质量计划（参考本）

朝阳区定福庄21#、22#楼工程质量计划PAGE1目录第一部分：计划前绪1．工程项目概况……….…….（3）2．质量方针和项目质量目标………….……….…….（7）第二部分：计划主体1．适用范围……………..….…（10）2．引用标准和定义………………………（10）3．项目质量计划的管理…………….………………….（10）4．项目质量体系的要求….…………….（10）4.1管理职责….……………….（10）4.2项目质量体系….………（15）4.3合同评审………………….（16）4.4文件和资料控制………………………（17）4.5采购…………………………（18）4.6顾客提供产品………………..………（22）4.7产品标识和可追溯性………………（22）4.8过程控制…………………（26）4.9检验和试验….……..………….…….…（30）4.10检验、测量和试验设备的控制……….……………….…（31）4.11检验和试验状态….…………….…（31）4.12不合格品控制….…………………..（32）4.13纠正和预防措施…………………….…….….……（35）4.14搬运、贮存、包装、保管和交付………….……...…（38）4.15质量记录的控制….…………….….（40）4.16内部质量审核….…………………….（41）4.17培训………….……….….（42）4.18服务….…………………….………………（43）4.19统计技术….……………….…….……（44）第一部分：计划前绪1工程概况1.1工程项目基本情况：1.1.1工程简介：序号项目内容1工程名称朝阳区定福庄21#、22#楼2工程业主中建一局（集团）第五建筑公司3勘察单位北京煤炭设计研究院（集团）勘测岩土工程公司4设计单位九源建筑设计有限公司5监理单位中建一局（集团）第五建筑公司内部监理6监督单位北京化工质量监督站7施工单位中建一局（集团）第五建筑公司鲁班公寓项目经理部8建筑面积55620m29地理位置朝阳区定福庄北里1号中建一局（集团）第五建筑公司住宅区内10建设工期24个月11施工总包中建一局（集团）第五建筑公司鲁班公寓项目经理部12分包江苏金坛建安公司13合同工期2000年12月31日初装完工1.1.2建筑设计特点：序号项目内容1建筑规模面积（M2）占地地下地上1.62公顷400051620层数地上22层地下2层高度（M）非标层标准层±0.00标高基底标高檐高32.731.80-8.0359.72屋面不上人屋面，5厚改性沥青卷材防水，小石子保护，有组织内排水。3外墙面喷涂4内墙面刮腻子喷大白浆5楼地面±0.00以上均按70mm厚装修厚度，户内地面施工至找平层，预留20mm由住户二次装修。6顶棚刮腻子喷大白浆7门窗外门窗内门户门防火门节能保温塑钢门窗一般木门AM三防门木质防火门8防水地下室屋面雨棚5厚改性沥青卷材5厚改性沥青卷材抹防水砂浆9保温节能屋面保温外墙内保温120厚憎水珍珠岩60厚增强水泥聚苯保温板10设备安装电梯每层楼各设三步电梯，其中一部兼做消防电梯行至地下二层，其余两部行至首层。空调分体壁挂通风人防设备通风，其余自然通风。上水冷水热水消防水分三区供水，低区管网直接供给，中、高区由变频泵组直供。地下一层设加压间保温贮水罐，由变频供水设备供给。22#楼地下二层设消防水池，每楼设消防水箱。下水污水雨水三层以上直接排入室外管网，1、2层单独排入室外管网，地下室汇入集水池由潜水泵排至室外集中内排水暖气住户采用每户独立燃气式采暖锅炉，地下两层采用已有供暖系统。强电动力照明弱电电话、电视天线闭路电视消防分区布置，由消防中心进行控测监视和控制烟感、温度、可燃性气体探测器、动作信息、自动喷淋。1.1.3结构设计特点：土质情况地基持力层为粘质粉土地下水性质潜水地下水位埋深2.53～3.18m地下水质对混凝土无侵蚀地基承载力标准值160Kpa渗透系数很小基础类型桩基筏式承台板地下防水做法外贴法结构形式现浇剪力墙底板厚度800mm（600mm）地下混凝土类型防水混凝土抗震设防烈度等级8度标准冻结深度800mm人防等级21#楼地下二层为五级，地下二层车库为六级混凝土强度等级基础桩垫层底板C25C10C30S12地下车库独立柱子其它C40C35（外墙、顶板S12）塔楼内外墙、楼板等地下室～地上5层6层～12层13层以上C35（地下室S12）C30C25钢筋类别Ⅰ、Ⅱ级钢钢筋接头类别闪光对焊绑条电弧焊电渣压力焊绑扎搭接1.2工程项目的管理方式：1.2.1新技术、新工艺、新材料、新设备使用：根据本工程的特点，同业主、设计单位加强联系，认真分析研究，根据实际情况合理选用新技术、新工艺、新材料、新设备，尽可能降低工程成本，质量创“结构长城杯”。现初步确定采取新技术、新工艺、新材料、新设备如下：①主体结构：序号项目1超高层混凝土泵送技术2新型架设工具—碗扣支撑及早拆支撑头应用3粗直径钢筋连接技术—全自动电渣压力焊4商品拌混凝土应用5混凝土外加剂应用6电梯井模、工业化墙体大钢模、胶合板模板应用7高层测量放线技术8钢筋混凝土保护层定位卡9均衡小流水施工技术10防水混凝土施工技术11基础底板大体积混凝土施工技术12底板垫层、车库顶板、楼板厕浴间混凝土一次压光技术②建筑装修、设备安装：序号项目1建筑节能保温墙体应用2节能保温窗（塑钢门窗）3轻质隔墙应用4分户供热系统应用5新型建筑防水材料—5厚改性沥青卷材6地下室外墙防水软保护—10厚高压聚乙烯板7硬聚乙烯管材的应用—排水、雨水管8冷热供水复合铝塑管应用9供水变频泵的应用10地热水应用11外门窗与结构一次安装到位，不再进行抹灰收口③计算机管理的应用：序号项目1工程报价经营管理2工程项目计算机综合观管理系统1.2.2计划工期及主要施工计划阶段：1.2.2.1计划工期：1999.11.1～2000.12.31。