1行政部负责食堂的监督管理工作，定期收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的建议、看法及投诉。5.6.2行政部对食堂各种原材料子及饮食制品进行不定期稽核，并调整饭菜口味及品种，严格核算本钱。5.6.3行政部负责督促、检查食堂的卫生防疫、防火防盗等工作。5.6.4行政部负责落实食物验收制度和本钱核算，做到日清月结，账务相符，定期清点。5.6.5.1厨师负责菜品的制作与调配，每周公布菜谱，做到品种多样、营养均衡。各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的营养成分，隔餐菜应回锅烧透。5.6.5.2厨师严格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜绝意外事故发生。5.6.5.3厨房工作人员须做好食品安全防范工作。严禁采购、接受、使用过期、霉变、腐烂食材，防止意外事故发生。5.6.5.4荤、素、生食品要拣清洗净，盛器乾净，分类摆放，不触地；生熟盛器、抹布、砧板分开；冷藏、冷冻食品（生、熟、半产品分开，鱼/禽/肉/豆制品分开），摆放整齐，标志明显；5.6.5.5厨房工作人员下班前关好门窗，检查各类电源开关、设备等运行情况。5.6.5.6厨房工作人员应注意个人卫生，勤洗手、剪指甲、更换工作服。每年进行一次健康体检，持健康证上岗；5.6.5.7厨房工作人员负责厨房用具和食堂桌椅、地面、窗户的清洁卫生。5.6.5.8非厨房工作人员不得进入厨房工作区域。5.6.6.4员工就餐必需遵守食堂管理制度，注意保持公共清洁卫生，爱惜公共财物，做到残留食物不乱扔、乱倒；为加强公司固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司资产不受损失，特订立本制度。5.7.1.1行政部负责公司固定资产的管理、调配、维护和修理，监督搭配使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。5.7.1.2行政部负责行政部负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。5.7.1.3行政部依据固定资产使用情况，组织、编制固定资产维护和修理计划，定期编报固定资产更新计划。5.7.1.4财务部负责组织公司固定资产的盘点；5.7.1.5招标采购部负责组织公司固定资产的采购；5.7.1.6各部门负责固定资产使用和保管，建立固定资产明细台帐，领用、调出、报废必需经行政部及总经办批准。未经批准，不得擅自调动、报废、外借、变卖。5.7.1.7对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节予以惩罚。5.7.2.1公司固定资产盘点由财务部负责组织，行政部、招标采购部帮助，各部门参加并搭配。5.7.2.2公司固定资产盘点周期：分为半年度、年度盘点。5.7.2.3为保证固定资产的安全与完整，各部门必需对固定资产进行定期清查，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。5.7.2.4行政部定期不定期对固定资产的数量、使用情况进行清查。遇到下列情况，应对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：5.7.2.5依据固定资产清查的范围和任务，财务部、行政部、使用部门、技术人员和实物保管人员成立清查小组。5.7.2.6对固定资产进行清查以前，财务部必需检查有关固定资产增减更改的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，自动与行政部、招标采购部以及固定资产使用部门核对，做到清查前的账目相符。5.7.2.7固定资产使用部门在固定资产清查前，应将使用、保管的固定资产进行整理。对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，做好入库和出库手续，避开发生重点、漏点等过错。5.7.2.8固定资产清查应当逐一点清实物，包含查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维护和修理、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现损毁情况，应当查明损毁的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理看法。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。5.7.2.9对固定资产清查以后，依据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参加清查的人员和经管资产的人员共同签名盖章。清查表单一式三份，行政部、仓库、财务部各存一份。5.7.2.10对清查出的固定资产短缺和溢余核实后，经资产清查小组审核，报公司总经办审批。财务部依据审审核实后的清查表和审批看法，依照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料全都。5.7.3.1各部门因工作需要购置固定资产的，必需提前向行政部提出申请，报总经办批准后，由招标采购部负责购置。5.7.3.2固定资产入库前，由行政部及相关部门开箱检查、验收，并签字确认。5.7.3.3固定资产入库时，要将固定资产的认真信息登记，建立台账。5.7.3.4固定资产领用部门提交领用申请，公司批准后，行政部统一调配。5.7.4.1固定资产的调拨与转移，必需通过行政部办理资产转移手续。调出、调入部门负责人及经办人签字后，由财务部办理固定资产台账调整手续。5.7.4.2公司对外的固定资产调拨和转移实行有偿价调拨方式，行政部依据固定资产的使用年限、折后价值、新旧程度按质论价。调出的固定资产价值不得低于折后价值。对外处理固定资产，由招标采购部提出处理价值，报总经办批准方可处理，并办理账务手续。5.7.4.3未经公司同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理。5.7.5.1公司固定资产的报废处理，使用部门向行政部提出固定资产报废需求，并填写《固定资产报废单》，一式三份由招标采购部核定其净值，行政部上报总经办批复后，办理报废相关手续。超出访用年限，重要结构陈旧、精度低劣、耗能高，且无法维护和修理的。绝缘老化，磁路失效，性能低劣且维护和修理价格高于购买价值的。因事故或其他自然祸害，使固定资产受到损坏无修复价值的。经批准报废的固定资产要及时作价处理，处理后的固定资产由行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续；对外处理报废固定资产时，由行政部、招标采购部提出处理看法，总经办批准后，变价收入上交财务部。5.7.5.3凡停用三个月以上的固定资产由行政部封存、保管。5.7.5.4闲置设备和封存设备启封由行政部填写启封单，总经办批准后方可使用。固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反固定资产管理制度，造成固定资产损失者，应予赔偿。造成重点固定资产安全事故的，相关责任人须承当相应的处分及经济赔偿责任。为加强安保队伍的管理工作，使安保人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、资产、治安、消防安全，特订立本制度。5.8.1.1安保人员须认真做好安保管理工作，自发听从上级管理人员的工作布置，自动供应搭配，做好交接班记录。5.8.1.2安保人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应搭配安保人员工作。5.8.1.3公司安保勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由安保队上进行合理布置。5.8.1.4执勤中应时刻提高警觉，遇有重点灾变时，更应临危不乱，决断快捷，作适当之处理，并立刻报告上级。5.8.1.5安保人员当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，安保人员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。5.8.1.6安保人员对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行盘问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。5.8.1.7贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针、政策和有关规定，建立健全各项安保工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。5.8.1.8依据制度实施公司人员、资产、治安、消防安全管理工作。5.8.2.1管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问等人员所坐车辆，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所坐车辆，一律按指定位置依序停放，不依照规定者，安保应即时矫正。