新编供应商质量要求手册模板

MAYTAG供应商质量要求手册第六版发行日期：由精益西格玛及供给商质量总监公布--（由采购质量办公室共同签署）使用者须知：该手册电子版本由Maytag企业建立，Maytag网站供给商链接站点有该手册最新版本。该手册任何印刷形式仅作为参考使用。修订记录版本修订章节修改简述修订日期同意人3ALLGeneralUpdateandImplementationofOnlineDistributionJuly2,FredLowery5ALLGeneralUpdateJuly21,CharlesKaylor6VCompleterevisiontoallelementswithinsectionDecember20,CharlesKaylor目录第一部分绪论定义范围目标第二部分供给商质量体系要求供给商质量体系职责图样和规范控制可追溯性文件和统计CTQ过程控制计划（CP）失效模式及后果分析（FMEA）连续改善采购物料控制过程控制培训物料识别和控制最终检验包装和装运要求测量和试验设备供给商纠正预防方法牵制政策统计方法合格证实新产品开发（NPD）步骤质量策划不合格品控制工具同意搬运、储存、防护和交付第三部分质量体系评审第四部分供给商测量系统第五部分零部件同意步骤定义要求提交PPAP条件PPAP过程要求PPAP提交要素PPAP同意依据PPAP表现第六部分附录A–参考文件第一部分绪论本供给商质量要求手册（SQRM）公布使Maytag供给商质量确保要求文件化。我们相信根本了解Maytag质量要求将会使我们现有及潜在供给商受益。作为高品质、可靠及创新家电、吸尘器、商用厨房设备和自动售货设备提供商，Maytag声誉和她所提供商品一样好。我们依靠我们供给商帮助来保持这一声誉。全部供给商在各方面必需有一个全方面质量管理理念。这就意味着从下单到最终交付到用户整个过程中只有高水平质量才能被接收。Maytag制订此SQRM帮助我们供给商及潜在供给商提供给Maytag企业产品和服务达成或超越用户需求。假如您对此有任何问题，或您期望得到相关我们采购及质量确保方法等方面另外信息，请和我们采购部门联络。A．定义出于本手册目标，下列词语除非在使用过程中尤其定义不然定义以下：产品——交付给Maytag在生产、装配或包装中使用材料。服务——和Maytag产品生产相关服务。供给商——包含全部1级和被Maytag判定为Maytag提供产品和服务全部2级、3级供给商。B．范围本手册建立了为Maytag提供产品和服务全部供给商最低要求。这些最低要求适适用于全部为Maytag提供产品和服务供给商，适适用于全部直接或间接供给商过程、控制、检验、产品测试和服务。它们为任何采购协议条款或条件包含适用工程图纸、规格和其它协议文件提供了不可替换和改变补充。本供给商质量体系为不合格品预防发觉、纠正预防方法、工具和量具校准、设计和过程更改控制及统计方法利用建立了Maytag可接收标准。C．目标本供给商质量要求手册目标是对Maytag最低供给商质量要求进行沟通。第二部分供给商质量体系要求A．供给商质量体系职责供给商应该建立和保持一个质量体系以确保所提供产品和服务符合采购协议要求。这一要求适适用于提供产品或服务供给商及子供给商。这一体系应该文件化和可利用并为Maytag代表审核和同意。这一质量体系建立在方法、配置和结果基础上。第三方认证如QS9000、ISO9001：及TS16949虽不被要求，但高度推荐。供给商质量体系应该包含符合本文件要求质量手册。该质量手册应该包含质量体系程序及在质量体系中使用文件组成纲要或以其作为参考。供给商应该对全部生产场所和子供给约定时进行内部质量体系审核，并应该保持这类审核结果客观证据。供给商应该定时进行管理评审来分析质量体系有效性。供给商应该保持管理层评审质量体系书面证据。