安全统一标准化二级评审不符合项整改报告

江苏省危险化学品公司安全生产原则化二级公司评审整改报告材料江苏苏滨生物农化有限公司10月江苏苏滨生物农化有限公司安全原则化二级评审不符合项整治报告10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家构成评审组，根据《江苏省危险化学品公司安全生产原则化二级公司评审办法》对我公司进行二级安全原则化评审，陪伴评审有园区安监局领导及我司人员。评审专家组根据评审办法、关于法律法规和评审筹划对我司安全原则化二级公司推动工作从资料、现场、人员询问等方面系统验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全原则化实行运营过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。同步，辨识了安全原则化实行运营中需要改进地方，提出和下达了38项安全原则化不符合项报告。规定1个月内进行完善、整治。评审结束后，公司负责人及时召开专项会议：按照评审组规定，对于83项不符合项和存在问题进行了认真分析，贯彻形成限期整治方案，并成立整治小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。规定整治小组对专家提出状况，逐个贯彻认真整治，将资料和台账补充完善，使其达到规定，现将完毕整治状况报告如下：安全生产原则化不符合项整治反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司序号要素不符合项描述不符合鉴定根据整治规定整治完毕状况备注11.11.《合用法律法规原则及其她规定清单》中《作业场合职业健康监督管理暂行规定》总局23号令过期未及时更新。2.未辨认《风险管理原则与实行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建设评价原则》AQ/T9005-、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规原则文献。3.未及时将合用法律、法规、原则及其她规定向有关方（承包商、供应商）进行传达记录。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治1.认真辨认、及时更新。已进行了更新2.认真辨认，补充《风险管理原则与实行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建设评价原则》AQ/T9005-、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规原则文献。当前已完毕补充。3.及时辨认、及时传达。已传达给了有关方。见附件121.2法律法规符合性评价不严谨，如《作业场合职业健康监督管理暂行规定》总局23号令已过期，未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。因法律法规文献辨认不全，导致法律法规符合性评价不全面。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治认真辨认，完善符合性评价。当前通过认真辨认，已完善了符合性评价内容。见附件232.11.安全生产工作指标未包括“三违”查处内容。2.公司文献中安全生产目的与详细执行目的内容不一致。3.未见办公室及班组年度安全生产工作筹划。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治1.重新制定安全生产工作指标，指标内包括“三违”查处内容，当前已完毕2.完善各目的内容，达到各目的一致性，10月31日前完毕3.已增长补充办公室及班组年度安全工作筹划。见附件342.3未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”规定。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治完善了安全生产责任制，增长了各部门负责人及岗位从业人员安全职责见附件452.5违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。见附件563.11．公司风险评价范畴未见事故及潜在紧急状况；丢弃、废弃、拆除与处置；公司周边环境；气候、地震及其她自然灾害内容。2．公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确风险评价准则。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.对风险评价管理制度进行了完善，增长了事故及潜在紧急状况；丢弃、废弃、拆除与处置；公司周边环境；气候、地震及其她自然灾害内容。2.重新制定了风险评价准则见附件673.21．公司作业活动清单中未能将公司所有作业活动列入（只有26项作业活动）。2．风险评价报告中，未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识记录。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治完善了公司作业活动清单完善了风险评价报告见附件783.3公司-3-28《重大风险清单（）》登记表中共排查出5项重大风险，未见对重大风险进行治整治理状况及完毕整治验收有关记录。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治补充完善了重大风险整治记录见附件893.7公司《风险评价报告评审表》中只对“危险源辨识/风险评价表”中某些内容进行了记录，未见对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治及时对风险控制效果进行评审见附件9103.81．公司供应商管理制度中未就开展“定期辨认与采购关于风险信息”作出规定。2．未见定期辨认与采购关于风险记录。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.已完善供应商管理制度，对“定期辨认与采购关于风险信息”作出了规定。2.对采购活动进行定期辨认及风险分析见附件10114.11．缺少安全生产责任制修订管理规定；2．公司特种作业人员管理制度未区别特种设备作业人员管理规定；3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放原则有误（缺少口罩）电工岗位缺少绝缘手套；4.