5.8.2.2对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。5.8.3.1物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行。5.8.3.2公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属部门、姓名、时间、地方；由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等；情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。公司内留宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。帮助行政部，管制员工上下班、迟到、早退、加班人员情况。员工在上班时间因公或事（病）假离公司时，应查验请假记录或核对公失事实，始允其外出。各级人员公出或事（病）假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。辅导公司员工遵守各项规定，并制止非法行为的发生，维持公司库区及办公地方秩序。外界宾客到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至门岗办理进入公司的手续，发给访客证，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不行携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。无明确探访对象的人员，全部推销，收废品等闲杂人员，在未明白来意之前，未经行政部允许，不得让其进入公司。内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，安保人员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报予以严厉处理。合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。外来人员出入须记录姓名、身份证号码、电话、来访对象等信息。5.8.4.1日间：由安保队长或其指定安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章惩罚，最大限度地避开安全事故隐患。5.8.4.2夜间：由值班安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报行政部，避开安全事故隐患；5.8.4.3值班安保每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。5.8.4.4交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见紧要事项或事故，以及巡逻时间等。5.8.5.1认真执行消防法规，由安保队长负责布置人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，除去火险隐患。定期进行消防设备的检测、保养、维护和修理，及时排除消防设备故障，并向行政部报备。5.8.5.2应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地方，以免临急慌乱，对紧要路口电灯、门窗、外墙等有缺损时，应立刻上报行政部处理。5.8.5.3紧密注意、娴熟操作消防掌控器，及时处理火警、故障信号，做好记录。5.8.5.4通过监视器紧密监视出入公司人员情况，发现可疑人员及时通知相近有关人员注意和处理，并记录在案。5.8.5.5当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。5.8.6.1发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立刻呈请处理。5.8.6.2安保人员应娴熟安全装备的使用，了解配置地方。紧急事件发生时应冷静，以最有效方法使祸害减少至最低限度，视情况按下列程序处理：推断情况若尚可解决除去时，快速采取行动，并报告上级。夜间祸害除急报有关负责人外，推断情况报派出所110、消防单位119或救助单位120、夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及推断是否波及本公司等情形，快速通报有关负责人。5.8.7安保人员岗位管理制度5.8.7.1安保员工作时间规定5.8.7.2安保工作岗位纪律安保禁止在工作岗位上吸烟、电话闲谈、高声喧哗、阅读、看报等现象发生，违者均按相关规定进行惩罚。安保器械的保管由安全主管负责布置专人保管安保器械，严格遵奉安保器械的领用和交接制度并做详尽记录。谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属有意毁损，除照价赔偿外，从重严厉处理。执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、玩移动电话、睡觉等违规行为。任何欠妥值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保存器械。值班人员须着装乾净大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。执勤中应整肃服装仪容，应急及防身器具等应随身佩带，或储备齐全，以应不时之需。平常应谨言慎行，执行职务时态度不冷不热严正，不亢不卑。安保员在岗期间（站岗、坐岗）严禁玩移动电话、听音乐、吸烟、嚼槟榔、闲聊等，当值安保员罚款100元、安保队长罚款50元、安保副总罚款50元。当月内第二次违反的，当值安保员罚款200元、安保队长罚款100元、安保副总罚款100元。屡教不改者予以辞退。5.9奖惩管理细则为提高员工工作乐观性，严明工作纪律，做到奖惩分明，加强工作效率，特订立本实施细则。维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故发生，减少经济损失；工作质量优、效率高；任劳任怨，竭尽所能达成任务的；通过发明创造、技术革新对提高公司经济、效益做出显著贡献的；对公司发展提出重点建议为公司接受并产生重点经济效益的；5.9.1.4有以下表现之一的予以“晋职/加薪”：维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功的；5.9.1.5当年度连续三次获得“称赞”的予以一次“嘉奖”嘉奖；连续三次获得“嘉奖”的予以一次“记功”嘉奖；连续三次获得“记功”的予以一次“晋职/加薪”。携带物品出入公司区域而拒绝保安询问检查或管理人员查询的；违反劳动纪律、常常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的；5.9.2.3有下列行为之一的予以“降职/降薪”：严重违反公司规章制度，造成公司经济损失或不良影响的；组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序的；5.9.2.5员工违反上述行为，冒犯法律的移交司法部门处理。5.9.2.6其他违反《劳动合同法》条款的，按《劳动合同法》相关规定予以处理。5.9.2.7员工对惩罚有异议的，允许其进行申诉。应于处分决议下达后七日内，进行申诉，申诉不影响处分执行。员工违反惩罚制度，给公司造成经济损失的，责任人除按惩罚规定承当应负的行政惩罚外，按以下规定赔偿公司损失：造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿20%；造成经济损失5万元以上的，由行政部报公司总经办决议应赔偿的金额；5.10差旅管理制度为规范公司差旅管理，为员工出差供应良好的制度保障，特订立本管理制度。5.10.1出差标准规定：实行限额标准内实报实销，实在标准见表15.10.2远途出差如利用夜间（21时以后至6时以前）坐车，留宿费减半报销.5.10.3出差时的接待费用：确因工作需要接待客人时，各分公司、各部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超出1500元以上的接待费必需先请示部门经理；超出3000元以上的接待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。5.10.4随同公司高层管理人员出行的普通员工，食宿随高层管理人员。5.10.5如因工作需要费用超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。5.10.6出差人员返回企业后，5天内按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。5.10.7业务接待费报销，须填写《支出凭单》，所附票据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。超审批金额外的业务接待费，一般不予支出。为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特订立本制度。5.11.1.1公司档案管理实行二级管理。一级管理：公司行政部；二级管理：各部门。