供给商应该建立质量目标（如废品、内部和用户PPM等），运作成绩（如生产力、滚动产出率（RTY）、首次产出率、效率、效力等）和成本改善（如不良质量成本、浪费等）。供给商应该用文件证实达成这些目标趋势和达不到目标时所利用方法计划。文件必需显示出质量体系得到连续改善。组织内全部层次全部应该建立目标并知道她们达成目标成绩。供给商应该为决定用户满意度建立书面化程序。用户满意趋势及用户不满意指示关键点（如：DPPM，记分卡，纠正方法发出数）应该形成书面化并被客观证据所支持。当达不到目标时应该有书面纠正方法计划。B．图样和规范控制供给商质量体系应该包含形成文件程序，以确保全部协议要求，适用图样和规范，和用于制作、检验和测试作业指导书为目前最新版本。供给商应该为全部图样、规范和作业指导书同意和公布建立一个正式评审和更改控制制度。C．可追溯性供给商质量确保体系应该建立程序以确保供给商全部过程对输入原材料识别和可追溯。D．文件和统计供给商质量确保体系应该提供确保生产过程中检验测试状态和最终接收物料规格符合要求客观依据程序。供给商质量确保体系应该要求全部检验测试完成并保持统计。一样必需保持产品功效检验、量具控制结果、图样和规范控制状态、子供给商表现和统计数据统计。和Maytag产品和服务质量确保相关供给商统计必需根据供给商质量体系要求要求保持。E．关键质量特征（CTQ）过程依据特征分级过程，供给商应该为Maytag提供估计过程能力信息。相关此过程其它信息可从Maytag取得。在提交报价单之前，供给商应该仔细评审报价要求、图纸及适用规范以决定是否有必需人员、设备、质量系统及生产能力可利用来按要求数量和时间表来交货。供给商应该联络Maytag搞清楚要求增加信息，或讨论任何相关问题。依据评审设计、制造及交货信息要求，供给商应该和Maytag共同参与可生产评审会议。F.控制计划一个控制计划是为确保一个特定产品或一系列产品质量，供给商对所策划过程进行控制概述书面文件。这个文件必需说明生产每一产品从物料接收到最终检验过程步骤。供给商应该在其控制计划中识别并控制关键产品特征和/或关键过程参数。供给商控制计划最少应该包含以下内容：-被检验和/或测试特征；-工程更改等级；-样本大小和抽样频率；-被用来检验和/或测试方法和工具；-当碰到超出控制条件下所采取指定方法反应计划；-同意和拒绝标准；-署名和日期。供给商质量体系应该包含这么一个要求，不管何时当过程改变、产品改变、测量系统改变、和用户不满意或要求采取纠正方法时，控制计划必需要进行评审和更新。供给商必需每十二个月最少一次评审全部提供给Maytag产品和服务相关控制计划，方便确保这些计划能充足控制影响产品或服务质量整个生产和服务过程。G.失效模式及后果分析（FMEA）FMEA是一组系列化活动过程，它发觉并识别产品/过程中潜在失效模式，并列出这些失效模式可能造成后果。FMEA也为降低产品在生产或使用中失效发生机会提供了一个确定方法步骤。FMEA作为一个事前分析产品设计或生产过程工具，FMEA必需在产品设计或生产策划开始之前完成。供给商必需为有设计责任全部Maytag产品准备设计FMEA，并为使用在Maytag产品上全部过程准备过程FMEA。供给商质量体系应该包含这么一个要求，不管何时当过程改变、产品改变、测量系统改变、和用户不满意或要求采取纠正方法时，FMEA必需要进行评审和更新。为了推进提供给Maytag产品和服务连续改善，供给商质量体系必需指定FMEA评审频率。H.连续改善供给商质量管理体系应该建立一个利用诸以下列工具进行连续改善过程：1.处理问题团体方法('8D')2.设计/过程失效模式及后果分析(D/PFMEA)3.战略业务计划4.用户满意度测量5.防错法6.六西格玛及精益制造方法论I.采购物料控制供给商必需保持一个有效系统对采购产品、原材料和服务进行验证。该系统必需确保采购产品和材料满足Maytag采购文件中全部适用物理、化学、外观及尺寸要求，并提供满足这些要求相关材料证实依据。