危险化学品装卸管理制度中未规定卸车前检查；5.公司应急管理制度缺少应急预案编制规定，缺少评审规定；6.公司文献档案管理制度缺少借阅方式与有关文献保存期限。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治1.完善了安全生产责任制，增长了安全生产责任制修订管理规定。2.重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员管理制度。3.完善了劳动防护用品管理制度，按规定进行了增添。4.完善了危化品装卸管理制度。5.完善了应急管理制度，补充了评审规定6.完善公司文献档案管理制度，10月31日前完毕见附件11124.11.公司未能将合用安全管理制度发放到使用部门（财务缺少绩效评估、自评、应急管理制度等）；2.未见公司7月11修订劳动防护用品制度发放记录。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治1.及时辨认各部门合用安全管理制度，并及时发放，当前已完毕2.及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度发放记录。见附件12134.2公司移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治梳理所有操作规程，并按规定进行审批，当前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程审批见附件13144.3依照公司文献制度，未见公司安全管理制度评审会议签到记录、未见公司安全操作规程修订记录。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治及时修订，及时记录。已补充了安全管理制度评审会议签到记录、安全操作规程修订记录。见附件14155.2公司《从业人员岗位原则》中未明确重要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员岗位原则。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治完善了《从业人员岗位原则》，添加重要负责人、分管安全负责人等人员岗位原则见附件15165.3未见其她管理人员，涉及管理部门（办公室、质检科、财务科）负责人和基层单位（动力车间）负责人、专业工程技术人员由公司有关部门组织，经考核合格后方可任职记录。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治对其她管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。10月31日前完毕。见附件16175.4未见压力起重机械安全管理证（A5）、场（厂）内专用机动车辆安全管理证（A8）、压力管道巡检维护证（D1）；新员工三级安全教诲培训内容不符合《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）第16-18条。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。完善新员工安全教诲培训内容见附件17185.6各部门、班组未能按照安全活动筹划实行安全活动。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治督促各部门、班组按照安全活动筹划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照筹划在实行。见附件18196.21．“防止事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施；2．“防止事故安全设施台账”中记录“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27，而实际拥有量为：“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”17只；记录风向标为2只，而实际有3只；3．三种台账中在”数量”一栏中,有多处写“按规范设立”；4．台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；5．杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；6．公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；7．半成品包装间粉尘较多，小某些电器尚未采用防爆电器；包装设备二层平台上（高于3米）防护栏门变形，无法关闭；8．锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；9．消防泵房护栏立杆间距过大。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治完善安全设施管理台账完善安全设施管理台账完善安全设施管理台账完善安全设施管理台账对损坏电焊机进行维护，已完毕对裸露在外电缆线、信号线等进行整顿，并穿管、固定，已完毕10月31日前对不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上防护栏门。防护栏门已进行了维修增长了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司所有电动机法兰连接与否采用防护罩；将活动直梯增长了防滑装置。增长消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1米。已完毕见附件19206.21．动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期；2．杂品库存储着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存储进危化品库；3．危化品库存储着腐蚀品，未见防泄漏设施；库内存储着多桶乙醇，未见采用控制有效办法保证室温不超过30OC；库内未见现场处置方案；4．危化品库安装洗眼器与东边库房距离超过15米；存储酰氯库内未见危化品告知卡；5．剧毒品库内未见现场处置方案；6．罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损；7．二车间甲苯计量槽无围堰；8．二车间中间罐围堰有孔洞，无泄漏报警；9．二车间一甲苯管线拆开未设盲板，某些管线无静电跨接；10．二车间内一风机防护罩缝隙大；11．一车间甲苯罐无围堰，车间内无应急照明；12．储罐卸料区未见安装检测报警仪；13．二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设立过高；14．维修间砂轮机二侧无防护罩；未见托架；未见挡屑板。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.更换动力车间应急救援箱内滤气罐；检查公司所有应急箱内物品。当前已进行了更换2.购买油漆按危化品进行处置，放入危化品库。3.增长危化品库防泄漏设施；加强易燃易爆库房通风、降温办法；增长库内现场处置方案。当前已完毕4.危化品库东面安装一台洗眼器；完善库内危化品告知卡。当前已完毕5.剧毒品库增长了现场处置方案6.更换了罐区甲苯管道上静电跨接，同步检查了公司所有静电跨接与否有效7.增长了二车间一楼甲苯计量槽围堰。8.对中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀，在中间罐附近增长了泄漏报警。9.检查所有物料管线，对拆开管线加设盲板，对易燃易爆管线加装静电跨接10.更换或添加所有风机防护罩，当前用细密铁丝网在风机两端进行了包裹。11.增长一车间一楼甲苯计量槽围堰。增长车间应急照明，当前已完毕12.储罐卸料区安装了泄漏检测报警仪；13.已减少二车间二楼一台手动报警按钮14.增长了砂轮机二侧防护罩、托架、挡屑板见附件20216.31.公司江苏厂内2575叉车在未行驶时,车钥匙未取出，叉车上未见定期检定合格证；2．动力车间一台储罐（产品编号：5/0．8）未见悬挂登记证；3．液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.加强了管理，对停车熄火后叉车必要拔出钥匙；在叉车上粘贴了检定合格证2.检查所有特种设备；特种设备悬挂了登记证3.检查公司内所有电动葫芦；维修电动葫芦吊钩防脱装置；见附件21226.41．维修间一氧气瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧气瓶上氧压表未见定期检定标记；3只乙炔瓶未使用防倾倒装置；2．动力车间一台“Kaishan”移动式空气压缩机上安全阀、压力表未见定期检定标记；压力表无上限红线。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.规范钢瓶使用、储存；对钢瓶压力表进行定期检定2.对压缩机上安全阀、压力表进行定期检定标记，压力表上划上限红线见附件22236.51.公司“核心装置/重点部位管理档案”中未将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位，未见公司领导人员对重点部位指引安全生产工作记录；2.高压配电室内一付绝缘手套、一双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见定期检定记录；3.高配室电缆进入配电室入口未进行封堵。《江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则》［苏安监（）202号］按原则规定进行整治1.完善“核心装置/重点部位管理档案”；将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位；当前已列入2.对高压配电室内所有绝缘工具、绝缘用品进行定期检定，并形成记录3.封堵了电缆入口孔洞见附件23247.21.一车间某些管道缺少介质流向色标；2.一车间内，仓库门口某些安全标志腐蚀脱色，模糊不清；污水站入口处架空管道无限高标志。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治1.增长一车间管道介质流向标记2.更换一车间被腐蚀安全标记；增长污水站入口处限高标记。见附件24257.4未见合格承包商名录，档案中存在承包商提供资质材料超期状况。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治及时索取承包商资质材料；建立合格承包商名录。见附件25268.1未对一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报，未对该三个因素进行职业危害因素进行检测。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治及时对一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报；12月31日前完毕见附件26278.2职业病防治筹划非公司文献;某些离职工工未进行职业健康体检，岗前员工进行普通体检，未进行职业健康体检。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治对离职工工规定其订立了离职体检承诺书。规范了员工岗前体检。12月31日前完毕见附件27288.3急救箱无检查记录酒精棉球、降温贴超期。《评审原则》苏安监（）202号按原则整治更换了急救箱内超期药物，并增长了寻常检查记录见附件28299.3未见盐酸、丙酮、甲醇钠、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等安全标签。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治已索取所有危化品安全标签，并归档见附件29309.7未见剧毒品向安监部门备案资料。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治及时向安监局备案。本地安监局不需要备案。见附件303110.1公司为贯彻未实行厂级、车间级分级管理，未见公司车间级消防队伍。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治建立车间级消防队伍，进行厂级、车间级分级管理见附件313210.21.腐蚀性危险化学品库中消防器材腐蚀严重；2.二车间二层一消防栓无水；3.危险品库附近应急应急设施锁死；4.二号车间一应急LED灯无防爆标志；5.