1.2.2.2主要施工计划阶段：总分配起止日期施工准备1999.11.1～1999.12.1地下第一步土方开挖1999.12.2～1999.12.9降水1999.12.9～1999.12.29第二步土方开挖1999.12.29～2000.1.3基础处理（打桩）2000.2.26～2000.4.8第三步土方开挖、清槽2000.4.1～2000.4.20底板2000.4.20～2000.5.5结构2000.5.1～2000.6.10防水2000.5.31～2000.6.15回填2000.6.5～2000.6.20地上结构2000.6.5～2000.10.31屋面2000.11.1～2000.11.20内装2000.7.15～2000.12.10外装2000.12.1～2000.12.20设备2000.7.15～2000.12.10外管线2000.10.1～2000.12.10竣工2000.12.312质量方针和项目质量目标2.1质量方针：“为用户和社会创造优美、舒适的环境，是我们的责任和义务。以一流的工作，创一流的质量，争一流的信誉，求企业的发展。”工程质量目标：a.一次交验合格率100％；b.工程质量优良品率根据实际情况制订年度创优目标；c.树名牌，创鲁班工程，杜绝重大质量事故。质量方针由公司总经理制定、颁发并贯彻执行。公司质量方针的修订须通过管理评审，由公司总经理组织进行。公司全体职工的工作都要以“公司质量方针”做为出发点和归结点，各职能部门、基层单位都必须对员工进行培训，充分理解公司质量方针的内涵，制定与质量方针想一致的质量体系文件和提供实施质量体系足够的资源，坚定不移，按公司统一部署，确保贯彻实施。2.2项目质量目标：2.2.1结构质量目标：创“结构长城杯”。2.2.2分部分项工程质量目标：分部工程名称分项工程名称分项工程质量目标分部工程质量目标建筑安装工程基础主体工程土方工程优良优良钢筋工程优良砼工程优良砌筑工程优良楼面地面工程基层合格优良水泥砂浆地面优良屋面工程屋面找平层合格优良屋面保温层优良屋面防水层优良屋面保护层优良装饰工程内隔墙抹灰优良优良室外刷浆优良门窗工程门安装优良优良窗安装优良电气安装工程配管及管内穿线工程优良优良金属线槽安装工程优良电缆线路工程优良成套配电柜及动力开关柜安装工程优良照明器具及配电箱盘安装工程优良避雷针网及接地装置安装工程优良电机检查接线工程优良低压电器安装工程优良暖卫安装工程室内给水管道安装工程优良优良室内排水管道安装工程优良室内采暖管道安装工程优良室内给散热器组对与安装工程优良室内消防管道及设备安装工程合格2.3工期目标：2000年12月31日初装交工.2.4安全目标：年因工伤亡、重伤事故为零，负伤率8‰以下。2.5文明施工目标：创“北京市文明样板工地”。第二部分：计划主体1适用范围本项目质量计划适用于本工程的（全部、土建、安装等专业）工程。2引用标准和定义2.1引用标准：编制本项目质量计划所依据的有关标准和文件如下：序号名称1中建一局五公司《质量保证手册》2中建一局五公司《质量体系程序文件》3中建一局五公司第三层次支持文件2.2定义：2.2.1物资A、B、C类定义：A类物资：采购量大，构成建筑物主体，对工程质量影响大的，包括钢筋、水泥、砖、砂石、构配件、商品混凝土、防水材料、焊接材料及使用于工程的大中型设备等。B类物资：采购量小对工程质量影响大或采购量大对工程质量、使用功能有一定影响的，包括水、电、暖卫、装饰材料及门窗件、小型设备等。C类物资：对工程质量使用功能影响轻微的，如五金、工具、化杂及其他零星材料等。2.2.2检验、测量和试验设备A、B、C类定义：A类：强检计量器具，校准周期为12个月。B类：依法管理的计量器具，校准周期为12个月。C类：一般管理，分为四类进行管理。C1：首检；C2：定期外观检查，周期为12个月；C3：定期比对，周期为一年；3项目质量计划的管理3.1项目质量计划的编制程序：由项目技术部编制、项目主任工程师审核、公司总工程师审批。3.2项目质量计划的管理责任部门：项目技术部。3.3持有范围：项目技术部、质量部、工程部、物资部。3.4修改及用后处置程序：项目质量计划的修改同编制程序；项目结束后由项目技术部负责收回。4项目质量体系的要求4.1管理职责：4.1.1项目经理部组织机构：项目经理项目经理综合办质保部机电部财务部技术部经营部安保部工程部物资部书记技术负责人生产经理综合办质保部机电部财务部技术部经营部安保部工程部物资部书记技术负责人生产经理外协队外协队4.1.2项目经理部管理职责：4.1.2.1项目经理质量职责：①组织制定并实施本项目方针目标管理，贯彻执行国家质量标准和施工规范及公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施及检查实施情况，对工程质量负直接的领导责任，是质量第一负责人。②组织有关技术人员和专业人员对施工过程进行质量控制、检查和诊断，主持不合格品质量事故的分析和处置会议，及时督促有关人员研究采取纠正和预防措施。③定期对职工进行质量意识教育，组织提出人员培训计划。支持质检人员工作，执行质量否决和质量奖罚制度。④组织工程的质量创优活动和QC小组活动，对项目的质量计划和质量目标的实施负责。4.1.2.2项目副经理质量职责：①参与制度并实施本项目方针目标管理，协助项目经理贯彻执行国家质量标准和施工规范及公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施及检查实施情况。②定期对职工进行质量意识教育，组织提出人员培训计划。③组织有关技术人员和专业人员对施工过程进行质量控制、检查，以及安全生产管理。④制订本项目发展目标、质量创优活动。4.1.2.3项目主任工程师质量职责：①协助项目经理贯彻执行实施公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施，负责组织编制项目施工组织设计和质量计划，严格按照图纸、施工方案、规范、标准及技术质量要求指导施工，对工程质量负有重要责任。