检验程序及记录

文件编号NJCX-7.5.1-01

资阳市南骏汽车有限责任公司

版次2

7.5.1生产控制和过程确认程序修改状态0

共4页第1页

1.目的

策划对生产过程中直接影响产品质量的因素进行控制，确保产品满足要求。

2.适用范围

适用于生产过程的控制，生产过程确认等的控制。

3.职责

3.1生产副总经理负责《月生产计划》的审批，负责生产设备采购的审批。

3.2技术副总经理负责过程确认的归口领导和工艺规程的审批。

3.3生产部负责生产和服务提供的归口管理，负责编制《月生产计划》，进

行生产和工序控制，生产设备的管理、维护保养，指导各车间编制生产设备操

作规程。

3.4技术部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序及过程确认。

3.5质量部负责产品形成过程的检验和标识可追溯性控制。

4.程序

4.1生产计划

4.1.1生产部根据上月销售情况、上年同期销售情况、市场动态、库存情况、

车间均衡生产等方面的情况，于每月25日前编制下月的《月生产计划》，经生

产副总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产、技术、物资等准备的总

指导。

4.1.2生产部根据当天营销部的订单制定第三日生产计划，并于次日下午根

据物资准备情况制定车间执行计划，向车间下发《资阳市南骏汽车有限责任公

司生产计划单》。

4.L3当生产计划调整时，生产部应向车间填发《生产日计划更改通知单》。

4.2生产设备

应对所使用的设备、设施（包括工装、卡具、模具、辅助工具）进行控制,

维护保养，并保存维护保养记录，执行《设施设备管理程序》的有关规定。相

关生产人员按《人力资源控制程序》进行岗位培训、考核、持证上岗。

4.3工序控制

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版次2

7.5.1生产控制和过程确认程序修改状态0

共4页第2页

文件编号NJCX-7.5.1-01

资阳市南骏汽车有限责任公司

版次2

7.5.1生产控制和过程确认程序修改状态0

共4页第3页

4.3.1技术部负责编制工艺规程和作业指导书，车间员工依据上述文件的

要求进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（检查上一工位产品）和相应的

记录。有首检要求的，需经质检员签字后方可批量生产。

4.3.2车间工艺员负责现场工艺指导和定期进行工艺规程、操作技能的培

训，对上岗前的职工进行工艺规程和操作技能的培训，考核合格后方可上岗。

并按月对各车间进行工艺执行情况的检查与考核。

4.4过程确认

4.4.1技术部对生产和服务提供过程进行策划，见生产流程图

4.4.2关键过程

a）对产品质量、性能、寿命及成本有直接影响的工序；

b）与安全、环保、可靠性等相关的产品质量形成工序；

c）质量容易波动，对工人技术要求高或容易出现问题的工序。

我公司的关键工序：整车调试工序。

4.4.3特殊过程

a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；

b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂昂贵的方法才能测量或只能间

接控制的工序；

c）该工序产品在产品使用之后，不合格性才显露的过程。

公司的特殊工序是：驾驶室涂装工序、车厢涂装工序。

4.4.4对关键和特殊过程进行确认

a）过程鉴定：证实过程方法符合生产实际，能确保产品形成的重要特性处

于受控状态；

b）技术部负责编制特殊工序作业指导书或相应操作规程，经生产车间试运

行、评审批准，以证实所使用的方法符合要求，并有效才能正式实施；

c）车间应实施这类过程的程序和方法；

d）对所有使用设备进行认可，并保存维修保养记录，执行《设施设备管理

程序》，相关人员要进行岗位培训、资格鉴定、考核合格持证上岗。

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版次2

7.5.1生产控制和过程确认程序修改状态0

共4页第4页

e）这些过程的生产监视应进行记录。填写相应的生产日报表和检验记录。

4.4.5公司的质量监视点是：变速箱、离合器分泵及拨叉、方向机、钢板弹

簧及车桥、制动管路、车轮总成、传动轴、方向盘。

446过程的再确认：当生产条件发生变化时（材.料、设施、人员等的变化）应

对上述过程再确认。对影响过程能力的变化及时作出反应。技术部门根据需要

对相应的生产工艺和作业指导书进行修订，执行《文件控制程序》中文件更改

的有关规定。

4.5质量部根据《过程和产品的测量和监视控制程序》，按照相应技术文件

对产品形成过程进行检验，发现质量不合格率超过规定值时，应按《质量改进

和纠正/预防措施控制程序》执行，发现不合格零部件应按《不合格品控制程

序》来处理，保证产品质量稳定。

5.相关文件

5.1NJ•CX-4.2.3-01《文件控制程序》

5.2NJ•CX-6.2-01《人力资源控制程序》

5.3NJ•CX-6.3-01《设施设备管理程序》

5.4NJ•CX-8.2.3-01《过程和产品的测量和监视程序》

5.5NJ•CX-8.3-02《不合格品控制程序》

5.6NJ-CX-8.5-01《质量改进和纠正/预防措施控制程序》

6.质量记录

6.1NJ-SC-7.5.1-01-01《月生产计划》

6.2NJ•SC-7.5.1-01-02《南骏汽车有限责任公司生产计划单》

6.3NJ•SC-7.5.1-01-03《生产月报表》

