体育场馆项目投资策划方案

体育场馆项目

投资策划方案

投资策划方案参考模板，仅供参考

摘要

该体育场馆项目计划总投资19279.66万元，其中：固定资产投资

13820.12万元，占项目总投资的71.68%；流动资金5459.54万元，占

项目总投资的28.32%O

达产年营业收入42271.00万元，总成本费用31819.06万元，税

金及附加383.50万元,利润总额10451.94万元，利税总额12277.09

万元，税后净利润7838.95万元，达产年纳税总额4438.14万元；达

产年投资利润率54.21%,投资利税率63.68%,投资回报率40.66%,全

部投资回收期3.96年，提供就业职位703个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基

础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，

内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工

程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

本体育场馆项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一

个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他

因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

体育场馆项目投资策划方案目录

第一章体育场馆项目绪论

第二章体育场馆项目建设背景及必要性

第三章建设规模分析

第四章体育场馆项目选址科学性分析

第五章总图布置

第六章工程设计总体方案

第七章项目风险概况

第八章职业安全与劳动卫生

第九章实施安排

第十章投资估算与经济效益分析

第一章体育场馆项目绪论

一、项目名称及承办企业

（-）项目名称

体育场馆项目

（二）项目承办单位

XXX科技发展公司

二、体育场馆项目选址及用地规模控制指标

（-）体育场馆项目建设选址

项目选址位于XXX新兴产业示范基地，地理位置优越，交通便利，

规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）体育场馆项目用地性质及规模

项目总用地面积52626.30平方米（折合约78.90亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照体育

场馆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

（三）用地控制指标及土建工程

项目净用地面积52626.30平方米，建筑物基底占地面积34864.92

平方米，总建筑面积74729.35平方米，其中：规划建设主体工程

46712.74平方米，项目规划绿化面积5873.04平方米。

三、能源供应

1、项目年用电量643360.96千瓦时，折合79.07吨标准煤，满足

体育场馆项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量37610.25立方米，折合3.21吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx新兴产业示范基地

市政管网供给。

3、体育场馆项目项目年用电量643360.96千瓦时，年总用水量

37610.25立方米，项目年综合总耗能量(当量值)82.28吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.98吨标准煤/年，项目总节能率24.96%,能源利

用效果良好。

四、环境保护及安全生产

(-)环境保护及清洁生产

项目符合XXX新兴产业示范基地发展规划，符合XXX新兴产业示

范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内,

项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程体育场馆项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木

皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据

实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程体育场馆项目在建

成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事

故的发生。

2、本期工程体育场馆项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐

火等级为二级；体育场馆项目设计中除了各专业严格按照有关规范进

行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消

防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程体育场馆项目

消防系统具有较高的安全可靠性。

五、体育场馆项目投资方案及预期经济效益

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19279.66万元，其中：固定资产投资13820.12

万元，占项目总投资的71.68%；流动资金5459.54万元，占项目总投

资的28.32%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入42271.00万元，总成本费用31819.06

万元，税金及附加383.50万元，利润总额10451.94万元，利税总额

12277.09万元,税后净利润7838.95万元，达产年纳税总额4438.14

万元；达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.68%,投资回报率

40.66%,全部投资回收期3.96年，提供就业职位703个。

六、体育场馆项目建设进度规划

“体育场馆项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南

要求进行建设，本期工程体育场馆项目建设期限规划12个月，包含体

育场馆项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装

和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，体育场馆项目建设

单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、

体育场馆项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理体

育场馆项目备案工作。

七、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX新

兴产业示范基地及XXX新兴产业示范基地体育场馆行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进XXX新兴产业示范基地体育场馆产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX投资公司为适应国内外市场需求，拟建“体育场馆项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进XXX新兴产业示范基地经济发展，