②严格把好进货材质检验关，组织技术交底和施工过程质量控制、检查及诊断，对关键工序要制定监控措施和技术措施，并贯彻实施。③认真做好隐蔽工程、分部、分项工程质量的检查、验收评定工作和设计变更的管理、实施工作，组织收集整理完整的施工技术资料。④严格执行质量否决和质量奖罚制度，组织不合格品(项)和质量事故的调查分析和评审处置，贯彻执行纠正和预防措施。⑤协助项目经理实施项目质量计划、目标、质量创优活动和具体领导开展QC小组活动。4.1.2.4技术部质量职责：①在项目主任工程师的领导下从事技术管理工作。②参加施工组织设计的编制工作，根据工程进展情况与施工中发生的技术问题编制施工方案与施工措施，组织与编制季节性施工技术措施。③组织技术人员进行图纸的审核工作，提出设计变更。④组织单位工程与分项工程的隐检、预检和基础与主体工程、分部分项工程的验收工作。⑤负责检验、测量和试验设备的控制工作，以及制定纠正预防措施。⑥编制科技开发推广计划，制定推广新技术措施，做好新技术推广的应用跟踪工作。⑦参加工程质量事故的调查分析，解决工程施工的技术问题。提出技术方案和处理报告。⑧制订科技进步工作，规划和技术革新，技术的改造规划重组织施工，组织开展合理化建议、双增双节活动。⑨组织领导日常科技管理工作与全面质量管理工作。4.1.2.5质检部质量职责：①认真执行国家的工程质量评定标准，检查各分项的质量情况，严格按工作程序进行操作，控制不合格品的发生。②在施工过程中实行动态管理，监督检查时发现不合格品(项)应立即做出标识和记录，通知项目技术负责人和技术部门进行评审处理。③对进场的原材料、成品、半成品外观检查，有严重缺陷的和没有合格证、检验试验单的在材质不明的情况下不能让其用在工程上。④负责现场标识的监督检查工作。4.1.2.6物资部质量职责：①负责贯彻执行国家和企业有关物资供应、管理的方针、政策和法规．②全面负责管理项目所需物资的计划、供应、运输、验收、保管和物资使用过程中的管理工作。③建立健全物资供应和管理的各项规章和制度，完善“七帐、五表、四单、三纪录”等基础内业资料。④全面推行物耗限额领料制度，强化现场物资管理，杜绝物资浪费，保障施工现场文明、整洁。⑤严把物资质量关，对进入现场的物资，按有关物资质量验收标准进行验检，负责向技术术组和质量组提供检验用样品和合格的材质证明及资料，记录好材质台帐。4.1.2.7财经部质量职责：①组织编制年、季、月综合计划及落实措施，按期准备生产资料。②施工综合统计与分析，发现问题，提出措施。③编制施工预算，做好经济索赔，负责工程决算。④在工资、工资含量、奖金、定额上严格加强管理，控制非生产用工，调动职工积极性。⑤组织人员培训，按要求对有关岗位及特殊工种必须取证上岗。⑥制订质量成本和资金管理工作计划，并组织实施。经济活动分析，提出改进措施，降低成本。⑦资金回收和投入，流向分析，保证工程需用的资金。⑧固定资产的管理和业务处理的意见。⑨推广应用会计软件，实施电算管理。4.1.2.8工程部质量职责：①组织对过程控制的管理工作。②根据年、季、月计划，进行工期控制和合同工期展行情况、组织人力、物力及设备的协调。③按施工组织设计和项目质量计划组织施工，对不符合技术要求或无证操作人员有责任拒收。④组织现场文明施工，定期检查评比、组织项目生产例会的召开、协调组织总分包交叉作业。⑤坚持按程序施工，对本单位操作人员按其能力作出质量责任的明确分工，严禁违章指挥、违章操作造成质量事故。⑥负责督促机务、临电、测量、安检、信号工、电焊工、架子工等的培训考核与质量的改进。⑦组织竣工工程验收、回访，对用户及公司承担工程保修有关的业务工作的责任。4.2项目质量体系：受法人委托对单位工程质量负第一领导责任协调生产与质量的关系控制分承包方工程款结算把好结算关对质量、技术全面负责生产经理经营负责人项目主任工程师组织公司质保部、技术部就工程质量、验收、创优等工作进行具体布置研究和分析公司总工程师4.2.1项目质量管理责任保证体系：受法人委托对单位工程质量负第一领导责任协调生产与质量的关系控制分承包方工程款结算把好结算关对质量、技术全面负责生产经理经营负责人项目主任工程师组织公司质保部、技术部就工程质量、验收、创优等工作进行具体布置研究和分析公司总工程师负责本工序工程质量，杜绝不合格分项。作业层1．落实检查技术措施、方案的实施；2．检查监督施工质量、严格控制质量标准；3．主管项目质量体系运行，收集整理工程创优资料。保证合格材料控制施工质量，实现过程精品技术部质保部物资部办公室工程部机电部经营部项目经理公司副总经理负责本工序工程质量，杜绝不合格分项。作业层1．落实检查技术措施、方案的实施；2．检查监督施工质量、严格控制质量标准；3．主管项目质量体系运行，收集整理工程创优资料。保证合格材料控制施工质量，实现过程精品技术部质保部物资部办公室工程部机电部经营部项目经理公司副总经理4.2.2项目质量体系文件构成及其关系：质量保证手册程序文件各专业管理标准项目质量计划项目自定的有关管理办法及引用的国家、行业、地方的标准和规范等支持性文件。4.2.3质量策划：序号施工过程或管理过程需进行质量改进的策划活动计划安排12345674.3合同评审：4.3.1合同管理的要点：本项目的投标、签定合同工作是由公司经营部组织进行的，由项目经理部具体执行合同，由公司经营部负责解释合同中的疑点。4.3.2合同履约过程发生变更的评审：4.3.2.1在合同履行中，由于客观因素的影响需要修订时，由提出修订的部门或单位书面提交经营部，经营部应组织有关部门进行研究，拟定修订条款经主管领导审定后同业主磋商定稿。4.3.2.2当合同履行中，业主提出修订合同条款，经营部应汇同相关部门作出评审，报主管领导审定后同业主磋商定稿。