5.11.1.2公司设存放档案的档案室，由行政部布置档案管理员，负责全部档案资料的统一收集管理，各部门负责本部门档案资料的使用管理，定期转交给档案室.5.11.1.3档案管理员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。5.11.1.4行政部对各部门档案工作进行监督和引导，每年对各部门档案工作进行一次检查验收。5.11.1.5档案室依据保管档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。5.11.1.6公司工作人员调离岗位前必需做好资料移交工作，方可办理调动手续。5.11.2.1凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件料子（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。5.11.2.2公司设立、更改的申请、审批、登记以及停止、解散后清算等方面的文件料子。5.11.2.4资金借贷、业务往来方面的文件料子（含合同、紧要报表、银企联系函件等）。5.11.2.6公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理、董事长批示后的各项工作流程、公司决议等）。5.11.2.7工程进度计划掌控文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。5.11.2.11公司紧要的会议料子，包含会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。5.11.2.12员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。5.11.2.14其他有必需归档管理的资料。包含声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位供应和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。5.11.3.1归档的文件资料，原则上必需是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保存的，档案室保管复印件。5.11.3.2业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保管原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保管原件；属于工程建设方面的，由工程部保管原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。5.11.3.3由公司对外签订的经济合同，应保存三份原件，档案室保管一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保管一份。特殊情况只有一份原件时，由档案室保管原件。5.11.3.4在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。5.11.3.5凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。5.11.4.1档案管理员应即时做好档案归档分类保管；各部门应在每季度最终一天前将上季度办理完毕、需归档的文件料子整理、立卷，向公司档案室提交备份。5.11.4.2各部门应及时向档案室移交档案料子，如有些料子还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各部门必需严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件料子。5.11.4.3各部门向档案室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件料子分类造册，随移交备份档案供应两联清单，注明移交人，待档案室管理员签收后各留存一联清单备查。5.11.4.4归档檀卷总要求：遵从文件料子的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。实在应做到下述几点：归档的文件料子种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整；在归档的文件料子中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷；卷内文件料子应区别不同情况进行排列，密不行分的文件料子应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；卷内文件料子应按排列次序依次编写页号或件号。装订的檀卷，应统一在有文字的每页料子正面的右上角、后面的左上角填写页号；不装订的檀卷，应在卷内每份文件料子的右上方编号，图表和声像料子等也应在图表上或声像料子的后面编号；按各类档案资料的保密级别、保管期限，檀卷必需以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件料子的题名不要随便更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件料子要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；声像料子应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地方、中心内容和责任者。檀卷封面，应按规定用蓝黑色或黑色中性笔书写，字迹工整、清楚。5.11.5.1档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。5.11.5.2借阅档案资料，须经公司总经理批准。阅档必需在公司指定的范围内，不得携带外出。需要借出档案的，须经董事长批准。5.11.5.3借阅档案，必需履行登记、签收手续。5.11.5.4借出档案料子的时间不得超出一周，必需时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经董事长批准。5.11.5.5借出档案时，应在借出的档案位置上，放一替换卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。5.11.5.6借阅档案资料者必需妥当保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案料子完整无损，否则，追究当事人责任。5.11.5.7借出档案料子，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。5.11.5.8紧要档案、机密档案不得借阅，必需借阅的要经分管副总经理同意，必需外借的，由总经理审批。5.11.5.9二级档案应依据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必需保存的尽量留复印件，其余资料交给办公室统一保管。5.11.6.1档案室定期对所保管的档案进行鉴定，对于保管期限已满的档案料子，5.11.6.2档案鉴定工作由行政部组织，有关部门参加，构成档案鉴定小组，5.11.6.3档案料子鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。5.11.6.4销毁档案料子，要由二人以上并在指定地方进行监销，监销人要在销毁记录单上签字。5.11.7.1公司各部门凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件料子的，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元—500元，并在公司内部予以内通报批判。5.11.7.2公司全部员工凡泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经行政经理批准转借、复印或携带档案外出的，对其部门领导和当事人各罚款500元—1000元，并予以通报批判；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。5.11.7.3凡违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查；遗失档案的，应立刻报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任；不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者予以相应的纪律处分及罚款。5.11.7.4档案管理员丢失、违反档案调阅流程或供应泄漏档案机密，应依据情节轻重，予以纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。篇4：公司行政部规章制度一、车辆管理的工作内容1、执行各种运输任务，接送住店客人，完成酒店日常办公用车的工作布置。2、负责车辆的维护和修理、保养工作。3、进行用车登记，协调好客人和酒店各部门的关系，提高车辆的利用率，节省资源。二、车辆运输的组织管理1、办公室是车辆运输工作的组织、管理、指挥中心。2、总务帮助总经办主任做好车队的各项实在工作，监督执行公司行政车辆使用管理的有关规章制度。3、行政车队设专职司机，要听从总经办的统一调配。三、各岗位职责1、办公室主任