为社会提供就业职位703个，达产年纳税总额4438.14万元，可以促

进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.68%,全部投

资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期

3.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等

方面分析结果表明，“体育场馆项目“技术上可行、经济上合理；本

报告认为：该体育场馆项目所提供的优质环保木皮市场前景良好，投

资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工

程体育场馆项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

八、体育场馆项目达纲年经济技术指标

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米52626.3078.90亩

1.1容积率1.42

1.2建筑系数66.25%

1.3投资强度万元/亩175.16

1.4基底面积平方米34864.92

1.5总建筑面积平方米74729.35

1.6绿化面积平方米5873.04绿化率7.86%

2总投资万元19279.66

2.1固定资产投资万元13820.12

2.1.1土建工程投资万元6542.85

2.1.1.1土建工程投资占比万元33.94%

2.1.2设备投资万元5862.29

2.1.2.1设备投资占比30.41%

2.1.3其它投资万元1414.98

2.1.3.1其它投资占比7.34%

2.1.4固定资产投资占比71.68%

2.2流动资金万元5459.54

2.2.1流动资金占比28.32%

3收入万元42271.00

4总成本万元31819.06

5利润总额万元10451.94

6净利润万元7838.95

7所得税万元1.42

8增值税万元1441.65

9税金及附加万元383.50

10纳税总额万元4438.14

11利税总额万元12277.09

12投资利润率54.21%

13投资利税率63.68%

14投资回报率40.66%

15回收期年3.96

16设备数量台（套）161

17年用电量千瓦时643360.96

18年用水量立方米37610.25

19总能耗吨标准煤82.28

20节能率24.96%

21节能量吨标准煤25.98

22员工数量人703

第二章体育场馆项目建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分,

从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人

才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制

度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公

司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先

企业，创造价值，履行社会责任。

二、产业政策及发展规划

(-)中国制造2025

中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，

基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶

段。2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前

和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本

要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体

系、统计体系、绩效体系、政绩考核。”构建推动经济高质量发展的

体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住

关键。”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创

新，实施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展。供给侧结构性改

革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是

建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。

近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入

推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表

现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务

业对经济增长的贡献率接近60%,高技术产业、装备制造业增速明显快

于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，

发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果

相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在

深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。

（二）工业绿色发展规划

把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际

交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡

献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色

发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合

作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、

建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强

境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际

新能源项目的投资、建设和运营。十九大提出建设生态文明是中华民

族永续发展的千年大计，对生态文明建设进行了一系列决策部署，要

求推进绿色发展，建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，构建

市场导向的绿色技术创新体系，推进资源全面节约和循环利用，降低

能耗物耗。这为新时代工业绿色发展指明了方向。当前，我国工业固

体废物年产生量约33亿吨，历史累计堆存量超过600亿吨，占地超过

200万公顷，不仅浪费资源、占用土地，而且带来严重的环境和安全隐

患，危害生态环境和人体健康。加强工业固体废物资源综合利用，既

可以减少对天然资源的开发使用，也能够有效缓解和降低固体废物造

成的环境污染和安全隐患，对于促进产业结构优化、培育新的经济增

长点、实现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。工

业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系

建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新

到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从

加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。

针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下

好“先手棋”，打赢“攻坚战”。《规划》提出“围绕绿色产品、绿

色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重

平台建设、国际合作和政策工具创新。其中，《规划》将发展绿色金

融作为加快工业绿色发展的重要抓手。实际上，无论是绿色工业技术

研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑

对创新金融服务提出了更高要求。在发展绿色金融方面，发达国家先

行一步。目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球

绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值

得借鉴。《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、

银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造

体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色

债券等绿色金融产品。同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融

资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资

本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的

同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

（三）XXX十三五发展规划

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制

的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实

竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手

段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优

势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业

的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力

量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。在中国当前重点推动

战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长

方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过

自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济

持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工

程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步

带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、

制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增

长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前

的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的

发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，

往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重

大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择

形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和

突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代

表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时

期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

（四）XX高质量发展规划

准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新

动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以

往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,