4.3.2.3当合同履行中，业主所提出的图纸变更及设计修改时：①在合同承包范围内，若只发生造价的变动，由项目经理部及时办理经济变更手续，按公司《工程索赔、结算管理办法》执行；②由于合同修订和图纸变更的要求造成影响工期的，由项目经理部提出修订工期的要求，报业主和工程部，修订工程进度计划和交工日期。③工程结构重大变更、建筑面积的变动，双方需签定补充条款作为合同附件。4.3.2.4合同修订生效后的文件资料，由经营部登记保存，并送相关部门。4.3.2.5项目经理部应设专人与业主代表联络传递文件，保证合同履行。4.4文件和资料控制：4.4.1文件管理的职责划分：4.4.1.1项目经理部设立专兼职人员负责各类文件的收发、登记、标识、传送到位确保文件和资料的受控状态。4.4.1.2收文：凡进入本单位的文件和资料均应填写收文登记表，收文登记应分类、注明序号、文件名称、编号、签收人及签收日期。4.4.1.3发文：项目经理部编写的文件和资料按主管负责人的批示发放，填写发文登记表，发文登记应分类、注明序号、文件名称、编号、签收人及签收日期。4.4.2文件的复印管理：文件和资料的拷贝由单位负责人批准登记。公司质量保证手册和程序文件不准拷贝。如因工作需要拷贝其它质量体系文件作为执行文件时，所有拷贝的发放均应按发文登记表填写，并注明拷贝字样。4.4.4文件的处理措施：作废的文件收回予以销毁，若需要查阅而保留的文件应加盖作废印章。项目结束后，由项目技术部负责对受控文件的回收。4.5采购：4.5.1工程分包的管理：4.5.1.1项目分包的内容：序号工程项目工作量1土方30000m32防水7000m23主体结构55620m24室内初装55620m25室外装修15000m26专业安装55620m24.5.1.2选定分包方名单：序号工程项目分承包商1土方公司筹建办选定2防水中建一局五公司防水分公司（内分包）3主体结构公司筹建办选定4室内初装公司筹建办选定5室外装修公司筹建办选定6专业安装公司筹建办选定4.5.1.3各项分包工程的发包评标的标准：工程项目分包要求土方防水主体结构室内初装室外装修专业安装资质一级一级一级一级一级一级施工能力强强强强强强设备条件先进先进先进先进先进先进人员素质高高高高高高信誉良好良好良好良好良好良好价格合理合理合理合理合理合理质量承诺优良优良优良优良优良优良工期按时按时按时按时按时按时4.5.1.4分包工程发包：序号分包工程项目发包权发包责任者1土方甲方公司筹建办负责人2防水项目项目经理、经营负责人、主任工程师3主体结构公司公司筹建办负责人4室内初装公司公司筹建办负责人5室外装修公司公司筹建办负责人6专业安装公司公司筹建办负责人发包过程要作必要的评审会签记录，且记录要有相关责任人的签字。4.5.1.5关于分包合同：①明确各类分包合同要体现总包合同要求的要点及需转移给分包的责任和风险。②明确在分包合同中对分包商实施管理控制的权利与方式。③明确各类工程分包合同的编制、审批部门及权限。4.5.1.6工程分包商的考核：对工程分承包方的评价与选定，由经营部按公司《施工合同管理办法》有关规定执行。4.5.2物资采购：4.5.2.1项目所需主要物资：序号主要物资采购权1主要材料、设备公司物资公司2其他材料金坛三建4.5.2.2主要物资供应商：序号主要物资供应商1主要材料、设备公司筹建办、物资公司共同选定2其他材料金坛三建选定，项目参与质量价格把关4.5.2.3采购方式：根据各类物资采购规模大小分别选择招标和询价的方式，责优选用。①由公司集中采购的物资：由项目经理部材料部门每月中旬编报下月物资需用计划，经项目经理部负责人审批签署后，上报物资分公司统一采购供应。物资需用计划必须列明物资名称、品种、型号、数量、质量要求、进场日期、使用单位及工程名称，外加工件要附图纸说明。②由项目自行采购的物资：对不具备集中供应的物资，由项目经理部材料部门提出需用计划，经项目经理部负责人审批签署后采购。③由工程分包商采购的物资：使用于工程上的A类物资必须在本公司提供的合格物资分承包方册范围内采购，B、C类物资采购由项目材料组审批。4.5.2.4采购文件：采购文件包括物资需用计划、物资采购计划、采购合同。4.5.2.5物资的验证及对供应商的考核：4.5.2.5.1物资的验证：⑴采购A类物资必要时由采购员到合格分承包方货源处进行实物验证，并做好验证记录。⑵物资进场验证由项目经理部、分公司材料员负责，必要时采购员、质检员参加。进场验证应包括：文件验证及实物验证。①文件验证：a.进货单上数量、规格和质量标准是否满足采购合同和计划的要求；b.证明所供物资合格的材质证明或产品合格证；c.免检产品应有国家或地方出具的免检证明。②实物验证：a.实物是否为所要求的品种、规格、型号的产品；b.实物数量与进货单是否相符；c.实物是否满足《建筑材料规范大全》规定的质量标准；d.实物的检验、试验按公司《检验和试验程序》中进货检验、试验的规定执行，并按公司《物资管理实施细则》规定进行外观检查，做好记录。⑶物资验证不合格时应及时书面通知物资分公司进行处置。⑷当业主提出要求去分承包方处对物资进行验证时，物资分公司应负责联系并作出安排。业主的验证不能代替物资分公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。4.5.2.5.2对供应商的考核：由物资分公司对供应商进行现场考察及产品验证，将收集的资料及样品验证汇总后由部门负责人组织审核选定合格供应商，然后由部门负责人签署认可，统一建立合格供应商名册及档案，并将该名册及时发放采购员或有关分支机构。4.6顾客提供产品：4.6.1对顾客提供物资的验证：4.6.1.1对顾客提供物资必须进行质量、数量验证，具体按公司《采购程序》执行。4.6.1.2顾客提供的各种专业机电设备，项目应及时通知相关分公司共同对其进行验证并做好记录。