保证车辆安全运行，确保酒店客人服务用车和酒店办公用车，行使调度的职责。

负责批阅处理各种报表、报销票据，严格把关；做好车辆燃料及配件的管理，增收节支。

监督、检查服务质量，对显现的问题，立刻采取矫正和防备措施，并督导、检查改进情况。

掌握每日车辆的预订及调配情况，进行有效掌控。

帮助处理车辆事故及保险理赔，并疏通、协调与各职能部门的关系。2、总务

负责全部车辆的预订工作，确认无误后将认真情况填写到“车辆调度运行日志”上，并签字确认。

负责养路费、隧道费等各项费用的交付。

负责办理车辆的各项保险手续。

帮助司机做好月检、季检、年审等检验工作。

负责核对驾驶员行车记录。

随时掌握各种车辆状态，做到心中有数，保证派车及时、用车安全。

每月月末分别与加油站及驾驶员核对、结算油料。

做好相关的月报表。3、驾驶员

检查班前车辆情形，做好出车准备。

定期对车辆进行清洁、维护和保养，及时发现问题并解决问题，保持车辆的良好状态。

严格执行交通安全法规和有关条例，确保安全行车。

优质、高效地完成预订用车和临时用车任务，为客人、酒店和员工供应安全可靠的服务。

做好行车记录。

做好各项表格的填制工作。四、工作程序驾驶员每天上班到总务处领取车辆钥匙，做好车辆检查并按预订计划出车，下班后必需搞好车容卫生，泊好车位，交回出车记录、钥匙。客人预订服务