经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平

衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中

高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味

着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、

增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几

个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

三、鼓励中小企业发展

引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、

品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关

键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中

小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、

定制化需求。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机

会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明

显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式

的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个

途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业

不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。

四、宏观经济形势分析

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转

变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转

型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、

更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发,

有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划

分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用

“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转

移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界

值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济

社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。

五、体育场馆项目建设的必要性

（一）顺应宏观经济环境发展方向

1、我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在

转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济

转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分

工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发

高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会

系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，

运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、

转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临

界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经

济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。

2、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根

本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层

次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾

和问题，才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面

看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供

需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观

方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服

务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的

关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,

系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标

准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。

（二）项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平

台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供

应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了

新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展

网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

（三）企业可持续发展的必然选择

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投

资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对

促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建

设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和

客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧

抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规

模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界

经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相

关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚

效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助

于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，

对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整

和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

六、市场发展情况

目前，区域内拥有各类体育场馆企业818家，规模以上企业16家,

从业人员40900人。截至2017年底，区域内体育场馆产值155868.45

万元，较2016年140993.62万元增长10.55%。产值前十位企业合计收

入66150.19万元,较去年59338.17万元同比增长11.48%。

区域内体育场馆行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元155868.45

同期产值万元140993.62

同比增长10.55%

从业企业数量家818

一规上企业家16

一从业人数人40900

前十位企业产值万元66150.19去年同期59338.17万元。

1、XXX投资公司（AAA）万元16206.80

2、xxx科技发展公司万元14553.04

3、xxx实业发展公司万元8599.52

4、xxx科技发展公司万元7276.52

5、xxx科技发展公司万元4630.51

6、xxx（集团）有限公司万元4299.76

7、xxx实业发展公司万元330.75

8、xxx科技发展公司万元2712.16

9、xxx科技发展公司万元2579.86

10、xxx（集团）有限公司万元1984.51

区域内体育场馆企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

16206.80万元，较上年度14537.85万元增长11.48%,其中主营业务

收入15769.17万元。2017年实现利润总额4746.25万元,同比增长

10.61%；实现净利润2043.39万元,同比增长23.94%；纳税总额

83.18万元,同比增长12.81%。2017年底,AAA资产总额31402.39万

元，资产负债率35.12%。

2017年区域内体育场馆企业实现工业增加值31884.10万元，同比

2016年26741.68万元增长19.23%；行业净利润17313.59万元,同比

2016年15269.06万元增长13.39%；行业纳税总额47686.67万元，同

比2016年43323.95万元增长10.07%；体育场馆行业完成投资

52528.01万元，同比2016年47463.64万元增长10.67%o

区域内体育场馆行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元31884.10

1.1一同期增加值万元26741.68

1.2一增长率19.23%

2行业净利润万元17313.59

2.1—2016年净利润万元15269.06

2.2一增长率13.39%

3行业纳税总额万元47686.67

3.1-2016纳税总额万元43323.95

3.2一增长率10.07%

42017完成投资万元52528.01

4.1一2016行业投资万元10.67%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04

亿元，年均增长6.07%。预计区域内体育场馆行业市场需求规模将达到

234197.54万元,利润总额73278.53万元,净利润20286.36万元,纳

税14231.59万元，工业增加值91339.19万元，产业贡献率11.30%。

区域内体育场馆行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值181362.58206093.84234197.54

2利润总额56746.9064485.1173278.53

3净利润15709.7617852.0020286.36

4纳税总额11020.9412523.8014231.59

5工业增加值70733.0780378.4991339.19

6产业贡献率6.00%9.00%11.30%

7企业数量98211981533

第三章建设规模分析

一、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积52626.30平方米（折合约78.90亩），其中：

净用地面积52626.30平方米（红线范围折合约78.90亩）。项目规划

总建筑面积74729.35平方米，其中：规划建设主体工程46712.74平

方米，计容建筑面积74729.35平方米；预计建筑工程投资6542.85万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费5862.29万元。

二、产值规模

项目计划总投资19279.66万元；预计年实现营业收入42271.00

万元。

第四章体育场馆项目选址科学性分析

一、体育场馆项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据体育场馆项目选址的一般原则和体育场馆项目建设地的实际情况，