4.6.1.3顾客提供的物资虽经验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。因此对验证不合格的物资应连同验证记录及时书面通报顾客，进行洽商处置。4.6.1.4在施工过程中，如顾客要求对某种材料设备进行采购，项目材料组应将材料名称、数量及时以书面资料反馈物资分公司。4.6.2对顾客提供物资的贮存、保管、维护与发放：4.6.2.1顾客提供物资进入现场，应单独码放，建帐并标明“甲供”字样。在贮存、保管、维护上应按公司《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》中规定执行。4.6.2.2在保管过程中，如发生丢失、损坏或不适用时要有记录并及时以书面资料报物资分公司与业主取得联系进行处置。4.7产品标识和可追溯性：4.7.1物资的标识：4.7.1.1物资分公司在进货时，应明确要求分承包商提供物资名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期和质量标准等内容的进货单据、材质证明、合格证、准用证和防伪标志等资料。4.7.1.2物资进货后由各级物资部门按规定办理入库验收手续，建立进货记录和分类物资明细台帐及材质台帐；对进货日期、数量、品名、规格、型号、产地以及发放日期等内容标识清楚。A、B类物资还应注明使用部位，并将上述内容在发料凭证上加以注明，作为其可追溯标识。4.7.1.3凡入库贮放的物资均应分类码放在货架上，并用物资分公司统一印制的标签、卡片标明品名、规格、型号、数量、产地和进货日期等内容。4.7.1.4现场堆放的钢材、木材、水泥、砖瓦、砂、石等大宗材料应按类别、品种规格分隔堆放码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号；对于品种单一易于识别的物资可不设标识牌。4.7.1.5半成品的标识：进入现场的门窗、混凝土构件及采购的其它半成品、加工好的钢筋半成品等，均应分类整齐码放，并以规格、数量、加工单位等内容做好标识，可采取挂牌或直接书写(如混凝土构件)等形式进行标识。4.7.1.6工程设备的标识：进入施工现场或库房的工程设备，应由项目经理部、分公司以挂牌方式对设备的名称、型号、规格、生产厂家、出厂日期等内容进行标识。4.7.2施工阶段的标识：4.7.2.1工程预检、隐检、调试、试压等，以预检、隐检验收记录进行标识。4.7.2.2基础工程、主体结构工程验收，以结构工程验收记录进行标识。4.7.2.3分部分项工程质量验评，以分部分项工程质量检验评定记录进行标识。4.7.2.4施工过程中的施工情况，以施工日志、工序三检记录等进行标识。4.7.2.5记录可用文字、表格、简图等标明其工程部位、作业班组、施工日期、验评日期、质量情况等。4.7.2.6当施工工序出现不合格时，除做好记录外，必要时由质检员进行实物标识，标明范围，标注不合格字样。4.7.2.7施工过程中需检验试验的工序如混凝土、砂浆、钢筋焊接、防水材料、土壤试验等应以中心试验室出具的试验报告单为标识，标明其工序名称、施工部位、送验及报告日期、试验结果。地基钎探及回填土取样试验要绘制平面布置图和剖面图、标明试验点编号的平面位置和层次标高位置，试验结果列表作出详细记录标识。4.7.2.8现场测量标识由测量队负责在各个施工阶段根据不同的要求，以测量标志成果图和成果记录及现场测量标志进行标识。①测绘院给定的测量红线控制桩和高程水准点按照施工总平面图给定的编号，在工程开工前经公司测量队复测后用红油漆书写标识并作好保护。②工程开工前根据红线控制桩和高程水准点引测建筑物轴线座标拉制拉，高释引进标高控制点都要用红油漆画成红三角并按轴线位置编号书写标识。③施工过程中随施工进度引测到建筑物各层平面和立面上的轴线座标与标高用红三角标识。4.7.3工程竣工后由工程部负责按照建筑安装工程竣工验收的规定办理竣工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字、盖章后作出工程最终结果的标识。4.7.4标识的控制与管理：4.7.4.1公司质量部对所有标识实施监督管理，并对分部、分项工程评定标识核验认可。4.7.4.2物资分公司、工程部、技术部、质量部、中心试验室、测量队、项目经理部和分公司指定专人负责材料、工程设备检验，施工工序的标识所用印章、标牌、标签、卡片、记录表、代码、着色物的制作准备、发放、使用、回收和更换登记等管理工作。4.7.4.3负责标识的人员，按规定要求对所有要标识的对象作出正确标识。标牌、标签放在醒目的部位，记录标识严格按规定的表格、款项填写；所有标识要求字迹清晰、内容齐全。4.7.4.4物资分公司和分支机构应定期检查帐物卡相符情况和物资标识状况，发现有标识丢失、损坏或字迹不清现象，应立即责成专人追补或重新标识。其他有关部门的标识，亦按上述原则办理。4.7.4.5没有按规定标识的材料、半成品、工程设备等不得使用。未经标识或标识为不合格的工序不得进人下道工序。4.7.5产品追溯：4.7.5.1进货物资追溯：当发现工程产品质量问题时，可依据发现质量问题的工程部位、施工日期、使用材料、领料凭证、材料明细帐、材质台帐和进货记录进行追溯，亦可因发现材质问题时追溯该材料使用部位、及时研究处置。4.7.5.2施工过程追溯：当发现工程施工质量问题时，可按工程部位、施工日期、施工班组、施工日志、分部、分项工程质量评定或预检、隐检记录、工序检验、试验报告及测量记录等进行追溯。4.8过程控制：4.8.1实现项目开工所必备的主要条件：4.8.1.1根据北京市规划管理局钉桩成果通知单,在检查其内外业成果正确无误的前提下,采用全站仪定位测设控制轴线。依据市测绘院和建设单位提供的高程控制点,用附合测法将高程引测至施工现场,在安全稳定的地方,设置三个水准点,作为施工高程控制的依据。