部门年度计划范本第三节厂务部 年度经营计划书

第三节：厂务部年度经营计划书现况分析一、全厂面积1823坪：一楼为仓储储货、包装及具放行单位区。二楼为SMT、品管区三楼为生产线、工程维修区四楼为外劳宿舍、餐厅及仓储储货二、重要机器设备：1、六条SMT全线机器（四部全自动印锡机、二部半自动印锡机、六部高速机、六部泛用机、六部廻锡机！）2、四条后段生产线（四条插件输带、四台锡炉、四台水洗机）3、二部空压机。4、一部自动发电机。三、人员：1、直接员工：领班级（含）以下102人。2、间接员工：组长级（含）以上50人。3、外籍劳工：98人。四、20XX年度平均月产出量：1、一~六月M/BX29XCARDX174K2、七~十月M/BX30KCARDX241K五、20XX年度平均稼动率1~6月=54%、7~10月=73%，稼动率偏低原因：停机待料、换线频率过高、停水、停电、机器保养维修等。六、20XX年度生产良率（不含维修）=M/BX95%CARDX98.5%OEMX88%不良原因：制程占68%、材质32%、OEM待查！七、承接上手生产计划不准确、采购购料不易、停机待料过长、换线频率过高、研发版次变更太多，造成生产效率降低，品质良率无法提升。八、OEM及其新产品试产事前准备不周详，造成时间紧迫不尽理想。年度目标一、快速提供客户具竞争力之优良产品与服务。二、全面落实ISO-9002之各项条款与认证。三、全面提升电脑化系统作业。四、提升生产稼动率95%以上。五、提升生产制程良率M/B97%、CARD99%，维修后良率M/B99.8%、CARD99.9%.六、提升出货品质达百分之百。七、治工具设备重评估市场状况、汰旧换新，确保产品之品质。八、改善并维护厂内老旧之设施。九、全面落实5S运动、保持环境整洁、爱惜公物、不浪费资源。十、加强门禁管制与外劳管理。十一、确实建立固定资产系统管理。十二、提升专业精神与人员素质。执行计划重点与方法对策一、保持生产线的机动与弹性，期能达成客户满意度、包括交期品质与服务。二、督促ISO-9002各项条款的修订，随时稽核执行状况，以达全面落实之。三、全力配合MIS电脑系统修改，尽速完成全面电脑化作业。四、确实掌控进料状况，降低生产线上停机待料与换线频率，提升稼动率。五、保持横向沟通管道，每周内部定期检讨，确实了解生产进度与品质。六、领料时，必核对料品与检料单内容是否相符？建立OE包装资料避免错误。七、顺应资讯变化，随时提升设备。菲劳监管总务厂务课生管课SMT课生产课菲劳监管总务厂务课生管课SMT课生产课工程课主管经理助理课长助理物料仓管课长助理课长助理7230615人事人事总机总机水电维护清洁员水电维护清洁员外包外发外包外发8人+菲劳11人6人+菲劳10人3人+菲劳13人8人+菲劳5人菲劳5人8人+菲劳11人6人+菲劳10人3人+菲劳13人8人+菲劳5人菲劳5人物控CMOSS包装CMOSS包装SMDSMD目检目检A线A线8人8人8人8人领班+10人B线C线厂务处C线厂务处海关室品管部厂务部资材部副总助理日班中班日班夜班夜班副组长组长加工DIPB线A线C线TEST领班+22人领班+23人领班+28人组长+流动人员118维修制程组长+8人+菲劳1人维修制程组长+8人+菲劳1人二、员工工作职掌（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部经理一、督导并展开各项日常工作事项二、各单位工作规划及督导三、推动各生产事项，配合政策四、各项生产计划品质计划之拟订及推动五、其他有关厂务事项六、其他上级指定事项21助理一、处理文件之收发管理二、各类文具之请领及保管三、各种文书资料之整理，转呈与保管四、各项厂务报告资料文书之制作五、厂务零用金之管理六、厂务请购之申请与验收七、其他有关主管要求事项12二、员工工作职掌（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生管课经理一、产销会议之主持协调二、生产排程之安排、管理三、库存、出货之掌控四、协力厂之管理、评鉴五、急货、缺料之跟催、掌控六、生管课人员工作安排、调度七、异常状况之协调处理八、其他临时指定事项21助理一、各种文件之收发管理及归档二、各类报表之登打、汇总、整理、转呈及归档三、各类文具用品之请领、管理四、生管课人员请假、加班、费用申请事宜五、各种文书资料的建立、整理与保管六、各项行政事务之办理七、其他有关主管指定要求事项12（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生管课经理一、产销会议之主持协调二、生产排程之安排、管理三、库存、出货之掌控四、协力厂之管理、评鉴五、急货、缺料之跟催、掌控六、生管课人员工作安排、调度七、异常状况之协调处理八、其他临时指定事项21助理一、各种文件之收发管理及归档二、各类报表之登打、汇总、整理、转呈及归档三、各类文具用品之请领、管理四、生管课人员请假、加班、费用申请事宜五、各种文书资料的建立、整理与保管六、各项行政事务之办理七、其他有关主管指定要求事项1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生管课组长一、订单的确认及查核二、确保包装工作项目之落实与执行三、订