试制问题台账模板

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试制工作问题反馈与处理流程,,,,,,

提出人,研发工程师,DQA,责任人,项目经理,上级主管,要求

,,,,,,1.问题发生时，提出人应尽可能保持现场或在文件上进行标注。

,,,,,,2.提出人应及时反馈给项目经理或研发工程师，进行沟通。

,,,,,,"3.1记录问题时提出人需记录可追溯的信息（图纸编号）及问题简要描述，内容过多时，可附带附件进行说明。

3.2每天下班前提出人以邮件形式向DQA递交当日电子问题清单。"

,,,,,,4.DQA完成前一个工作日各提出人的问题的收集及整理。

,,,,,,"6.1DQA初步判定问题责任人员。

6.2问题责任人员有且只有一个，当问题涉及协同工作时，将会将问题占比较大的人员进行统筹。

6.3DQA向项目经理递交问题处理结论。"

,,,,,,7.DQA与项目经理根据问题清单所涉及的问题处理人员信息，以邮件或会议形式进行沟通。沟通结束后若确认变更，责任人则需提供长久对策及完成时间。

,,,,,,8.记录问题台帐，下发给提出人及提出人的上级主管，责任人及责任人的上级主管，项目经理。

,,,,,,"9.DQA与项目经理监督和跟踪责任人处理情况。上级主管对责任人进行绩效考核。

10.责任人接收信息，开始处理问题，并定期上报处理进度给DQA和项目经理。"

,,,,,,11.责任人应在规定时间内完成问题的处理，及时反馈给提出人。

,,,,,,"12.提出人接收到反馈后，认同处理措施，并反馈效果评价给DQA。

13.提出人或DQA不认同责任人处理措施，则上报项目经理进行争议解决。"

,,,,,,"14.DQA接到信息后，对关闭状态进行判断，并记录判定结果。如未关闭，需告知提出人原因。

15.若DQA判定结果与项目经理不一致时，可上报更高管理者处。"

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