本项工作由公司测量队负责。4.8.1.2本工程各类施工图共8套，项目经理部4套，分包单位4套。主要施工过程的施工方案由项目及分包单位技术部负责编制，由项目主任工程师负责审核。4.8.1.3主要施工机械：①施工机械一览表：序号机械名称类型型号需要量配备方式单位数量1钢筋切断机Y112M-22台租赁2钢筋弯曲机GW-402台租赁3钢筋调直机TQ4-81台租赁4闪光对焊机UN-1001台租赁5电渣压力焊2台租赁6电锯MJ1051台租赁7砼振捣棒ZN5010台分包自带8空压机6m31台租赁9塔吊FO/23B2台租赁10地泵HBT502台租赁11施工电梯SCD-200/2002台租赁12蛙式打夯机HW604台分包自带13交流电焊机BX1-3518台租赁14电锤TE-14TE-2210台租赁15电动套丝机φ12～1002台租赁16平刨机Y90L-21台租赁17压刨机MB1061台租赁18消防泵Y108M-21台分包自带19污水泵5台分包自带20台钻1台分包自带②机械的使用、维护管理：按照《机械设备管理制度》对施工机械设备进行使用和管理，并保证机械性能处于良好状态以满足正常施工的需要。③建设单位可提供的施工用地现场地下施工阶段4600m2、地上施工阶段7500m2，场外约20000m2(距现场500m远),临时房屋1366m2，φ100管径的施工用水源，3路BLX3×150+170满负荷电源线。施工现场制定消防、保卫措施和安全措施。4.8.2主要关键和特殊过程：本项目下列主要关键和特殊过程以书面程序加以控制：测量、防水施工、底板大体积混凝土浇筑及养护、混凝土施工、钢筋施工、模板施工。4.8.3关键和特殊过程的控制要点：4.8.3.1根据施工进度，对关键和特殊过程进行事先的策划，在此基础上提出指导过程作业的书面程序。4.8.3.2各个关键和特殊过程的控制程序：⑴关键过程的控制程序：①按分工逐项落实施工准备工作，当施工条件不具备或不完善时，应积极创造条件或继续完善后再施工。②工程施工前由项目主任工程师对项目管理人员进行施工组织设计、方案、施工图纸交底，分项工程施工前由工长对作业班组进行技术、质量、安全的书面交底。③严格按图施工，按合理程序施工，执行现行规范、规程、标准、施工组织设计。具体落实施工技术措施和技术交底的有关要求和规定。④按照《采购程序》对工程使用物资进行监控，使用质量合格的物资。a.未经检验试验的物资和未经批准紧急放行的材料不使用；b.经检验和试验不合格的物资和未标识或标识不清楚有可能引起误用、混用的材料不使用；c.过期、失效、变质、受潮、损坏和对质量有怀疑的物资在未得重新验证结论或修复前不使用；d.当材料需要代用时，应先办理代用手续，同意认可后才能代用。⑤按照《检验、测量和试验设备的控制程序》对施工过程进行控制，与质量相关的检验、测量和试验设备必须是经鉴定合格的产品并处于校准状态。测量放线按《测量放线实施细则》进行。⑥过程中形成的主要质量特性要通过操作人员进行自检、工序交接检和专业质检人员的检查及实行预检、隐蔽工程验收等进行控制。认真实行上道工序质量验收不合格，不得进行下道工序施工，并进行分项分部工程质量评定。在检查、验收、评定中出现的不合格应按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》规定执行。⑦对施工环境条件，工长应在施工日志中连续记录并在当环境条件超过施工手段适用范围时，及时报告项目主任工程师研究新的措施方案。⑧按照与分承包方的合同，对分承包方的施工过程质量进行监控。⑨采用新结构、新技术、新工艺时，除遵照相应规范、标准外，必要时采用实物样板方式进行技艺评定。⑵地下室防水工程确定为特殊过程。①特殊过程施工前，由项目主任工程师依据标准规程，编制施工技术措施，并向参加操作的人员进行技术交底。②特殊过程施工：a.操作人员必须经培训具备满足施工需要的技能和专业知识，特殊工种持证上岗；b.操作负责人对过程参数连续进行监控并进行文字记录。项目质检员对其过程实施检查。③特殊过程施工操作人员和直接影响过程质量的设备、材料、工艺应由项目经理部组织预先鉴定。a.对操作人员是否满足过程施工的资格进行确认；b.对操作人员技艺进行评定，当确认技能达到规定的要求方可上岗操作；c.确认设备其能力是否满足过程需要，并处于完好状态；d.对现场的材料经检验试验合格后方能使用；e.编制施工方案或作业指导书；f.做好鉴定记录、报送技术部、工程部各一份备查。4.8.3.3鉴定程序：由项目主任工程师、质检员、工长对过程、设备、人员和样板进行坚定，并填写鉴定记录表。4.8.3.4连续监控方法：对特殊过程实行连续监控，填好连续监控表，做好鉴定记录。4.8.4过程控制中体现质量否决原则的具体经济责任制度和管理措施：制定项目经济责任制度。定期进行质量检查评比，实行质量通报办法，奖优罚劣，重奖重罚。实行质量目标奖罚办法，充分调动全员提高质量的积极性。4.9检验和试验：4.9.1进货检验和试验：4.9.1.1项目需作试验物资一览表：序号物资名称试验项目质量标准送检试验室1钢筋屈伏点、抗拉、伸长率、冷弯、抗剪合格中建一局五公司中心试验室公路一局中心试验室2水泥抗压、抗折、凝结时间、安定性合格中建一局五公司中心试验室3防水材料不透水性、吸水性、耐热度合格中建一局五公司中心试验室公路一局中心试验室4混凝土塌落度、质量密度、抗压合格中建一局五公司中心试验室公路一局中心试验室5砌筑砂浆稠度、抗压合格中建一局五公司中心试验室公路一局中心试验室4.9.1.24.9.2过程检验和试验：4.9.3最终检验和试验：基础、结构、竣工验收的形式如下：项目经理部进行预检公司质保部检查、核定业主、设计、监理、公司进行“四方”验收当地政府质量监督部门验收。