接受预订商务中心接到客人预订须认真询问客人用车要求，同时向客人报价，客人无异议后商务中心应将房号、用车时间、用车种类、付款方式填写在“客用车辆调度运行日志”上，并由总务签字确认。

布置车辆总务依据订车情况，提前通知驾驶员做好出车准备。

收款商务中心应及时依据收费标准向客人收取租车费用。如客人挂帐，则须核对客人房卡，并尽快将账单交前厅收银处，不得积压账单。

非住店客人用车须按其用车要求，在用车前预付车费押金，避开跑单。

免费接送服务（由前厅部和销售部确定属于免费接送的客人范畴）接到客人的免费接送通知，应由前厅部经理/大堂副理/市场销售部经理开出“用车申请表”，由总务做好登记并布置司机出车。后勤调度服务

接受用车预订。

调配出车任务。

进行用车登记。五、车辆的维护和修理、保养与检查程序1、维护和修理

驾驶员在每日车辆例检时如发现问题须填写“车辆日检表”，并送相关维护和修理单位进行检修。

在驾车行使途中，若发现车辆显现故障不宜连续行使时，应及时跟总务联系，说明车辆出项故障的时间、地方、故障的表象及准确部位，由总务通知维护和修理单位前往抢修。2、保养

每日出车前须保证车辆清洁。

按行车公里数定期到相关单位做维护和修理和保养。

做好保养记录。六、车辆油料的增补程序1、加油证由总办总务专人掌管.2、车辆需加油时，由司机到总办登记签字，领取加油证。3、司机持加油证到指定加油站增补油料。4、总务记录每辆车的加油量、行车距离以便计算车辆有效行驶的油耗量。车辆出租价格注:1、以上价格包含司机代驾费和路桥费。2、以上价格每程用车时间3小时起计，半天按4小时计，全天按9小时计。超时30分钟以内按半小时计算，超时30分钟以上按一小时计算。（如估计时间有更改，请提前1小时通知，否则以预定时间起算。）3、市区3小时以内，按$2.50元/公里计。4、酒店员工租车市区内按$1.50元/公里计。篇5：公司行政部规章制度1.负责及订立服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源掌控程序》进行归口管理。2.负责物业管理公司《年度培训计划》的订立及监督实施，负责人员招聘。3.对新员工上岗进行基础教育，负责组织对培训效果进行评估。4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。5.负责物业管理所需的采购物品进行验证，并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放，掌控不合格物品及标识管理。6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价，确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。7.负责对工作环境的管理。8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理，针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。9、负责顾客资产掌控，加强固定资产管理，提高固定资产利用率，监督固定资产使用过程，延长固定资产使用寿命，提高固定资产使用效率。10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。篇6：行政规章制度第一条为强化责任意识，保证政令畅通，依据有关法律、法规、政策，结合我局工作实际，订立本制度。第二条行政管理责任追究制度是指对行政管理单位或者工作人员违反首问负责制度、限时办结制度、安全生产管理制度，不履行或者不正确履行职责，以致影响执行力和公信力，贻误行政管理工作或者损害行政管理相对人合法权益等行为予以责任追究的制度。第三条市交通局机关各处室、市道路运输管理处、市地方海事局、市道路基本建设工程质量监督站适用本制度。第四条行政管理责任追究，应当坚持实事求是、客观公正，有责必问、有错必纠和教育与惩罚相结合的原则。第五条实行行政管理问责制。行政执法单位及其工作人员违反首问负责制度、限时办结制度、安全生产责任制的，应当追究单位及处室领导和岗位责任人的行政责任。第六条局机关各处室及工作人员的行政责任，投诉、举报、申诉、控告的受理，核办、转办、交办等工作，由局纪检部门予以办理及追究。第七条有下列情形之一的，应当追究单位及其单位领导的责任。情节较轻的，责令书面检查，限期整改，并对其分管领导予以告诫。情节较重，造成不良影响和后果的，取消评优评先资格，并对单位重要领导予以告诫；对分管领导予以警告、记过处分。情节严重，造成恶劣影响和后果的，予以通报批判，并对单位重要领导调离岗位，予以警告、记过、记大过处分；对分管领导引咎辞去领导职务、责令辞去领导职务，予以记大过、降级、革职处分。（一）擅自设立行政审批、行政事业性收费项目或者对省、市决议取消的行政审批、行政事业性收费项目仍在执行的；（二）本单位多次发生和违反首问负责制度、限时办结制度和安全生产责任制的；（三）依法由本单位两个以上部门分别办理的事项，没有确定牵头部门，没有规定部门办理流程时限的；（四）应当下放的审批权不下放或者以备案、核准等形式进行变相行政审批的；（五）对重点或者紧急事项，不及时协调解决提出解决问题措施，造成严重后果的；（六）不按规定向社会承诺本部门办理事项时限或者不按规定上报重点审批事项的；（七）本单位粗暴、刁难行政管理相对人以及补办手续而有意拖延或者拒绝补办，多次显现超时办结等现象，在社会上引起严重的不良反响的。