6.4NJ•SC-7.5.1-01-04《生产日计划更改通知单》

6.5NJ•WZ-7.5.5-01-04《领料单》

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3产品标识和可追溯性程序修改状态0

共3页第1页

1.目的

对不同类别，不同检验状态的产品进行标识，防止其混用和误用，实现产

品的可追溯性。

2.适用范围

适用于零部件、半成品和成品的标识及检验状态标识。

3.职责

3.1质量部负责标识和可追溯性的归口管理。

3.2技术部制订需要标识的产品或零部件的范围、名称。

3.3采购部负责采购标识。

3.4各车间负责所属区域内自制品、在制品、半成品和成品的标识。

3.5物资部负责对库房零部件作好标识及记录。

4.程序

4.1产品状态标识

4.1.1检验状态分为：合格、不合格、待检、待定，填写在相应的检验记录

上，作为检验状态标识在生产现场外用区域或标牌进行标识，由质量部监督实

施。

4.1.2紧急放行标识，因生产急需来不及检验的产品应在作业卡上标识“紧

急放行”由生产部监督车间实施。

4.1.3根据需要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由生产部监督

车间实施。

4.2进厂物资标识

4.2.1零部件入库验收前，由保管员指定放置于待检区。

4.2.2经质量部专职质检员验收合格的物资，由质检员填写《进货验证记录》

后，库房保管员根据《进货验证记录》的合格记录办理收料手续。不合格品执

行退货或按《不合格品控制程序》执行。

4.2.3库房内的零部件产品本身无标识的（如自制件）要在储物架或盛装容器

上标明产品的名称、型号。

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3产品标识和可追溯性程序修改状态0

共3页第2页

4.2.4对于紧急放行的物资，有追溯要求的要对其作好记录，便于追溯。

4.3生产过程中的标识

4.3.1各车间的在制品、半成品应使用《加工路线单》、《装配作业卡》、《试

车调试记录》等标识其名称、型号、生产日期、检验状态等内容；半成品摆放

区域应有明显的标识。

4.3.2对于生产过程中所使用的零部件，如无标识，且型号、形状不易区分

的，可直接在盛装的容器或工位架上标明其名称、型号。

4.3.3对于生产过程中损坏或不合格的零部件，需放置于规定的不合格品区

域并作标识，按《不合格品控制程序》执行。

4.3.4各车间应对生产区域中的各工序、工位、生产线、质量监视点作标识。

4.4成品的标识

成品合格后，由专人将该产品置于成品放置区，并交付成品验收单及产品

合格证，成品库内应按产品类别作出停放区域标识。

4.5标识的管理

4.5.1由技术部负责所有标识的设计制作。

4.5.2由质量部对标识的有效性进行监视。

453各部门负责所属区域内标识的维护。如发现有标识损坏，遗失情况，

需报原标识管理部门进行处理。

4.6对国家强制性认证标识的施用应参照公司《强制性产品认证标志管理办

法》执行。

4.7产品的追溯

当顾客投诉、产品出现重大质量问题或公司提出追溯要求时，由质量部组

织相关部门按生产工艺及相关过程进行追溯。追溯的范围是：原辅材.料、外购

件追溯到供应厂家；生产过程追溯到生产过程的历史；出厂产品追溯到销售地

域及购买者。

5.相关文件

5.1NJ-CX-8.3—01《不合格品控制程序》

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3产品标识和可追溯性程序修改状态0

共3页第3页

5.2NJ-ZL-01-2003《强制性产品认证标志管理办法》

6.质量记录

6.1NJ-ZL-7.5.3—01-01《南骏牌拖拉机、农用车发动机变速器合成

件装配作业卡》

6.2NJ-ZL-7.5.3—01-02《南骏牌拖拉机、农用运输车装配作业卡》

6.3NJ-ZL-7.5.3—01-03《长头驾驶室装配作业卡》

6.4NJ-ZL-7.5.3—01-04《平头驾驶室装配作业卡》

6.5NJ-ZL-7.5.3—01-05《车厢质量检验卡》

6.6NJ-ZL-8.3—01-01《进货验证记录》

6.7NJ-ZL-8.3—01-05《南骏牌拖拉机、农用车、试用调试记录卡》

6.8NJ-ZL-8.3—01-06《南骏牌拖拉机、农用车整车检验卡》

6.9NJ-ZL-8.3—01-09《加工路线单》

南骏牌拖拉机、农用车发动机变速器合成件装配作业卡

编号：NJ-ZL-7.5.3—01-01

产品

发动机型号发动机号签名

型号

r.产品名称、规格、

主要工作内容质量要求检验结果操作者检验员

序产地

1

2

3

4

5

南骏牌拖拉机、农用运输车装配作业卡

编号：NJ-ZL-7.5.3—01-02

产品产品出厂底盘麴搬号投产

签名

型号名称编号编号发咖号日期

工序产峪楸规检脸

主要工作内容质量要求

格、产纤i果者员

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

长头驾驶室装配作业卡

编号：NJ-ZL-7.5.3—01-03

线束代号装配日期

制动系统签名

缠壁聘电器伏数检验日期

工工序规检验操作检验

产地主要工作内容技术质量要求

位名称格结果者员

平头驾驶室装配作业卡

编号：NJ-ZL-7.5.3—01-04

线束代号装配日期

制动系统签名

缠壁聘电器伏数检验日期

工工序规检验操作检验

产地主要工作内容技术质量要求

位名称格结果者员

车厢质量检验卡

编号：NJ-ZL-7.5.3—01-05

车厢综合评定等级：货厢编号：规格：检验者：检验日期:

项目质量等级指标检测

产品质量检测项目

内容合格品合用品不合格品结果

产

品

材

料

焊

接

质

量

结

构

尺

寸

装

酉己

质

量

外

观

质

量

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-4.2.4-01

版次2

4.2.4质量记录控制程序修改状态0

共2页第1页

1.目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程、体系符合

要求及体系有效运行的证据，使记录具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预

防措施的作用。

2.适用范围

适用于为证明产品、过程、体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3.职责

3.1技术副总经理为实施本程序的归口领导；

3.2质量部负责质量记录的归口管理；

3.3各部门资料员负责收集、整理、归档本部门的质量记录；

3.4各部门负责人负责组织编制本部门的质量记录格式。

4.程序

4.1质量记录的编号按《文件控制程序》的相关条款执行。

4.2质量记录的填写

421质量记录填写要准确、及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意

涂改；如因某种原因不能填写的项目，应用单杠划去，各相关栏目负责人签名

不允许空白。

422因笔误或计算错误要修改原始数据，应采用单杠划去原始数据，在其

上方写上更改的数据，更改的字迹必须工整、清晰，并加盖更改人的印章或签

上更改人的姓名及日期。

423质量记录序号的填写

各部门应根据时间顺序编制质量记录序号，例如：ZL030315001表示质量

部2003年3月15日第•次填写的该记录。

4.3质量记录的保存、保护

4.3.1各部门资料员必须把所有质量记录分类，依日期或其它顺序整理好，

存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持完整，字迹清晰；各部门按

规定的期限保存记录。

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-4.2.4-01

版次2

4.2.4质量记录控制程序修改状态0

共2页第2页

4.3.2质量部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关

的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批,

并汇集备案记录的原始样本；各部门将本部门使用的质量记录清单作为部门工

作手册的附录，并汇总本部门质量记录的原始样本。

433质量部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

4.4质量记录的借阅和复制

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经保存部门负责人

批准，并填写《文件借阅、复制记录》，由资料员登记备案。

4.5质量记录的销毁处理

质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料员填写《文件销

毁申请》交质量部审核、报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.6记录格式

461各部门的质量记录格式由各部门负责人组织编制，经分管经理审批

后，将审批后的质量记录原件交质量部备案。

462各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按《文件控制程序》

有关文件更改的规定执行。

5.相关文件

NJ-CX-4.2.3—01《文件控制程序》

6.质量记录

6.1NJ-ZL-4.2.4—01-01《质量记录清单》

6.2NJ-BG-4.2.3—01-02《文件借阅、复制记录》

6.3NJ-BG-4.2.3—01-05《文件更改申请》

6.4NJ-BG-4.2.3—01-06《文件销毁申请》

质量记录清单

编号：NJ•ZL~4.2.4—02—01序号:

序号质量记录名称编号保存部门保存期限备注

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-8.3-01

版次2

8.3不合格品控制程序修改状态0

共4页第1页

1.目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用和交付。

2.适用范围

适用于对原材料、外协件、外购件、半成品、成品及交付放行后产品发生

不合格的控制。

3.职责

3.1质量部负责不合格品的归口管理；

3.2生产副总经理、公司监事会主席在各自职责范围内，对不合格品作处

理决定；

3.3技术部负责对不合格品提出技术解决方案；

3.4物资部负责列出进货不合格品的退换货清单；

3.5采购部负责对进货不合格品进行退换处理。

3.6车间负责对不合格品采取相应的纠正处理；

4.程序

4.1不合格的分类

a）严重不合格：经检验判定的大批量不合格，或造成较大经济损失、直接

影响产品质量、安全性能、主要功能、技术指标等的不合格；

b）一般不合格：个别或小批量不合格，或造成较小经济损失、不直接影响

产品质量的不合格。

4.2原材料、外协件、外购件等进货物资的不合格的识别和控制

处理方式可采用降级为合用品使用、退换货等。

4.2.1进货验证时，质检员发现不合格品后应在《进货验证记录》中予以

注明，并作好相应的标识，或由仓库保管员将其放置于不合格品区。

a）对一般不合格品由质检员开具《退货通知单》，做退货处理；

b）对生产急需的一般不合格品可由供方填写《让步申请表》，经质量部部长

批准后降级为合用品；

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-8.3-01

版次2

8.3不合格品控制程序修改状态0

共4页第2页

C）对严重不合格品或对本公司产品性能影响较大的重要物资不允许降级为

合用品，应立即将这些物资置于不合格品区，作退货处理。

4.2.2生产过程中发现的不合格原材料、外协件、外购件等等零星不合格

品的控制

a）因工人装配时损坏形成的不合格品，由质检员开具《报废通知单》，操作

者凭《报废通知单》和相应的旧件到物资库房领新件更换；物资部应及时对这

些旧件作报废处理。

b）因零部件自身质量因素形成的不合格品，由质检员开具《换件通知单》，

操作者凭《报废通知单》和相应的旧件到物资库房领新件更换；仓库保管员应

妥善保管《报废通知单》和旧件，以此作为想供方更换新件的依据。

4.2.3生产过程中发现的批量不合格品的控制

a）对影响产品性能，给产品质量造成重大影响的不合格品，应全部退货或

请供方派员返修直至合格。

b）对不影响产品性能，不会给产品质量造成重大影响的不合格品，由质量

部会同技术部、采购部共同决定降级合用或退货。

4.3对生产过程中发现的不合格品的控制

处理方式可采用返工、返修、降级为合用品、报废或移作它用等。

4.3.1对总装车间不合格半成品、成品的识别和处理

a）质检员判定的不合格半成品应作好相应记录，成品不准入库；

b）对能及时返工的不合格品应要求操作者立即返工，对不能立即返工的不

合格品，有后工序返工或更换总成；

c）对严重不合格（大批量、需要解体）半成品、成品，质检员填写《不合

格品评审报告》，交质量部部长签署意见后，报技术副总经理作出相应处理决定。

d）不合格品返工、返修后均要重新检验。

4.3.2对配件车间不合格半成品、成品的识别和处理

a）不合格半成品、成品不准流入下道工序、入库或交付使用；

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ•CX-8.3-O1

版次2

8.3不合格品控制程序修改状态0

共4页第3页

b）对质检员判定的一般不合格品，现场要求操作者立即返工、返修或放置

于不合格品区待处理，并将检验情况记录在《工序检验记录》、《加工路线单》

内，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格者，由质检员会同技术员作