供给商必需保持一个对其子供给商进行有效控制程序包含对供给商业绩进行测量。供给商应该有一个评定系统来对其子供给商进行评定并利用此系统推进供给商连续改善。供给商应该保持一个符合Maytag要求合格供方名单。供给商应该对其子供给商每一新工作、工程更改及首批供货有一个同意过程系统，就像PPAP一样。J.过程控制供给商应该开发建立和保持一个对她们过程进行控制系统。这个系统应该为全部物料符适宜用物理、化学、外观及尺寸要求提供确保。供给商此系统经过充足质量策划，应最低程度要求：-作业员培训；-作业指导书,保持作业员能够利用最新版本；-书面结构和运作参数并保持最新；-为每一操作确定所需工具和测量设备；-生产之前确定每一结构是合格。供给商应该使用防错法及统计过程控制（SPC）来降低和消除过程变量。供给商应该建立并实施一个有效预防保养计划以消除停工期和优化过程能力。K.培训供给商应该提供合适培训以确保全部职员能够有效地完成工作任务。基于教育、培训和/或经验，职员应是能够胜任。系统应该包含全部职员最新培训书面统计并保持这些统计。L.物料识别和控制供给商应该保持一个有效系统来识别和控制全部生产及储存场所物料。该系统应该提供识别在制品及库存品检验状态。不合格产品应该被隔离并储存到一个单独区域并和合格品保持隔离。供给商应该对已完成和放行产品/包装箱注明可接收状态。M.最终检验供给商应该有一个产品最终检验书面程序。最终检验程序应该包含码头检验（在供给商物料/产品最终操作和装运之前）。最终检验是基于统计模式在准备出货前检验以确保满足要求，包含全部相关包装和标签要求。为了满足Maytag要求评审，质量统计必需合适地保持在供给商检验和测试表格上。N.包装和装运要求供给商应该用提供保护方法包装和装运产品以预防产品损坏、生锈、腐蚀和污染。商业运输方使用并不能免去供给商采取合适包装来确保产品到货时能够接收责任。满足装运要求协议在任何情况下全部必需被坚持。O.测量和试验设备供给商应该有足够量具和其它测试设备来确保全部产品符合Maytag质量要求。这些设备必需在可追溯到国家标准和技术协会（NIST）或等同测量标准下，并在使用目标基础上定时校准。供给商测量控制系统应该包含当发觉测量设备不符合要求时产品牵制方法或召回程序。用于产品接收测量过程应该最少包含以下几点：-量具识别系统；-校准周期，到期时间，校准人员判定；-量具判别力要求：机械特征10：1；电子特征5：1；-在超出公差情况下安排；-决定量具合适正确度方法；-对全部测量关键质量特征量具作反复性和再现性研究(要求小于20%)。P.供给商纠正预防方法供给商应该保持一个系统对内部和外部问题纠正方法要求（CAR）给出立即回复，除非供给商和Maytag有另外协定，回复应最少包含以下信息：1.问题描述2.临时对策(短期)3.根本原因4.永久纠正方法5.纠正方法验证6.预防再发方法一旦收到纠正方法要求，依据Maytag要求，供给商必需在要求时间内回复。Q.牵制政策供给商应该遵照Maytag标准牵制政策。两个等级牵制政策以下：等级1潜在进入牵制政策两条理由：1.在同一生产批次有5个或以上不合格品。2.在Maytag审查测试中有1个或以上不合格品。要求方法：1.在二十四小时内依据SCAR等级1牵制政策完成最初牵制政策回复。2.立即在Maytag和供给商设备上进行100%牵制。退出标准：1.生产数据显示问题已被处理。2.纠正方法立即递交，显示持久过程/产品/质量体系改善已实施来预防再发。3.SCAR必需被关闭。4.在接下来三生产批或最少21个工作日内产品以零缺点交付。等级2潜在进入牵制政策三条理由：1.在二十四小时内没有依据等级1牵制政策完成最初牵制政策回复。2.没有根据要求完成最初牵制政策。3.当进行等级1牵制政策时发觉一样数量零件有类似缺点。要求方法：1.