第八条有下列情形之一的，应当追究单位内设处室领导和岗位责任人的责任。情节较轻的，予以告诫。情节较重，造成不良影响和后果的，取消评优评先资格，并对处室领导予以警告处分；对岗位责任人调离执法岗位，取消执法资格，予以警告、记过处分。情节严重，造成恶劣影响和后果的，予以通报批判，并对处室领导调离岗位、引咎辞去领导职务、责令辞去领导职务，予以记过、记大过、降级、革职处分；对岗位责任人予以记大过、降级处分，或者责令辞职、辞退。（一）对行政管理相对人推诿或者粗暴刁难的；（二）在服务窗口值班擅自离岗的；（三）应现场办理而有意拖延不办理的；（四）不一次性告知或者不能准确一次性告知行政管理相对人所需要补正的.全部料子，导致行政管理相对人因料子不合格多次申报的；（五）对办理事项不按规定登记或者不给行政管理相对人出具书面凭证的；（六）对受理事项不按规定分送承办部门造成耽搁办理的；（七）应当请示报告领导而不及时请示报告造成不良后果的；（八）有意拖延或者拒绝依法给行政管理相对人补办手续的。第九条农村道路建设、道路运输安全生产管理责任追究，依照国家相关法律法规及规章执行。第十条有下列情形之一的，应当从重或者加重处理。（一）打击、报仇、陷害投诉人、检举人、调查人的；（二）一年内显现两次以上应予追究行政管理责任的；（三）干扰、阻碍追究行政责任调查的；（四）不执行纪委部门依法作出的处理决议的；（五）其他应当从重或者应当加重处理的情形。第十一条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：（一）自动赔礼致歉，行政管理相对人已谅解的；（二）有效阻拦不良后果发生的；（三）自动矫正和挽回全部或者大部分损失的；（四）其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形；第十二条在对责任追究处理前，应当听取当事人的看法，保障其叙述和申辩的权利。受到行政处分或者责令辞职、辞退处理的，有权依照有关规定提出申诉。第十三条本制度自公布之日起施行。篇7：行政规章制度盘点管理制度第一条.目的为保证存货及资产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵从，并加强管理人员的责任，以实现资产管理的目的，特订立本方法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原材料、物料、商品、餐辅料、工程料子、零件保养料子等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）资产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、资产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。本钱核算管理方法第一条.营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如料子、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原材料、物料的进价中加计本钱。第二条.餐厅的食品原材料中，还应把加工和制造的各种食品产品时估计显现的损耗量之价值加入产品本钱中。第三条.对运动场合购进准备出售的商品所支出的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入本钱。第四条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。现金及流动资金管理方法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超显现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支出范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必需认真，认真审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款票据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常需要的.前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格掌控库存商品，物料原材料子的占用资金不得超出比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。篇8：行政规章制度第一章总则第一条为规范行政事业单位国有资产管理，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，维护国有资产的安全，依据国家和省有关规定，结合本市实际，订立本规定。第二条本市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关（以下统称行政单位）和各级各类事业单位的国有资产管理活动，适用本规定。第三条本规定所称行政事业单位国有资产，是指由各级行政事业单位占有、使用的，依法确认为国家全部的资产,表现形式为固定资产、流动资产和无形资产，实在包含：（一）行政事业单位使用财政性资金形成的资产；（二）国家调拨给行政事业单位的资产；（三）行政事业单位依照国家规定组织收入形成的资产；（四）接受捐赠等依法确认为国家全部的资产。