单协调表之处理四、包装流程之指导与管理五、异常状况之报告、分析及处理六、库存异动与订单数量之掌控七、包装库存之掌控八、人员工作安排与调度、教育训练九、推动出货排程之各项相关工作十、其他临时指定事项21组长一、协力厂订单的确认及查核二、协力厂排程的管理三、工程制造、品管文件的传送控管四、协力厂商基本资料的管理、评鉴、考核推动五、协力厂异常状况协调处理六、协力厂改善措施之要求七、协力厂领、备料之协调安排八、协力厂之进货掌控九、其他临时指定事项121（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生管课领班一、订单之整理、归档二、人员之工作安排与调度、教育训练三、每日工作报告、资料收集及汇总四、有关政策命令之落实及执行、推动五、及时反应包装生产事项的异常状况六、制作未出货明细报告及总计订单量报表七、编制成品包装通知单八、填写送货单九、其他临时指定事项21包装员一、执行各产品包装出货工作二、核对确认包装项目、产品机种、数量三、核对确认、包装规格、麥头四、填写各包装规格要求项目五、落实品质政策及要求六、其他临时指定工作1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生产课课长一、测试制度的制订、建立与推行二、测试规范的实施与监督三、各种测试资料的应用分析报告四、测试人员之工作安排、人力规划与考核五、人员训练及工作品质的确保六、其他测试相关事项七、上级指定之要求事项，其规划与实施八、其他临时指定事项21助理一、各种报表的汇总整理及转呈二、各种相关资料的整理、建立与保存三、各种治具的发配、登录四、单位使用零件之领（退）料五、其他临时指定事项1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生产课组长一、推动生产排程之各项相关工作，以达生产目标二、协助解决生产流程中各项阻碍原因，顺利生产三、执行生产设备之各项维护保养及检点计划四、各项治具之使用分配及维护保养五、各项生产异常状况之记录报告六、执行各项品检要求，落实品质政策七、其他临时指定事项1领班一、人员安排及生产进度之控制二、各工作站之零件物料领（退）及分派三、异常状况之报告及记录四、每日生产相关资料收集记录与报告五、执行各项品检要求六、其他有关生产组立事项之执行七、落实品质政策及矫正措施八、其他临时指定事项21（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生产课领班一、确保各线工作项目之落实及执行二、及时反应生产事项的异常状况三、执行因异常状况所订定之各项矫正措施及方法四、人员的工作安排与调度五、每日工作之报告收集六、有关政策、命令之推动、执行、落实七、其他有关测试事项之执行与实施八、其他临时指定事项21测试员一、执行各项测试规范要求动作二、填写日报表转报上级三、矫正措施之执行四、个人治具的整理、保养五、其他有关测试工作之指派1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生产课助理一、各项生产报表、统计分析报表之制作二、各项行政事务之处理三、文书报表之整理、保存与记录四、其他有关事务事项1作业员一、各机种之插件组立事项二、各机种之剪脚修补事项三、各机种之清洗整理事项四、落实品质政策及要求五、其他临时指定工作1目检员一、各生产机种之零件缺漏、破损、错件之目视检查二、各生产机种焊锡不良之目视检查三、各项不良状况之记录与报告四、异常状况之及时反应与报告五、执行品检要求及落实品质政策六、其他临指定事项1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部生产课领料员一、生产用料领（退）换作业二、生产用料之前置加工作业三、生产用料之领用退换单据之收集整理、报告及保存四、生产用料之配料工作五、储存用料之保管维护工作六、有关材物料之品质要求及管理要求之落实七、其他临时指定事项21（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部表面黏著课课长一、有关SMT技术之取得，开发与研讨二、有关SMT生产、技术/资料/图说/治具/软体之取得，保存及应用三、督导SMT机器设备之使用，保养有关事项四、SMT人力安排，应用与教育训练五、SMT生产排程与掌握六、SMT生产之各项分析资料处理与廻授七、公司品质政策之执行与落实八、其他临时指定事项21工程师及技术员一、SMT生产之设备操作与故障排除二、执行SMT各项维修保养及检点计划三、异常状况之报告记录与分析四、执行各项品质规范与要求五、治具之使用维护与保管六、其他有关SMT生产之相关事项七、各项矫正措施之执行落实八、其他临时指定事项21（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部表面黏著课SMT目检员一、SMT生产之各项半成品目视检查工作二、SMT生产之各项半成品补焊及重工工作三、落实品质政策及品质要求四、其他有关SMT生产之临时指定事项1（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部工程