“体育场馆项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与体育场馆项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、体育场馆项目选址方案及土地权属

（一）体育场馆项目选址方案

1、体育场馆项目建设单位通过对体育场馆项目拟建场地缜密调研,

充分考虑了体育场馆项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的

远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础

设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的体育

场馆项目最佳建设地点一体育场馆项目建设地，所选区域完善的基础

设施和配套的生活设施为体育场馆项目建设提供了良好的投资环境。

(二)工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)标准要求，体育场馆

项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，

地层均匀性密实较好，因此，本期工程体育场馆项目建设区处于地质

构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，

各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,

地基土层由第四系全新统(Q4)杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.OOKpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程体育场馆项目建设。

三、体育场馆项目用地总体要求

(一)体育场馆项目用地控制指标分析

1、“体育场馆项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建

设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土

资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设体育场馆项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品

的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业体育场馆项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）体育场馆项目建设条件比选方案

1、体育场馆项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比

选后，充分考虑了体育场馆项目拟建区域的交通条件、土地取得成本

及职工交通便利条件，体育场馆项目经营期所需的内外部条件：距原

料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情

况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的体育场馆项目最

佳建设地点一体育场馆项目建设地，本期工程体育场馆项目建设区域

供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件

均较好，可保证体育场馆项目的建设和正常经营，所选区域完善的基

础设施和配套的生活设施为体育场馆项目建设提供了良好的投资环境。

2、由体育场馆项目建设单位承办的“体育场馆项目”，拟选址在

体育场馆项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、

地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合体育

场馆项目选址要求。

（三）体育场馆项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数66.25%,建筑容积率1.42,建设

区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度175.16万元/亩。

（四）体育场馆项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，体育场馆项目建设单位在利用土地资源时，

严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设

方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在体育场馆项目建设过程中，体育场馆项目建设单位根据总体

规划以及项目建设地期对本期工程体育场馆项目地块的控制性指标，

本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大

限度地提高土地综合利用率。

第五章总图布置

一、体育场馆项目总平面布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，体育场馆项目总体

设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等

三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流

程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联

系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联

系方便。

2、根据体育场馆项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、

公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设

工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、体育场馆项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，

场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量

使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、体育场馆项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制；采

用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把

企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓

库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设

计，使全场物料运输形成有机的整体。

第六章工程设计总体方案

一、工程设计条件

体育场馆项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土

工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程体育场馆项目

建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)o

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(-)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

(三)隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料(多孔砖)，材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积74729.35平方米，其中：计容建筑

面积74729.35平方米，计划建筑工程投资6542.85万元，占项目总投

资的33.94%o

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m?)

