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库管岗岗位手册岗位必须完成工作序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项1物资管理入库管理《入库单》签字材设岗统计岗发生时材设岗（编制）→库管岗（签字）→生产副经理（审核）→统计岗（接收、录入、存档）→核算岗（接收、审核）《低值易耗结算单》签字材设岗无发生时材设岗（编制）→库管岗（签字）→生产副经理（审核）→核算岗（审核）《租入单》《还租单》签字材设岗无发生时材设岗（编制）→库管岗（签字）→生产副经理（审批）→统计岗（存档）出库管理《材料领用单》接收相关管理人员无业务当天20：00相关管理人员（编制）→生产副经理（签字）→库管岗（接收）《出库单》编制、留存无生产副经理当天库管岗（编制、留存）、相关管理人员（签字、留存）→生产副经理（审核）→核算岗（接收、录入、存档）→会计岗（接收、审核）《油料出库汇总表》编制无生产副经理当天库管岗（编制）→生产副经理（审核）库管岗岗位手册岗位必须完成工作序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项1物资管理周转物资管理《领用归还记录表》编制相关管理人员相关管理人员发生时（领用时）库管岗（编制）→相关管理人员（签字）→（归还时）库管岗（编制）→相关管理人员（签字）调拨管理《调拨单》签字材设岗生产副经理发生时库管岗（调出方）（签字）→生产副经理（调出方）（签字）→核算岗（审核）→会计岗（审核）→材设岗（调入方）（签字）→库管岗（调入方）（签字）→生产副经理（调入方）（签字）→统计岗（录入）→核算岗（审核）2库存管理台账管理收发存台账编制无生产副经理日常工作无库存盘点《盘点表》编制无生产副经理每月29日库管岗（编制）→核算岗（填写账面数）→生产副经理、施工岗、材设岗、统计岗（签字）库管管岗位手册岗位重要协调工作序号业务内容工作事项职责上游岗位下游岗位备注模块分项岗位名称协作内容时间节点岗位名称协作内容时间节点1物资管理调拨管理核对《调拨单》签字材设岗编制发生调拨时生产副经理签字

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