第四条行政事业单位国有资产管理的重要任务是：（一）建立和健全各项规章制度；（二）推动国有资产的合理配置和有效使用；（三）保障国有资产的安全和完整；（四）监管尚未与行政单位脱钩的经济实体的国有资产，实现国有资产的保值增值。第五条行政事业单位国有资产管理的内容包含：资产配置、资产使用、资产处理、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产信息化管理、资产统计报告和监督检查等。第六条行政事业单位国有资产管理实行国家统一全部，政府分级监管，单位占有、使用的管理体制，并遵从下列原则：（一）资产管理与预算管理相结合；（二）资产管理与财务管理相结合；（三）实物管理与价值管理相结合。第七条各县、市、区政府应当加强对行政事业单位国有资产管理工作的领导，协调解决行政事业单位国有资产管理工作中的重点问题。第二章管理机构及职责第八条各级财政部门是政府负责行政事业单位国有资产管理的职能部门，对行政事业单位国有资产实行综合管理。其重要职责是：（一）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；（二）依据国家国有资产管理的有关规定，订立行政事业单位国有资产管理的有关制度，并对执行情况进行监督检查；（三）负责会同有关部门研究订立本级行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处理和产权更改事项的办理、审批，负责组织产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；（四）按规定权限审批、办理本级行政事业单位有关资产购置、处理、出租、出借以及事业单位利用国有资产对外投资、担保等事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；（五）负责本级行政事业单位国有资产收益的监督管理，负责对行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；（六）推动本级有条件的事业单位国有资产的市场化、社会化运作，加强事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理；（七）建立和完满行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理和绩效管理；（八）引导、监督、检查本级行政事业单位和下级财政部门的国有资产管理，向本级政府和上级财政部门报告有关国有资产管理工作。第九条行政事业单位的主管部门（以下简称主管部门），对本部门所属行政事业单位的国有资产实施监督管理。其重要职责是：（一）依据本级和上级财政部门有关国有资产管理的规定，订立本部门行政事业单位国有资产管理的实施细则并组织实施；（二）负责审核本部门所属单位利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，办理有关报批手续，按规定权限审核或者审批有关资产处理等事项；（三）负责本部门所属行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的`调剂报批工作，优化行政事业单位国有资产配置，推动行政事业单位国有资产共享、共用；（四）负责监督管理本部门行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产，并承当保值增值的责任；（五）督促本部门所属行政事业单位按规定缴纳国有资产收益；（六）组织本部门所属单位国有资产清查登记、统计报告及绩效考核等工作；（七）接受财政部门的引导和监督，报告本部门国有资产管理工作。第十条行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施实在管理。其重要职责是：（一）依据行政事业单位国有资产管理的有关规定，订立本单位国有资产管理的实在方法并组织实施；（二）负责本单位资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常的监督检查；（三）办理配置、处理本单位国有资产和利用本单位国有资产对外投资、出租、出借等事项的报批手续；（四）实在承当与行政单位尚未脱钩的经济实体国有资产的保值增值责任；（五）依照规定及时、足额缴纳国有资产收益；（六）接受主管部门和同级财政部门的监督、引导并向其报告有关国有资产管理工作。第十一条财政部门、主管部门和行政事业单位应当依照本规定，成立特地机构，配备专业人员，做到机构、编制、人员、制度、经费五到位，切实加强行政事业单位国有资产的管理。第三章资产配置第十二条行政事业单位国有资产配置遵从以下原则：（一）严格执行法律、法规和有关规章制度；（二）与行政事业单位履行职能需要相适应；（三）科学、合理优化资产结构；（四）勤俭节省，从严掌控；（五）调剂、租赁、购置相结合。第十三条行政事业单位国有资产配置标准，由本级财政部门会同有关部门依据国家有关规定和本级财力情形等订立。资产配置时，能通过调剂、租赁解决的，不得重新购置。