中德友好医院项目前期策划案例

目录项目前期策划基本知识案例背景介绍概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段项目前期策划基本知识古人云：“兵无谋不战，谋当底于善”，其中“谋”乃指的是筹划、运筹。而在工程项目管理中“谋”往往放在前期策划过程中。项目前期策划是一个极其复杂的、同时又是十分重要的阶段。项目前期策划基本知识项目前期策划的重要性项目的前期策划工作主要是产生项目的构思，确立目标，并对目标进行论证，为项目批准提供依据，为项目实施提高准备工作。项目的关键：不仅对项目的整个生命期，对项目实施和管理起着决定性作用，而且对项目的整个上层系统都有极其重要的影响。项目前期策划基本知识项目前期策划的内容资源条件评价项目选址项目报批项目设想方案融资方案投资估算用地计划建设规模和产品方案项目实施进度市场预测风险分析概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段组织机构与人力资源配置目录项目前期策划基本知识案例背景介绍概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段案例背景介绍上海市医疗卫生设施建设指导方针建设背景和必要性作为世界级城市的上海，需要一所与其经济和国际地位相符的、与国际接轨的现代化医疗保健中心随着上海经济发展向郊区延伸，卫生资源的配置呈现中心城区过剩、周边区域不足在应急机制、全方位急救护理、联合器官移植等尖端医疗技术方面有待进一步向发达国家学习进一步确立以人为本的服务理念，为病人提供全方位、人性化的优质服务需要引进先进的医院管理理念和管理模式，采用数字化、信息化先进技术，优化医疗卫生资源的配置促进多元化办医，应对入世后挑战以科技进步为动力，提高医学整体水平确保基本医疗需求，满足多层次需要以质量和效益为中心，推进公立医疗机构改革改善医德医风，提高队伍素质加强法制建设，推进依法行医上海非常需要医保以外的中外合资的大型综合性医院。——陈良宇推动中外合资合作办医和社会多元办医，加快建设上海国际医学园。——韩正2004年《政府工作报告》建设目的为世界级大都市—上海建设一个世界级的医疗中心使市民不出国而享受世界级医疗服务医教研结合，为上海打造现代医学公共平台为上海卫生行业实现融资从单一化向多元化转变提供范例引入双向进入医保体系机制（既进入德国医保，又进入当地高收入私人医保），为上海建立世界一流的医疗保障体系提供窗口项目背景案例背景介绍政府政策及领导批示以同济大学的名义，与德国医学院及医院为伙伴实施全面合作，依靠政府支持、民间投入和校际合作，依托中德高端医疗技术，学习国际先进管理模式，建设一所承担医疗、教学和科研、康复等综合功能的、中德合资的、大型高等级综合性医院。建设规模为1000张床位。坚持德国标准进行规划、建设、运营和管理。项目一次规划，分期建设。一期工程400张床位，每年可治疗病人18000人，承担住院手术15000人次，接待门诊病人100000至200000人次总建筑面积65000平方米，总投资估算2.12亿欧元。根据德国标准，拥有400张床位的综合性医院需要拥有包括医生、护理人员、医技人员、后勤人员、仪器设备维修人员、行政管理人员等六大类人员项目定义参照德国标准，建设一所凸显现代医学特色，全方位满足多层次医疗和保健需求，信息化、数字化、开放式的世界级医疗中心中德友好医院的特点服务对象是面向所有市民，同时满足上海市和长三角地区外籍人士的医疗保健需求2)医护人员来自德国医生、留德医学博士以及在德国受过专业培训的国内医院业务骨干3)引进德国医院管理模式，包括办院理念、医院布置、流程组织以及信息化建设等4)进入德国乃至欧洲其他国家的医保体系，实质性地解决在华外籍人士医疗保障问题5)利用同济大学德语优势，方便市民得到特约外籍医生的高水平服务德国医疗技术和管理水平6）较为开放的医学交流平台（近年来，德国政府允许中国医学生及医生在德国临床实习）1）健全的医疗保障体系2）先进的医疗基础设施3）完善的医疗信息系统4）以人为本的服务理念5）精益化的医院管理模式中德友好医院的三大理念1）高水平、高起点、人性化的医疗服务理念