4.10检验、测量和试验设备的控制：4.10.1需纳入台帐的检验、测量和试验设备：序号类别名称1A兆欧表、三相电能表2B水准仪、经纬仪、钢卷尺（50m）、铅直仪、万用表、氧气表、乙炔表、温湿度自控器、台秤3C1干湿温度计、电流互感器4C2试模、混凝土塌落度仪5C3塔尺（3m、5m）、钢卷尺（5m）4.10.2对分承包方检验、测量和试验设备的控制方法：4.10.2.1工程分承包方的检验、测量和试验设备的管理必须执行公司《检验、测量和试验设备控制程序》中的各项规定，要求工程分承包方必须配备一名兼职计量员，负责本单位检测设备的管理工作。4.10.2.2工程分承包方必须根据工程施工工艺、质量检验、经营管理等方面的要求配备必要的检测设备，其种类和数量必须满足施工生产和质量检验的要求。4.10.2.3工程分承包方计量员必须对本单位的所有检测设备按A、B、C三类建立台帐，在日常管理中必须做到帐物相符，保证检测设备处于合格状态，以满足使用要求。4.11检验和试验状态：4.11.1检验和试验状态分类：检验和试验状态分未检验、验证合格、验证不合格、验证后待处理四类。4.11.2物资检验和试验状态：物资分公司和项目材料员对物资检验和试验进行标识，采取挂牌、集中放置、记录等方法标识检验和试验状态。⑴现场及库外物资合格品用红颜色、不合格品用黑颜色、待验品用黄颜色书写。⑵现场加工的成品、半成品、予制构件应有合格和不合格状态的标识，由质检员在标识牌上加盖合格或不合格状态的标识印章。⑶物资经检验和试验后判定不合格则需要作报废或待处理的，都需要作出明确的状态标识，并按公司《不合格品控制程序》中有关规定执行。4.11.3过程检验和试验状态：4.11.3.1未经检验和试验的工序不做状态标识。4.11.3.2检验和试验后工序的状态均采用记录形式标识。记录中明确标明合格或不合格字样，并确保作业责任人清楚工序所处的状态。采用的记录方式如下：①工序交接检记录。②工程质量评定。③中心试验宣出具的试验报告。4.11.3.3工序检验和试验为不合格者应作出不合格状态标识。对需要返工的按公司《纠正和预防措施程序》执行。返工、返修后重新评定质量等级。合格后应更换状态标识。4.11.3.4验证未作出评审处置之前应为验证后待处理状态。次状态由检验员以书面文件形式表明，并通知作业负责人。4.11.3.5不合格工序经评审处置后，可作让步放行的须经批准后执行，并做好记录。4.11.4最终检验和试验状态：工程最终检验和试验为政府质量监督检查机构最终认可的《单位工程竣工质量核定表》所标识的合格、不合格和优良三种状态。4.11.5状态标识的保护检验和试验状态的标识由标识单位妥善保护。4.12不合格品控制：4.12.1不合格品的分类：4.12.1.1采购中出现的不合格品。4.12.1.2施工过程中出现的不合格品。①轻微不合格品：超出标准规定允许偏差或某些检验项目达不到标准要求，但对工程(产品)的结构、使用功能和安全运行无影响。②一般不合格品：对工程使用功能有影响，但对工程(产品)结构和安全无影响。③严重不合格品：对工程结构、使用功能和安全运行有重大影响。4.12.2不合格品的隔离与标识：4.12.2.1采购中出现的不合格品的隔离与标识：①采购中出现的不合格品隔离存放后，材料员应在不合格品上标识。②质检员对采购中出现的不合格品的标识、隔离和处置进行跟踪检查。③物资复验中出现的不合格品，由检验部门报总工程师。并按“4.12.4条”处置。4.12.2.2施工过程中不合格品的标识和记录：①轻微不合格品质检员在“工程质量问题整改通知单”中或现场做标识和记录。②一般不合格品由质检员在“不合格品报告”中标识和记录。③严重不合格品由质检员在“不合格品报告”中标识和记录。④质量部对严重不合格品标识和记录进行监赞检查。4.12.3不合格品的评审：4.12.3.1物资分公司负责人根据采购中出现的不合格品记录，组织采购员对不合格品进行评审。评审内客包括：不合格品产生的原因、性质，提出处置意见并记录在案。4.12.3.2轻微不合格无需评审，由质检员直接向作业负责人下达“工程质量问题整改通知单”并保存记录。现场做标识的轻微不合格，由质检员口头向作业负责人下达整改通知并监督执行。4.12.3.3项目经理部、分公司主任工程师接到质检员的不合格品报告后，组织质检员和作业负责人进行评审。评审为一般不合格品的提出处置方案，评审为严重不合格品的报公司质量部。4.12.3.4严重不合格品由公司总工程师组织质量部、技术部、项目经理部和有关部门的负责人进行评审。调查、分析不合格品产生的原因、性质，提出处置方案。4.12.4不合格品的处置：4.12.4.1不合格品的处置方式：①进行返工，以达到规定要求。②经返修或不经返修作为让步接受。③降级使用。④拒收或报废。4.12.4.2进行返工的不合格品由项目经理部、分公司的工长组织实施。4.12.4.3需申请让步接受时，项目经理部、分公司向业办理让步手续、经同意后转序施工。4.12.4.4降级使用的产品，项目经理部、分公司征得设计或业主代表认可并履行相应手续后，方可降级使用。4.12.4.5拒收的物资由材料员和工长报物质分公司批准。办理退货手续。4.12.4.6报废的产品由项目经理部、分公司报公司质量部，经总工程师批准后实施。4.12.4.7质检员负责对轻微不合格品和一般不合格品处置过程进行监督并对结果检验评定。公司质量部负责对严重不格品处置结果进行监督、检验评定。4.12.5不合格品记录传递：4.12.5.1项目质量检查员每季将“工程质量问题整改通知单”分类汇总、上报公司质量部。4.13纠正和预防措施：4.13.1纠正措施的制定、审批与实施：4.13.1.1当发生一般不合格、严重不合格及质量体系不符合项时必须制定纠正措施。4.13.1.2进货检验不合格由项目经理部、分公司物资部门填写“材料质量问题快报”及时报告物资分公司，由物资分公司分析原因，属严重的应制定相应的纠正措施。