课课长一、各机种维修技术之获得与规划二、维修技术、方法之评估与检讨三、维修人力之安排、调度、训练与考核四、维修资讯之整理分析与廻授五、不良品维修数量之掌握六、确保有关维修各项相关事宜之推行七、公司品质政策之推行与落实有关事项八、其他临时指定事项21组长一、维修技术人员之日常工作安排调度二、维修日程之掌握三、技术之指导，相关资料之取得保存四、日常工作之报告、收集整理与转呈五、异常状况之报告与分析六、品质政策之推动七、其他临时指定事项21（工作分析栏依其工资分类填（工作分析栏依其工资分类填报顺序）123单位职位（务）工作项目工作分析规划分析执行管理厂务部工程课工程师(技术员)一、执行工作安排确实检修机板二、配合需求状况检修机板，确保日程安排三、随时注意不良品的维修状况，提出并分析状况四、随时注意线上测试不良状况，并设法帮助解决五、其他临时指定事项1助理一、随时注意库存量的流动方向二、制定各项报表（日报表、周报表、月报表）三、依据工程师所记录不良状况分析，制订成报表，并分发各相关单位。四、做板子报废的动作五、做领（退）料的动作六、其他有关行政事项1目标计划：制工具保养维修计划编号：G029802科目内容发生月份金额BGACHIPSET技取器4600,000示波器专用探针48,500CD-ROM24X光碟机2、7100,000RAMMODULE维修费1、630,000测试廻线接头1、4、75,000三用表专用探捧21,000清洗济吸取用吸油管2、7150PENTIUMIISLOT1保护金手指3、6、939,000P55C保护脚座3、6、920,000烙铁架53,000DRAM夹拔取器4、104,000气剪头每月84,000气剪把手每月33,600比重器6750卧式弯刀2、85,200电动起子每月46,800计数器1、4、7、102,520剥落片2、6、101,080尖钻7100气剪把手维修每月6,000电动起子维修保养每月10,800输送带维修保养每月72,000自动电阻成型机125,000烙铁用海绵1600钢板+套模每月478,800烙铁+烙铁头+电热管+铁架2、6、1120,97900放大镜台灯灯管4504清洗棉（烙铁用）12210锡膏搅拌捧4945泛用机振动盘1164,850合计1,765388年度预算编制工作底稿目标计划：生产耗材计划编号：G029803科目内容发生月份金额维修吸锡线3、81,500强酸每月120,000强酸每月120,000DIP用之去渍油每月5,040吸锡线每月2,280DIP用之箭头标签1、5、913,800工程箱隔板514,700工程箱525,200SMT用之去清油每月37,926TAPING料带每月720,000封箱胶带1、5、915,465防焊胶带3、7、112,382锡膏——维修用42,000锡丝——维修用1、62,500助焊剂——DIP每月420,000稀释剂——DIP每月420,000锡棒——DIP每月1,800,000碳带——DIP每月213,600锡丝——DIP每月27,600锡膏——SMT每月9,664,830锡丝——SMT1、5、915,120SMT用之箭头标签1、3、6、8、1024,150合计13,668,093年度预算编制工作底稿目标计划：报表纸计划编号：G029804科目内容发生月份金额成品入库检验贴纸1、4、7、1028,800内部制程移转单114,500五联式报表纸——DIP67,200三联式报表纸——DIP64,020中一刀四联式报表纸——DIP67,500黄卡（维修品）14接收检验标签——四色——SMT1、4、7、1031,500联续报表纸（中一刀）——SMT每月10,322五联式报表纸——SMT每月7,188合计101,044年度预算编制工作底稿目标计划：制工具配备汰旧换新计划编号：G029805科目内容发生月份金额PENTIUMII300MHZCPU480,000PENTIUMII266MHZCPU3200,000PENTIUMMMX166MHZCPU290,0002.1GHDD2、7260,0006.4GHDD454,000MONITOR15’2126,000MONITOR17’350,000104KEYK/B3、824,000ATXPOWER3、540,000ATPOWER324,000MOUSEPS/22、715,0001.44MFDD2、7144,000喇叭（多媒体及SOUNDCARD）215,0008MEDO2、7140,000EPROM烧录器3、880,000有线静电环24,000无线静电环2、718,000电源延长线32,000VGA延长线2、78,000K/B延长线34,000测试软体210,00016MBSDRAM168P2、7140,000合计1,528,000年度预算编制工作底稿目标计划：厂务修缮、劳务计划编号：G029806科目内容发生月份金额水电修护零件、灯管、起动器等耗材200,000公务车油资12,000外劳生活用品、育乐等12,000外劳就业安定基金1,646,400交通车3,564,000什项费用（电子手套、员工制服、外套等）420,000合计5,854,400年度预算编制工作底稿目标计划：加工费计划编号：G029807科目内容发生月份金额加工费CARD2600000每月31,200,