认可等级2牵制政策。2.协议第三方（供给商负担费用）对目前Maytag设备上及全部Maytag将要收到货物进行100%挑选。当连续5批零件（每批零件数量最少为200）以零缺点收到时，100%挑选方可停止。退出标准：1.完成预防再发纠正方法。2.确定连续5批零件（每批零件数量最少为200）100%挑选数据显示为零缺点。这一牵制过程由Maytag供给商链接网站上SCAR模块管理，进入和退出牵制状态必需经过在每一Maytag站点指定快速反应领导人同意。发给供给商E-mail通知将有以下信息：○何时供给商进入牵制状态；○何时SCAR被关闭；○何时供给商退出牵制状态。供给商最高牵制政策等级将被计入每个月供给商评定记分卡。R.统计方法统计方法将被用来为连续改善质量和生产力提供必需信息，是供给商过程不可缺乏一部分。过程控制被要求用于那些影响功效、耐久性和以后生产操作性变差过程参数和产品特征控制。供给商被期望去识别为连续降低过程输出变差机会。过程能力应该定时评价以支持连续改善活动。统计方法将被用于：1.除非Maytag制造场所提出其它特定要求，关键特征和/或过程参数控制过程能力必需在下列最低水平之上：关键质量特征（CTQ）标准：1.67短期过程能力；1.33长久过程能力–测量时间变差；六西格玛设计(DFSS)零件–用六西格玛工具设计产品和零件：2.00短期过程能力；1.50长久过程能力–测量时间变差；注释：除非Maytag制造场所初始要求同意另外，不然30个零件数量应该被用于短期过程能力研究。2.Maytag供给商质量机构定义和要求其它任何特征。3.由供给商经过生产过程和产品最终使用认识定义关键特征。对于过程能力确实定，被选择用于测量关键特征/过程参数测量方法应该是合适。用于生产中关键特征及过程参数监视和控制统计方法（控制图、预控图、软件等）应该在控制计划中要求并为Maytag要求可利用。经过Maytag供给商链接网站供给商能力模块要求，供给商有责任汇报关键质量特征（CTQ）数据。数据必需是标准化。如需任何帮助供给商应和Maytag质量代表联络。Maytag供给商应该有一个系统要求她们供给商使用统计方法控制关键特征并保持统计控制证据。S.合格证实当Maytag在采购订单或图纸中有材料/产品合格证实要求时，合格证实文件应随每批货物出货并标识相关人员注意。T.新产品开发过程供给商可能被要求参与Maytag新产品开发（NPD）过程，或Maytag生产场所在新产品设计、开发和投放市场方面等同过程。新产品开发（NPD）过程5个阶段是：1.概念2.项目可行性3.开发4.实施5.生产新产品开发（NPD）过程益处是：1.引导资源，满足用户要求；2.推进交叉功效沟通；4.促进潜在问题早期识别；5.在早期集合必需产品或过程更改；6.以最低成本提供优质产品。U.质量策划下列质量策划方法和技术应该被Maytag供给商使用以确保质量结果：1.团体方法2.规格审查3.产品或项目可行性评审4.过程、物料或产品失效模式及后果分析（FMEA）5.试验设计（DOE）6.步骤图7.控制计划开发8.建立关键产品特征和/或关键过程参数9.量具反复性和再现性研究（GageR&R）10.过程潜力和能力研究11.统计方法12.生产性零件同意程序（PPAP）13.码头检验供给商应该最少每十二个月一次对全部和供给Maytag产品和服务相关控制计划（CP）、失效模式及后果分析（FMEA）及过程指导书进行评审，以确保这些计划对产品或服务全方面质量有影响全部生产和服务过程提供充足控制。评审最少应该考虑目前技术、测量系统分析（MSA）、潜在失效模式及后果分析（PFMEA）版本和被Maytag递交纠正方法要求。供给商应该为全部Maytag新零件或在MaytagPQE要求时保持一个产品质量先期策划（APQP）。供给商应该参考MaytagAPQP手册来采取合适技术和方法。V.