第十四条行政事业单位国有资产配置依照下列程序办理：（一）年度部门预算编制前，由申请国有资产配置的行政事业单位资产管理部门会同财务部门全面分析存量资产的质量、结构和分布情况，研究单位履行管理职能需占用资产的合理额度，提出本单位下一年度拟购置资产的品目、数量，测算经费额度，报主管部门审核；（二）主管部门依据申请国有资产配置单位资产存量情形和有关资产配置标准进行审核后，报同级财政部门批准；（三）同级财政部门依据主管部门的审核看法，结合本级资产配置标准和资产存量情形进行审批；（四）经财政部门批准后，申请国有资产配置单位应当将资产购置项目列入年度部门预算，并在上报年度部门预算时附送相关审批文件，作为财政部门审批部门预算的依据。因工作需要确需临时加添资产配置的，应当以书面形式提出申请，报本级财政部门批准；有主管部门的事业单位及实行垂直管理的行政单位报主管部门审核同意后,由主管部门报本级财政部门批准。第十五条经本级政府批准，由财政专项资金保障的重点会议、大型活动等需要购置资产的，由主办单位提出申请，财政部门依照先调剂、后租赁、再购置的原则审批，并纳入跟踪管理。第十六条行政事业单位应当对配置的资产进行验收、登记，录入资产信息管理系统，并及时进行账务处理。第十七条使用有明确设备购置项目的上级补助资金购置资产的,不再履行审批手续，由购置单位直接登记、入账，并录入资产信息管理系统后，报本级财政部门备案。对上级直接配置、调拨、嘉奖和接受捐赠的资产以及其他依法确认为国家全部的资产，应当及时登记、入账，并录入资产信息管理系统，在年终资产统计报告中披露。第十八条行政事业单位购置的资产，属于政府采购范围的，应当由政府采购部门依法实施政府采购；未经审核批准的资产购置项目，政府采购部门不予受理。篇9：行政事务管理规章制度第一章总则第一条为完满公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效蔬，使公司各项行政工作有章可循，照章做事，订立本规定。第二条行政事务管理由集团副总领导，行政办公室执行管理（下文称总办），各企业司设分管职能人员。第二章关于文件收发管理第三条总部各部门和所属各公司的全部报告呈文及外送文件，都必需通过总办登记办理、呈报，不得积压迟误。属于急件的应在接件后及时报送相关部门处理。第四条公司的文件由总办负责起草和审核，公司总经理签发：集团各部门的文件由部门负责起草和审核，部门总监签发。第五条文件签发后，送总办秘书处统一布置打印，打印后送回起草部门校对，校对无误后方能复印、盖章、发送。第六条文件的原稿应送总办保管备查。第七条属于机密的文件，核稿人应注明“机密”字样，并确定报送范围，由专人印制、报送。第八条文件统一由总办负责发送。送件人应将文件内容报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果，机密文什由专人按核定的范围报送。第三章关于印章管理第九条集团和所属各公司的印章（含公章、财务专用章、合同专用章和业务专用章）必需按规范严格管理，严禁违章使用。第十条印章实施使用前留印鉴、专人保管、使用时领导审批和使用登记制度。第十一条集团的公章、合同专用章、业务专用章由总办专人保管，财务专用章由财务管理部专人保管。所属各企业的公章、合同专用章、业务专用章，由指定专人保管；财务专用章由财务部专人保管。第十二条使用公章，凡会令本公司、企业对外承当法律责任和经济责任的，必需由集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并逐项登记使用情况：不会令本公司、企业对外承当法律责任和经济责任的，但涉及的事项较紧要，必需经集团公司主管副总经理或各企业总经理批准，并逐项登记使用情况。第十三条集团或下属公司使用合同专用章，必需凭总经理或主管副总经理批准同意的《经济合同审批表》（见《合同管理制度》附件）才略使用，并逐项登记使用情况。第十四条使用业务专用章，必需经主管业务部门经理以上的领导批准才略使用，并逐项登记使用情况。第十五条公司及所属企业的财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》的规定执行。第十六条公司及所属企业均设立印章使用登记册，建立完整的印章使用制度。第十七条严格掌控开具盖有公章的空白介绍信和盖有合同专用章的空白合同书。因业务或工作特殊需要必需开具者，必需经集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并签领备案．领用人返回公司后，必需报告使用情况进行核销。未使用的空白介绍信和合同书一律交回。隐瞒不交回者，一经查实，予以必需的处分。第十八条严禁将印章随便扔放，无人看管；严禁任何员工随身携带各种印章外出做事，遇特殊情况需经集团公司总经理或授权常务副总经理批准方可带出。第十九条对外地销售中心或长期派驻外地之机构的合同专用章，应由公司法定代表人授权委托管理，按集团关于合同管理的有关规定执行，超出公司规定的，应报总经理批准。否则一切后果由主办人员承当。第二十条印章保管人对印章必需妥当保管，防止印章丢失、被盗和被盗用。如发现上述情况必需立刻报告主管领导并采取挽救措施。第二十一条违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任；冒犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第四章关于重点事项请示报告第二十二条所谓重点事项系指：1．公司加添固定资产；2．重点的经济合同签订；3．涉及大额（一般指5000