1主体生产工程24649.5024649.5046712.7446712.744498.87

1.1主要生产车间14789.7014789.7028027.6428027.642789.30

1.2辅助生产车间7887.847887.8414948.0814948.081439.64

1.3其他生产车间1971.961971.962709.342709.34269.93

2仓储工程5229.745229.7418210.8018210.801275.54

2.1成品贮存1307.431307.434552.704552.70318.88

2.2原料仓储2719.462719.469469.629469.62663.28

2.3辅助材料仓库1202.841202.844188.484188.48293.37

3供配电工程278.92278.92278.92278.9221.98

3.1供配电室278.92278.92278.92278.9221.98

4给排水工程320.76320.76320.76320.7619.66

4.1给排水320.76320.76320.76320.7619.66

5服务性工程3312.173312.173312.173312.17231.99

5.1办公用房1606.611606.611606.611606.6196.24

5.2生活服务1705.561705.561705.561705.56130.63

6消防及环保工程934.38934.38934.38934.3873.63

6.1消防环保工程934.38934.38934.38934.3873.63

7项目总图工程139.46139.46139.46139.46304.68

7.1场地及道路硬化8883.941821.011821.01

7.2场区围墙1821.018883.948883.94

7.3安全保卫室139.46139.46139.46139.46

8绿化工程3328.57116.50

合计34864.9274729.3574729.356542.85

第七章项目风险概况

一、政策风险分析

从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包

括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实

施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对

经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济

利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别

充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。

项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏

观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的

影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。项目承办单位要

加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知

和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化

内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率,

形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。

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二、社会风险分析

对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的

治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项

目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护

的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护

设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。

根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项

目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代

友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地,

因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可

能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文

环境的影响。

三、市场风险分析

产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的

消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，

同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常

规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还

会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风

险。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预

测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品

实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用

导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化

运行效果也应考虑其中。

项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加

强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联

系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时

了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计

和市场推广策略。项目承办单位将本着“高效?P务实?P严谨”的管理

模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理

机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场

的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?P规

避和化解风险最有效的策略。

四、资金风险分析

积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项

目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效

益。

五、技术风险分析

项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,

产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的

先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，

投资项目工艺技术风险较低。不断完善项目产品生产技术、工艺，努

力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售

后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益

和社会效益目标。

六、财务风险分析

项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措

施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招

投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。

七、管理风险分析

八、其它风险分析

项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因

素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险

程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行

整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有

灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风

险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，

通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险

发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。

投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目

承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招

标管理，因此，项目用地及工程风险很小。undefined

九、社会影响评估

(―)社会影响分析

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为

直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、

同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目

周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目社会影响评

价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当

地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、

社会服务容量等方面的影响。

建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承

销商将从中受益。当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得

各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社

会事业的发展。

（二）社会影响效果

中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界

人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，

工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，

土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要

素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国

城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。投资项目

建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，

可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境,

加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的

调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及

文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

（三）项目适应性分析

项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、

人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，

考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及

各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改

善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民

的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与

项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可

持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素

与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经

济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会

风险性很小。不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间

接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，

对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政

府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现

了当地经济发展的战略目标。

（四）社会风险对策分析

进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、

噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。变压器及配电箱必须有

明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制

作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线

应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬

挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电

装置、机具的修理。

投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研

单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内

先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研

究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作

的能力；因此，项目具有很好的技术保障。投资项目建设场地属于项

目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也

不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。

项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安

全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加

强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。积极与辖区内的政

府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将

社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保

障职工的社会待遇。

（五）社会风险评价

经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险

很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。投资项目符合国家的产

业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地

社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益

显著。

第八章职业安全与劳动卫生

一、消防安全

（-）消防设计原则

1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料，对

于企业的消防工作，坚持做到“预防为主”的方针。

2、有火灾爆炸危险介质的设备安全控制措施，异常情况的紧急控

制措施有火灾爆炸危险介质的设备应采用定期检修和临时检修方案，

确保设备的正常安全运行，制定异常情况的应急处理方案。

（二）消防设计

建、构筑物的布置建、构筑物的平面和空间布置，除应满足工艺

生产、工人操作、维修、安全等要求外，尚应综合地结合项目产品生

产的特点，如：防火、防爆、防腐蚀、防噪声、防毒等因素合理布置。

地下楼梯间为防烟楼梯间，设置机械加压送风方式的防烟设施。

楼梯间正压送风，前室不送风，正压送风量25000.00?/h。undefined

项目承办单位生产车间各功能区每层均设置灭火器，每处设置点

均按严重危险级配置灭火器，灭火器的规格、数量及位置由施工图及

二次装修方案具体确定。按防火规范要求，项目应建有消防水池（可

与生活水池共用），根据消防用水计算量，消防水池的容量要确保室

内一次火灾的延续时间内用水量，水池的备用水量不应少于1000.00

立方米。项目选用生活、消防变频供水设备一套，平时管网的水压不

高，一旦发生火灾时，启动消防水泵，使管网内的压力达到消防水压

的要求。为避免消防水池的水形成“死水”，消防水池拟与给水加压

站的清水池合建。

（三）消防总体要求

（四）消防措施

项目承办单位根据生产运输及