不合格品控制供给商应建立和保持一个质量系统以确保预防不符合要求物料非预期使用或安装。供给商应该提供相关不合格品判别、标识、评审、处理方法和相关功效通告。供给商应该提供用于不合格品返工或返修书面并被同意指导书。返工返修过产品应该依据控制计划或文件程序要求再次检验。对于任何不符合图纸或文件要求材料/产品/服务，在交付之前供给商应该得到Maytag预先同意/处理。偏离同意应该以Maytag可接收表格形式或以已同意零件提交确保书（PSW）。W.工具同意假如有要求，生产工具图纸应该提交给Maytag作为事先工具结构同意。Maytag对工具图纸同意并不能免去供给商提供符合设计及质量要求零件责任。X.搬运、储存、防护和交付供给商应该建立和保持一个相关产品搬运、储存、防护和交付质量系统。搬运方法应该预防损坏和变质。供给商应该使用指定区域存放未使用或准备发送给Maytag产品，以预防损坏和变质。供给商应保持100%按时交货给Maytag。供给商应监控交货成绩，当不能达成100%按时交货时，供给商应该制订书面纠正方法。第三部分质量体系评审在Maytag看来，供给商质量体系应该有最初评定和以后监督审核。供给商应该依据Maytag要求为推进这么审核提供一切可利用设备、人员、文件和统计。看成为Maytag新供给商，或制造场所改变，或任何制造过程、工具、设备重大改变，或Maytag认为有必需，全部供给商必需完成审核。第四部分供给商测量系统1.每一百万缺点零件数(DPPM)Maytag使用每一百万缺点零件数(DPPM)测量系统来汇报其供给商质量成绩。供给商DPPM将作为每个月供给商记分卡一部分在Maytag供给商链接网站上和供给商沟通。MaytagDPPM定义标准以下：DPPM=(不合格数量/收到总数)x1,000,000在Maytag发觉不良零件将被计入相关供给商DPPM。假如供给商识别某零件问题并在可疑品进入生产线之前通报Maytag，依据具体情况和正式纠正方法文件将不会计入供给商DPPM。一批拒收零件将要求供给商100%挑选，采取纠正方法，并在此事件发生30天内Maytag要收到挑选日志。假如上述步骤没有被实施，整批货物将被计入供给商DPPM。假如不合格零件使用中许可偏差存在，零件将不会计入供给商DPPM，除非偏差终止。供给商有可接收纠正方法事先同意偏差（供给商要求）将不会被计入供给商DPPM。2.质量影响评分测量系统Maytag使用质量影响评分(QIS)测量系统把在Maytag操作中有相关影响材料和零件区分优先次序。这些数据在Maytag供给商链接网站质量模块和供给商共享，Maytag将利用QIS区分供给商影响优先次序，方便连续改善。QIS加权计算方法以下：QIS=成本x数量x原始系数x缺点类型系数成本=零件标准成本数量=拒收数量原始系数CT=牵制政策=1FA=装配=10AA=装配区域=20CA=用户接收测试=50缺点类型系数行政或文书工作=1外观=2尺寸=3功效=4第五部分零部件同意过程本章节内容部分引用生产件同意程序（PPAP），第三版，版权全部_1999，克莱斯勒企业，福特汽车企业，通用汽车企业。A.定义生产件同意程序(PPAP)是一个零件同意过程以确定：1、供给商是否满足了用户工程设计统计和规范全部要求；2、供给商过程是否含有潜在能力去一贯地生产满足上述要求产品。该程序适适用于全部供给给Maytag零件和材料。B.要求提交PPAP条件除非有其它指示，对全部供给零部件，PPAP被要求提交给对应产品/零件同意工程师(PQE)。在下列情况下，PPAP可能被要求：1.新产品/零件最初生产认可。2.现有产品/零件设计修改。3.产品/零件生产工具替换或增加。4.现有工具改善或重修。5.先前已同意制造过程或方法和测试方法变更。6.先前已同意结构或材料类型变更。7.影响到用户安装、外观、耐久性和性能要求分供方零件、材料或服务改变。8.