XX电器有限公司生产和服务提供控制程序

质量管理体系程序文件生产和服务提供控制程序文件号:QXJ2-7.5.1生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：1/41目的2适用范围各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法等的控制。3职责3.1生产部负责各部门之间的沟通协调，负责生产计划、采购计划的编制并调度实施，3.2办公室负责人员配备、培训等工作。3.3技术部负责产品图样、工艺卡片、等技术文件的编制和管理，负责生产设备的管理。3.4品管部负责监视和测量装置的管理，负责产品过程及最终出厂质量的监测。3.5物流中心负责产品防护的管理和产品的转序(车间与车间之间的转序)工作。3.6车间负责生产过程的控制及质量信息的反馈。3.7操作者按作业指导书执行及质量信息反馈。总经理负责作业现场基础设施的提供，确保工作环境良好。4程序4.1生产准备；4.1.1技术文件的控制;按《文件控制程序》的有关规定进行。4.1.2生产设备的控制;按《设备管理办法》的有关规定进行。4.1.3工艺装备的控制;按《工艺装备管理守则》的有关规定进行。 4.1.4材料（外购件）的采购;按《采购控制程序》的有关规定进行。4.1.5人员的培训;按《人力资源控制程序》的有关规定进行。4.1.6计量器具的控制; 按《监视和测量装置控制程序》的有关规定进行。质量管理体系程序文件生产和服务提供控制程序文件号:QXJ2-7.5.1生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：2/44.2生产控制；4.2a)生产车间根据生产部下达的《月生产计划单》、《生产任务单》安排设备、操作人员、准备相关的技术文件、工艺装备,并指定人员，按《产品防护控制程序》的有关规定到仓库领取合格的材料（零部件）。b)操作人员按相关的设备操作规范、图纸、工艺进行操作生产，并在每一道工序开始时填写《工序流程卡》并随产品在公司内部的每一道工序流转（装配车间现不使用《工序流程卡》。c)生产过程产品质量按《产品的监视和测量控制程序》规定进行控制。d)生产车间每完成一个生产计划时由部门相关人员开具《进货零部件产品检验入库单》随同《工序流程卡》送检，品管部检验如果合格后将《工序流程卡》和《进货零部件产品检验入库单》放入产品所装周转箱内，由物流中心转下一道工序或包装入库，如果不合格按《不合格品控制程序》规定办理。e)产品包装入库时，仓库凭《进货零部件产品检验入库单》和《工序流程卡》入库。f)对生产过程中重复出现或发生重大的产品质量问题时，应按《纠正和预防措施控制程序》规定办理。4.2公司实行公司级和车间级两级生产调度系统；a公司级生产调度由生产部负责，协调车间与车间（外协/外购）之间的均衡、配套和衔接；b车间生产调度由车间主管负责，在生产过程中按产品交付时间顺序、工序的繁简（难易）等调度生产，并在作业计划实施期间监督、检查生产进度,预防和消除影响计划完成的各种不利因素。若遇异常情况、应及时向生产部反馈，以便采取应急措施生产计划的更改：a生产部因市场需求（顾客）更改生产计划时，以《生产计划更改通知单》通知生产部门（外协供方）；b生产部门（外协/外购）在接到生产计划（任务）时，应及时核对、如果不能按时完成生产计划，应以《生产计划更改通知单》报生产部审批。质量管理体系程序文件生产和服务提供控制程序文件号:QXJ2-7.5.1生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：3/44.2.3检验a成品、半成品，零部件、材料（外购件）等的检验按《产品的监视和测量控制程序》进行；b在检验过程中发现不合格品时，应按《不合格品控制程序》办理。4.2在加工过程中，车间组长应监督操作者按作业指导书规定的工艺要求进行加工，控制违反工艺的操作。各相关部门及工艺管理人员对生产现场的操作进行日常的工艺监督控制。4.2.5生产过程中各部门人员应按《标识和可追溯性控制程序》有关规定进行产品标识、监视和测量状态标识。4.2生产过程中记录的控制按《质量记录控制程序》的有关规定进行。4.3特殊工序的控制（焊接工序）对输出结果不能经其后的监视和测量验证时，技术工艺部归口管理特殊过程，其过程的控制确认方法如下：a)由车间指定人员，采取现场确定其工艺参数的准则；b)由车间对其使用设备采取现场验证方法，通过对试制件质量检验，间接对设备进行认可；由车间负责按《人力资源控制程序》的规定，对其操作人员的资格进行考核确认；c)以文件形式规定相应工艺参数，指导和监视生产过程；d)车间应进行产品的首,巡检纪录,间接监视其工艺参数；e)当过程工艺参数须变更时，车间应再确认；5．基础设施和工作环境5.1总经理负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)安排适用的厂房车间，防止日晒，风雨侵蚀和潮湿。b)配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度及安全c)提供生产所必须的工具和设备、信息交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等、以保证公司的正常运作。质量管理体系程序文件生产和服务提供控制程序文件号:QXJ2-7.5.1生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：4/4放行、交付和交付后活动的控制;a)产品的放行、交付活动的控制按《产品防护控制程序》有关规定进行。b)交付后的活动控制按《与顾客有关过程控制程序》有关规定进行。7.相关文件QXJ02-4.2《文件控制程序》QXJ02-4.2.4《质量记录控制程序》QXJ02-6.2《人力资源控制程序》QXJ02-7.2《与顾客有关过程控制程序》QXJ02-7.4《采购控制程序》QXJ02-7.5.3《标识和可追溯性控制程序》QXJ02-7.5.5《产品防护控制程序》QXJ02-7.6《监视和测量装置控制程序》QXJ02-8.2.4《产品的监视和测量控制程序》QXJ02-8.3《不合格品控制程序》QXJ02-8.5《纠正和预防措施控制程序》QXJ03-75101《设备管理办法》QXJ03-75102《工艺装备管理守则》QXJ03-85001《异常信息处置管理办法》8记录表单QXJ4-7.5.1-01