2）精益化、信息化、数字化的科学管理理念

3）国际化、多元化、现代化的投资融资理念中德友好医院的六项特色1）高起点、高水平医护功能

2）个性化、亲和式服务功能

3）国际化、欧式化交流机制

4）数字化、精益化管理模式

5）多元制、开放式医保系统

6）多层次、特色化学科建设中德友好医院依托德国汉诺威医科大学和西门子公司的人才、技术、设备资源，从规划开始就定位于建设世界级现代化医院中德友好医院将建设整体器官移植中心、神经中心、心血管中心、急救中心、基础及应用医学研发中心等五大医学中心高起点、高水平医护功能Back中德友好医院将秉承以人为本的理念。以病人为中心，为患者提供个性化服务加强医患沟通，建立医患信任关系，提供方便、舒适、满意的服务，满足病人的心理需求尊重患者的生命价值、人格尊严和个人隐私，给患者更多的人文关怀个性化、亲和式服务功能Back德国著名的医科大学、医院将负责协调中方医护、管理人员在德国的培训和交流德国著名的设备供应生产商将全面负责医院所有器械、设备的使用培训德国著名的医院经营管理公司将负责医院的经营与管理定期邀请德国和欧洲的世界级名医坐诊和学术交流国际化、欧式化交流机制Back引入全新的精益管理理念，建立全面规划、精细管理、严格监督、灵活应变的全方位柔性管理系统建立完善的信息管理系统，全面做到数字化、网络化运营和管理追求用最低的成本为患者提供最好的服务，实现成本和服务的最优化数字化、精益化管理模式Back中德友好医院在进入中国医保系统的同时，还将进入德国和其他欧洲国家的医保系统，由外国保险公司提供外籍患者医保中德友好医院将和欧洲保险公司建立伙伴式合作关系，进入国际化支付结算体系多元制、开放式医保系统Back通过人才引进、学术交流等互动方式跨越式提高部分关键学科的水平，提升医学总体实力建立器官移植中心、神经中心、心血管中心、急救中心、基础及应用医学研发中心等五大医学中心，打造现代医学公共平台多层次、特色化学科建设Back目录项目前期策划基本知识案例背景介绍概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段概念阶段总体构思服务对象为国内外人士，满足不同层次社会群体的医疗卫生保健需求，形成高水平的医疗特色和优质服务，争取成为上海市标志性的现代化临床医学中心之一，成为国际、国内知名的大型医学中心。服务对象2中德友好医院的建设规模为1000张床位。一期工程400－500床位拟于2007年建成并向社会开放建设规模3德国著名的医科大学、医院、设备供应商和著名的医院经营管理企业（如汉诺威医科大学、西门子公司等）4合作对象建设一所承担医疗、保健、教学和科研等综合功能的、中德合资的、大型高等级综合性医院1建设目标南汇国际医学园区项目选址中德友好医院的选址意向位于周康地区，面积11.51平方公里<<虹桥机场25公里世博会场馆10公里市中心人民广场20公里浦东国际机场18公里海港新城35公里目录项目前期策划基本知识案例背景介绍概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段项目总投资、收益和成本估算同济大学为了了解德国市场的实际信息，委托德国EPR银行小组进行项目投资收益和成本的估算

单位：万欧元中德友好医院总投资21,200土地费用（生地）2,000场地准备费用拆迁、市政等1,000建筑物及室外总体建安工程费用11,000固定医疗设备费用1,800可移动医疗器械费用2,200启动费3,200检查和治疗4,100护理4,400行政管理300配套服务设施800物资管理1,100教学和科研300检查和治疗1,500护理170物资管理130检查和治疗1,700护理300物资管理200建设期利息1,200第一年成本2,000项目收益分析中德友好医院收入估算

业务服务数量(人次/年)价格(欧元/人次)收入(欧元/年)住院病人

15,000

3,000

45,000,000.00门诊病人手术

34,000

800

27,200,000.00分娩

2,000

1,000

2,000,000.00门诊病人

100,000

80

8,000,000.00总计

104,081,340.00德国EPR报告数据项目运营成本分析人员费用估算表

人员类别人员数量（人）单价（欧元/人）合价（欧元/年）医疗服务24065,00015,600,000护理服务29443,00012,642,000医疗技术服务54235,20019,078,400饮食服务21233,5007,102,000技术服务4738,0001,786,000行政9146,0004,186,000总计1426

60,394,400德国EPR报告数据材料成本估算表

项目运营成本分析材料种类单价(欧元)护理天数(天/年)年合计费用(欧元/年)食品9.751215631,185,239.25医疗物品71.001215638,630,973.00水、电、可燃物10.501215631,276,411.50家用材料16.001215631,945,008,00行政用材料10.001215631,215,630.00保险、税收等4.00121563486,252.00保养19.001215632,309,697,.00生活消费品2.00121563243,126.00营运信贷利息1.50121563182,344.50其他13.001215631,580,319.00总计

19,055,000.25德国EPR报告数据项目融资计划单位：欧元

总投资2.12亿融资1.38亿银行贷款9800万设备租赁4000万自有资金7400万中方3000万德方4400万潜在投资者分析保险公司：全球化运营要求他们在上海找到合作伙伴来拓展业务医疗器械、设备供应商：开拓中国市场，在行业内进行宣传，在中国建立起良好的公司和产品形象在华投资的德国大型企业：为员工在上海乃至中国工作解决后顾之忧，进而提高公司业绩目录项目前期策划基本知识案例背景介绍概念阶段可行性研究阶段项目实施准备阶段项目总进度计划中德友好医院一次规划、分期实施，一期工程计划2007年建成，全部工程计划2009年建成一期工程建设里程碑事件和时间表序号里程碑事件时间节点1项目立项2004年3月2项目决策完成、开始总体规划2003年10月3项目融资文件签订结束2004年9月4项目设计开始2004年1月5项目施工开始2005年8月6项目竣工、移交2007年3月

中德友好医院项目总进度计划项目总进度计划中德友好医院组织结构院务委员会院长董事会后勤物流部财务部医学部管理委员会医务服务部科室1科室2科室3科室N中方投资伙伴▪华源生命▪首创▪爱建股份......德国宝琳娜医疗基金会同济大学德方投资伙伴▪安联保险▪大众▪西门子......合资协议CDFK运营管理公司项目融资方案方案一合资伙伴▪同济大学＋（▪华源生命）（▪爱建股份）......德国宝琳娜医疗基金会同济××医院投资管理公司德方投资伙伴▪安联保险▪大众▪西门子......合资协议CDFK运营管理公司方案二项目融资方案目前投融资情况胡锦涛主席在2005年11月10日对德国进行国事访问期间，与德国总统克勒先生一道，出席了两国间合作项目签字仪式。作为六个大型合作项目之一，中德友好医院项目的三家投资伙伴在此仪式上正式签署了《联合开发中德友好医院的谅解备忘录》。中方投资3亿元，德方投资3.4亿元：同济大学与西门子公司旗下的投资公司（SPV）、阿斯科勒皮尤斯（Asklepio