产品/零件现有生产工具转移到新制造场所。9.产品/零件在超出一个工厂场所生产。10.产品/零件被已经停用12个月以上生产设备重新生产。11.供给商也应该为影响供给Maytag零件子供给商改变制订PPAP。12.PQE认为可能要提交PPAP。C.PPAP过程要求o连续生产1到8小时。o除非MaytagPQE另有同意，生产数量应该最少为连续300件。o产品/零件应该是在供给商生产现场使用生产设备、工装、量具、过程、材料、操作者正常生产。o每一个单独生产过程、副生产线或车间生产零件，多腔模具每一腔生产产品/零件，全部要进行测量和试验。D.PPAP提交要素供给商应该依据可生产评审纲领或联络对应PQE要求提供PPAP文件。Maytag标准文件在供给商链接网站上能够得到。*表示应根据Maytag指定文件格式递交，此文件在供给商链接网站上能够得到。1.封面*:PPAP提交要素内容清单。要素被附在清单中。2.确保书*:供给商应该为Maytag可接收每一零件或产品提供一个完整零件提交确保书（PSW）。供给商应该在递交零件同意信息之前提供任何偏离图纸或规范要求。PPAP递交样品任何偏离全部应该在零件提交确保书识别确定。3.外观同意汇报(AAR)：在设计统计对外观有要求时，供给商应该提供一份完整被Maytag接收外观同意汇报（AAR）。4.样品：除非MaytagPQE有其它指示，设计样品要随PPAP递交时一同提供。除非在可生产评审中有其它要求，要求样品数量为2件。供给商应该在她们场所保留一件附相关档案标准PPAP样品，保留时间为产品寿命期再加十二个月。5.设计统计：设计统计应该包含零件图纸、参考规范和DFMEA（假如有设计责任）。全部尺寸、注释、规范全部应该在图纸上标注，方便为空间结构设计作参考。6.更改文件*：包含任何还未在零件图纸中作参考文件更改。在“供给商产品更改要求”表格中完成任何对图纸要求更改。7.检验辅具:假如Maytag要求，供给商应该随PPAP提交任何零件检验辅具。检验辅具可能有固定夹具、手持量规、模板、迈拉（Mylar）、程度样板、软件等形式。8.尺寸结果*：除非MaytagPQE同意其它表格，供给商应该使用Maytag“尺寸设计”表格。其中条目应和图纸中各自尺寸、注释、规范标注相关联。测量结果应显示“OK”或“NOTOK”状态。所要求测量零件数量由可生产评审决定。9.试验室和功效测试结果:供给商应该提供材料、性能及耐久性测试结果符合设计统计规范证据。验证应该来自一个可信赖试验室，Maytag可能选择去现场目击了解。为了加速PPAP同意过程，高度地推荐在PPAP提交之前递交试验室和功效试验结果去同意；这将许可Maytag工程人员在PPAP递交之前往完成试验室或功效测试验证。测试职责是Maytag还是供给商，将在可生产评审中决定。10.过程步骤图:可按供给商自定格式，不过，其中必需包含全部适用步骤包含：收货检验、存放、搬运、操作、检验、最终/码头审查及出货发运。标题题头最少应该包含：供给商，用户，零件编号/描述，文件创建日期、修改日期和等级，图纸修改等级和日期。关键质量特征（CTQ）应该在过程步骤图中被标识。11.过程FMEA:可按供给商自定格式，不过，其中必需包含过程步骤图全部适用步骤。标题题头最少应该包含：供给商，用户，零件编号/描述，小组组员，文件创建日期、修改日期和等级，图纸修改等级和日期。关键质量特征（CTQ）应该在过程FMEA中被标识。过程FMEA必需为一个交叉功效小组来完成过程FMEA。过程FMEA应该展示出一个动态文件迹象，如：严重度、频度、不易探测度实际值，当RPN（风险次序数）值超出125或在RPN栏中最高值或严重度值为9-10时，应该提出被推荐方法，当被推荐方法完成后要重新修正RPN值。12.控制计划:供给商在递交PPAP里应该提供试生产控制计划和生产控制计划，除非两个控制计划是相同。