4.13.1.3工程部在工程回访、维修保驾中发现的质量问题，属一般性质的提交项目经理部或分公司组织分析原因，制订纠正措施，经技术负责人审批后实施；属严重的质量问题应提交技术部、质量部负责组织项目经理部或分公司技术负责人共同分析原因，制订纠正措施，经公司总工程师审批后组织实施。4.13.1.4质检人员在质量检查中提出的不合品报告，属一般不合格品的由项目经理部或分公司技术负责人组织有关人员调查、分析产生不合格的原因，制定纠正措施并负责纠正措施的审批、组织、监管与实施。属严重不合格品的由总工程师组织质量部、技术部、中心试验室及项目经理部分公司有关人员调查、分析产生不合格的原因，制定纠正措施并审批，项目经理部或分公司技术负责人组织有关人员实施，技术部监管、检查实施情况并验证实施效果。4.13.1.5在检验、试验中发生的严重不合格由技术部组织制定相应的纠正措施，由总工程师审批并监督实施。4.13.1.6涉及质量体系不符合的，由企管办组织有关单位分析原因，制定纠正措施并监督实施。4.13.1.7企管办在内审中对受审核单位提出的不符合项，由受审核单位制定纠正措施，受审核方领导签字后反馈企管办，企管办负责验证效果。外审中对受审核部门提出的不符合项，由受审核部门制定纠正措施，落实实施，以供下次外审时备查。4.13.2预防措施的制定、审批、实施与验证：4.13.2.1当进货检验、工序检验、质量记录、业主意见、内部审核、出现不合格及统计资料反映出薄弱环节时均应分析潜在原因，制定预防措施。4.13.2.2公司质量部组织有关部门每半年召开一次质量分析会，依据各部门提供的质量记录、工序能力、内部审核、业主意见等影响质量的信息、统计资料等分析潜在的不合格原因，针对主要问题研究相应的预防措施。4.13.2.3公司技术部负责具体制定预防措施，总工程师审批后，公司技术部负责组织实施、落实与验证。4.13.2.4项目经理部由技术负责人组织有关人员每季度召开一次质量分析会，根据工序中出现的不合格、存在较为集中和普遍影响质量的问题、隐患及季度的质量问题整改通知单统计资料进行综合分析，分析影响质量的潜在原因，研究制定预防措施。技术负责人审批并组织实施，分析会要作记录。4.13.2.5质量分析会应针对讨论的主要问题作出决议并对上次会议决议的落实情况进行公布。4.13.2.6公司职能管理部门在日常的质量管理工作、质量统计资料和检查中发现的主要问题应及时进行分析，针对其潜在原因制定相应的预防措施并监督执行、验证。预防措施由职能管理部门负责人审批。4.13.2.7项目经理部在施工过程中一旦发现质量异常、施工工序能力不能满足质量要求时，技术负责人应组织有关人员分析潜在的原因，研究制定预防措施，组织监督、实施与验证。4.13.2.8技术部根据工序质量审核中，出现的不合格分析潜在原因，研究制定相应的预防措施，由总工程师审批，发互有关部门和单位，技术部监督、实施与验证。4.13.2.9预防措施实施过程中，为消除潜在的不合格原因所采取措施的涉及面可能较宽，做到完全实施仍需要一段较长的时间过程，因此可在预防措施实施一个阶段，并且有一定的成效或结果后，做好记录、验证实施情况。4.13.3预防措施中潜在质量问题和纠正措施中不合格原因的分析，可以从人员、机械、材料、方法、环境等几个方面进行调查和分析。4.13.4纠正和预防措施记录的传递与保存：4.13.4.1纠正和预防措施记录，均应保存备查。4.13.4.2纠正措施记录的传递：4.13.4.2.1项目经理部针对产品不合格制定的纠正措施记录表，应连同有关资料及时送交公司技术部、质量部各一份，自存一份。4.13.4.2.2项目经理部制定的涉及质量体系的纠正措施记录表应及时送交企管办一份，自存一份。4.13.4.3预防措施记录的传递：由项目经理部送交技术部，涉及质量体系运行的预防措施记录，送交企管办一份，自存一份。4.14搬运、贮存、包装、保管和交付：4.14.1搬运：4.14.1.1成品、半成品等物资的搬运作业程序由项目工程部负责编制、组织实施，由项目负责人审批。4.14.1.2搬运要求：①搬运单位对物资、成品、半成品在装中搬运中应严格管理，不得损坏，确保产品标识的完好。②搬运单位对进入现场的易碎物品、有毒物品要采取必要的措施，控制物品在搬运及安装过程中的损失。③对搬运不当造成变质与损坏的物品，应做好标识，以确保不被混用并书面报告物资管理部门，采取措施更换或退货。4.14.2贮存：4.14.2.1对进入库房和现场的一切物资，均应办理好交接手续，双方签字认可并做好记录妥善保存。4.14.2.2对贮存物资的管理，按公司《物资管理实施细则》的规定执行。4.14.2.3对有毒、贵重、易碎、易爆、污染环境，有贮存期限等特殊物资，要有相对应的适当贮存方式，做好记录定期检查。4.14.3工程成品的包装与防护：4.14.3.1对工程中已完成的成品，均应采取适当的包装防护措施，如墙面、地面、楼梯踏步、门窗、水、电、暖、卫、五金、陶瓷制品等，均应采取有效地遮挡、覆盖、包装、封蔽等相应的措施加以保护。特别在交叉施工中更应做好防护和包装工作。4.14.3.2水、电、通风等专业成品在安装及设备调试中要设专人保护，以防物资及设备的污染、损坏和丢失。4.14.4竣工验收交付：4.14.4.1项目经理部负责对工程进行全面自查的同时将竣工资料报送技术部、质量部进行审查，合格后填写“工程竣工报告”，由技术部和质量部签署意见后报工程部。4.14.4.2工程部在接到“工程竣工报告”一周内，组织质量部、技术部、分公司等部门对竣工项目进行全面检查验收，做好“竣工(单方)验收纪要”，对工程存在的质量问题由质量部发出“工程质量问题整改通知单”，由项目经理部负责整改，质量部跟踪复查。4.14.4.3复查合格后，由项目经理部组织业主、监理、设计单位对工程质量进行“四方”验收，公司总工程师或主管生产领导带队，工