电商部薪酬绩效与激励管理方案(草件)

电商部薪酬绩效与激励管理方案制定目的为保证电商部业务目标的达成，部门内部团结一致完成业绩目标，并做到业绩持续向上增长，规范电商部员工绩效考核及激励措施，制定本管理制度。适用范围适用于电商部。职责3.1电商部：负责根据公司目标并结合电商部业务的实际情况，制定年度业绩目标并进行内部人员、月度分解；对部门人员业绩完成情况进行实时跟进与考核，对业绩落后的人员进行培训与指导，促成整体目标的达成；3.2总经办：负责监督本管理制度的实施情况，对业绩实现过程中出现的问题向电商部负责人、总经理进行反馈，提出业绩改善建议。3.3总经理：负责批准本管理制度，并提供实现业绩目标所需要的资源，对电商部的业绩完成情况进行监督，在必要时启动协助机制提升业绩实现能力。四、管理制度4.12023年度业绩规划序号目标名称目标值挑战值权重计算公式A年度销售收入≧800万元1000万元80%A＝实际销售收入/800万*80%B产品毛利率≧33%/10%B＝实际毛利润每增加或下降1%，分别加、减1分，低于25%时，0分C电商新产品上线≧6个/10%C＝新上线的产品个数/6*10%年度目标实际完成率＝A+B+C4.2年度团队奖金池：（年度激励）销售收入完成区间年度团队奖金池提取比例实际年度团队奖金计算公式低于720万0＝年度团队奖金池*年度目标实际完成值720万-880万1%超过880万的部分2%例如：实际完成销售收入1000万，则团队奖金池为880万*1%+（1000万-880万）*2%＝8.8万+2.4万＝11.2万。实发金额＝11.2万*年度目标实际完成率说明：1)团队奖是奖励给整个电商部全体人员的，由部门负责人来设计分配方案，公司不直接干预其内部分配，但需将分配方案提交总经理批准后发放。2)在2024年1月30日前离职的员工不享受年终奖；4.3薪酬标准4.3.1薪酬结构电商部员工（不含部长）月度薪酬结构：基本工资+绩效工资+岗位补贴+销售提成4.3.2基本工资+绩效工资+岗位补贴等级表档级岗位名称0星1星2星3星4星5星其中基本工资其中月度绩效占比销售运营主管5000600070008000900010000200030%客服主管、销售运营业务员360040004500500055006000180020%客户服务、运营助理300032003400360038004000150015%4.3.4基本工资根据相应的职位和职级予以核定，相同职级的员工基本工资相同。正常出勤即可享受，无出勤不享受（特殊假期除外，具体规定参阅公司相关制度）。计算公式：月基本工资所得＝基本工资标准÷当月应出勤天数×当月实际出勤天数4.3.5绩效工资：依据员工月度完成岗位的职责及工作目标的情况，由上级或者数据提供部门依据计算公式进行考核评分，并结合月度或者年度出勤比例进行发放。计算公式：月度绩效所得＝月度绩效奖金标准金额*月度绩效评分（百分制）4.3.6岗位补贴依据员工个人学历、技能、能力、过往的从来经验，综合判定。计算公式：月岗位补贴＝岗位补贴标准÷当月应出勤天数×当月实际出勤天数4.4绩效考核各岗位月度考核表4.5月提成激励提成类别提成奖金=销售提成+差价提成备注销售提成按《电商部2023年度任务分解表》（附件），每月实际完成销售收入完成率的情况发放提成：1、当月目标完成率<95%时：1.0%*当月实际销售额；2、当月目标完成率≧95%时：1.5%*当月实际销售额；3、当月目标完成率<80%时，当月无提成激励。但当2023年度累计完成目标完成≧95%时，则对本月销售收入提成进行补发。目标完成率＝当月实际销售收入/当月销售收入目标金额*100%差价提成在保证毛利率33