质量管理体系、HACCP体系二合一内审计划

**公司内部审核计划JL/WS-24编制：审核：批准：编制日期：2014.08.06审核计划一、审核目的了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。同时，为第三方监督审核做好准备。二、审核范围本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。三、审核依据1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》、GB/T27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》；GB14881-2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范；2、相关法律法规；3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；4、合同。四、审核的组织和人员1、审核组长：***2、审核成员：***、***、***、***、***五、受审核部门本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管理体系文件要求的所有部门，具体部门和审核人员分工如下：审核员部门A组：******B组：*******备注生产厂△原料公司△质检室△市场部△生产部△办公室（分公司综合办）△管理层△六、审核时间安排组组别部门时间审核组和部门备注9月8日8:00-8：30A组B组首次会议所有受审核部门领导及内审员等8:30-11:30A组办公室B组生产部、1分公司综合办14：30-16：0016：20-17：20A组1分公司原料公司、市场部15：00-17：30B组1分公司质检室17：30-18：00A组B组小结会9月9日10：00-11：30A组公司管理层B组1分公司生产厂15：00-16：30A组B组审核组内部会议16:30-17:00A组B组末次会议所受审核部门领导及内核员等9月10日10：30-11：00A组B组首次会议所有受审核部门领导及内审员等11：10-12：40A组2分公司综合办B组2分公司原料公司14：30-17:30A组2分公司质检室B组2分公司生产分厂17:30-18：00A组B组末次会议注：《审核报告》发放范围：总经理、管代、各受审核部门附表：（一）GB/T9001:2008标准与受审核部门部门标准条款管理层办公室（综合办）原料公司生产厂质管办生产部市场部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源的提供6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表4公司HACCP体系对应部门4.1总要求HACCP小组4.2文件要求办公室（综合办）、生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部5管理职责5.1管理承诺管理层5.2食品安全方针管理层5.3职责、权限和沟通管理层、办公室、生产部、市场部5.4内部审核办公室5.5管理评审管理层6前期计划6.1总则6.2人力资源保障计划办公室（综合办）6.3良好生产规范生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部6.4卫生标准操作程序生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办6.6维护保养计划生产部，生产厂6.7标识和追溯计划、产品召回生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部6.8应急预案生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部7HACCP计划的建立和实施7.1总则HACCP小组7.2预备步骤HACCP小组7.3危害分析和制定控制措施HACCP小组7.4.关键控制点（CCP）的确定HACCP小组7.5关键限制（CL）的确定HACCP小组7.6CCP的监控分公司原料公司、生产厂，质管办7.7建立关键限