抽查二车间一员工使用空气呼吸器，该员工未检查气压，操作不纯熟。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治1.更换了腐蚀严重消防器材；检查公司内其他所有消防器材2.及时检查、认真检查消防设施有效性，及时维修消防水高位槽，当前对消防水高位槽进行了维修3.在应急设施玻璃门附近增长了安全锤4.把生产车间内所有不防爆应急LED灯更换成了防爆应急灯。5.加强了应急演习培训。见附件323310.3公司应急预案中缺少高处坠落、机械伤害、触电等专项预案。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治增长高处坠落、机械伤害、触电等专项应急预案见附件333410.61.公司未对发生事故进行周边人员教诲培训；2.对发生液碱损失等事故制定事故防止办法不够详细，可操作性不强，未对防止办法贯彻状况进行跟踪检查；3.公司事故管理台账未按制度规定对事故进行级别分析。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治1.及时对事故周边人员进行培训2.加强对事故防止办法可操作性分析，并及时对防止办法贯彻状况进行检查。10月31日前完毕。3.严格按照事故管理制度执行，对发生事故进行分级见附件343511.11.公司安全检查记表培训记录中某些使用人员未参加培训；2.公司安全检查台账登记台账不全（2月12日4条隐患未登记、2月26日2条隐患未登记、6月16日2条隐患未登记、公司季节性与节假日安全检查问题未登记、6月7日防雷防静电检查未登记等）。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治1.召集了有关人员，参加安全检查表培训2.完善了安全检查登记台账，对检查出来问题做到及时登记、及时整治见附件353611.2公司安全检查表中某些负责人未签字（如：电气安全检查表、节假日检查表两次负责人未签字、夏季检查表负责人未签字等）。《评审原则》苏安监（）202号按原则规定进行整治严格按照安全检查筹划实行，公司安全检查应有公司重要负责人签字。见附件36附件1：对《合用法律法规原则及其她规定清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建设评价原则》AQ/T9005-、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规原则文献。附件2：通过辨认，完善了符合性评价内容附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包括“三违”查处内容。已增长补充办公室及班组年度安全工作筹划。附件4：完善了安全生产责任制，增长了各部门负责人及岗位从业人员安全职责附件5：规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。已将南京科泓环评技术服务费进行了调节。附件6：对风险评价管理制度进行了完善，增长了事故及潜在紧急状况；丢弃、废弃、拆除与处置；公司周边环境；气候、地震及其她自然灾害内容。重新制定了风险评价准则附件7：完善了公司作业活动清单，增长了作业环节。完善了风险评价报告附件8：补充完善了重大风险整治记录附件9：及时对风险控制效果进行评审。通过风险控制效果评审表白我公司实行各项防护办法比较有效减少了风险限度，向风险管理工作良好推动又向前迈进了一步。附件10：已完善供应商管理制度，对“定期辨认与采购关于风险信息”作出了规定。对采购活动进行定期辨认及风险分析附件11：完善了安全生产责任制，增长了安全生产责任制修订管理规定。重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员管理制度。完善了劳动防护用品管理制度，按规定进行了增添。完善了危化品装卸管理制度。完善了应急管理制度，补充了评审规定 附件12：及时辨认各部门合用安全管理制度，并及时发放，当前已完毕。及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度发放记录。附件13：梳理所有操作规程，并按规定进行审批，当前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程审批附件14：及时修订，及时记录。已补充了安全管理制度评审会议签到记录、安全操作规程修订记录附件15:完善了《从业人员岗位原则》，添加重要负责人、分管安全负责人等人员岗位原则附件16：对其她管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。附件17：依照《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）完善了新员工安全教诲培训内容。附件18：督促各部门、班组按照安全活动筹划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照筹划在实行。附件19：整治前：危险品库出口未设立泄漏后防溢出口设施整治后：危险品库出口已设立泄漏后防溢地沟整治前：防爆接头未按规定接，接线不规范。整治后：防爆接头已规范连接。整治前：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表未半月检查记录一次整治后：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表已半月检查记录一次整治前：核心装置和重点部位责任牌缺少应急电话整治后：核心装置和重点部位责任牌已设立应急电话整治前：缺少毛毯胶告知牌整治后：已增设毛毯胶告知牌整治前：电机未设立接地线整治后：电机已设立接地线整治前：防爆电器接线不规范。整治后：防爆电器已规范接线。整治前：丝口阀门连接不合规范，视镜处未用跨接连接。整治后：丝口阀门已改用法兰阀门，视镜处已做跨接连接。整治前：防爆车间使用非防爆工具。整治后：防爆车间已改用防爆工具。整治前：应急洗眼设施未定期检查、排除末污水。整治后：应急洗眼设施已规范更换。整治前：静电跨接及接地线不规范，甲类车间使用螺纹连接钢管输送易燃液体。整治后：已规范静电跨接及接地线，更换掉甲类车间输送易燃液体钢管。整治前：乳油车间外设立移动式空压机安全阀与压力表未定期检测。整治后：乳油车间外设立移动式空压机安全阀与压力表已定期检测。整治前：可燃气体报警仪位置过低。整治后：可燃气体报警仪位置抬高。整治前：乳油车间外螺杆式空压机内安全阀