出降级为合用品、报废或移作它用等处理决定，并作好记录，报质量部、车间、

仓库进行相应的处理；

c）质检员判定的严重不合格品按4.3.1条款中的c项规定执行。

4.3.3对油漆车间的不合格半成品、成品的识别和处理

a）对质检员判定的一般不合格品，可现场要求操作者立即返工或将其放置于

不合格品区，并将检验情况记录在《涂装车间浆灰水磨中涂作业卡》、《涂装车

面漆涂装作业卡》内，返工后的不合格品须重新检验，仍不合格者，由质检员

作出再次返工、降级为合用品等处理决定，并作好记录，报质量部、车间作相

应处理，油漆车间负责不合格品的返工处理；

b）对因产品设计、工艺、设备、场地或其它生产上的原因造成的一般不合格

品，由技术部会同生产部处理；

c）对严重不合格的，按4.3.1条款中的c项规定执行。

4.4对库存的不合格品的识别和处理

4.4.1对成品保管员发现的不合格库存品，由售后服务科予以确认，开具

《返修单》，通知相应部门处理。

4.4.2成品出公司或交付使用后出现的不合格品，应按重大质量问题对待，除

执行相关规定外，由质量部组织，技术部、生产部协作，按《质量改进和纠正

/预防措施控制程序》有关规定，消除质量不合格隐患。营销部负责及时与顾

客联系、协商处理办法，以满足用户的正当要求。

5.相关文件

NJ-CX-8.5—01《质量改进和纠正/预防措施控制程序》

6.质量记录

6.1NJ•ZL-8.3-01-01《进货验证记录》

6.2NJ-ZL-8.3-01-02《紧急（例外）放行产品申请表》

资阳市南骏汽车有限责任公司文件编号NJ-CX-8.3-O1

版次2

8.3不合格品控制程序修改状态0

共4页第4页

6.3NJ•ZL-8.3-01-03《换件通知》

6.4NJ•ZL-8.3-01-04《报废通知》

6.5NJ-ZL-8.3-01-05《南骏牌拖拉机、农用车、试车调试记录卡》

6.6NJ-ZL-8.3-01-06《南骏牌拖拉机、农用车整车检验卡》

6.7NJ•ZL-8.3-01-07《总检记录卡》

6.8NJ-ZL-8.3-01-08《工序检验记录》

6.9NJ•ZL-8.3-01-09《加工路线单》

6.10NJ•ZL-8.3-01-10《涂装车间浆灰水磨中涂作业卡》

6.11NJ-ZL-8.3-01-11《涂装车面漆涂装作业卡》

6.12NJ•ZL-8.3-01-12《让步申请表》

6.13NJ•ZL-8.3-01-13《不合格品评审报告》

6.14NJ・ZL-8.3-01-14《退货通知单》

进货验证记录

编号：NJ-ZL-8.3-01-01序号:

产品名称型号规格

供应/生产单位进货日期

进货数量验证数量

验证方式

验证项目标准要求验证结果合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

质检员：日期：

不合格处置:

退货（)降级合用（)

批准:日期:

紧急（例外）放行产品申请表

编号：NJ-ZL-8.3-01-02序号:

申请放行部门

申请放行产品型号规格进厂日期放行数量

申请放行原因：

备注：

批准：日期：申请人：日期•

换件通知

编号：NJ-ZL-8.3-01-03年月日序号:

部门名称：车（机）号：

换件名称型号数量原件损坏原因

换件经办人：质检员:

报废通知

编号：NJ-ZL-8.3-01-04年月日序号:

部门名称：车（机）号：

报废件名称型号数量原件报废原因

经办人:质检员:

南骏牌拖拉机、农用车、试车调试记录卡

产品型号：发动机编号：底盘号：编号：NJ-ZL-8.3-01-05

检验结果

检测项目技术要求备注

初试复试

南骏牌拖拉机、农用车整车检验卡

产品型号:底盘号:试车里程:

发动机型号:发动机编号:试车日期:

编号：NJ-ZL-8.3-01-06

序检验结果

项目技术要求

号初检复检

1

总检记录卡

编号：NJ-ZL-8.3-01-07

军，J车型发动机号

复检

序号初检故障

123

质检员:年月日

工序检验记录

编号：NJ-ZL-8.3-01-08序号:

零件名称零件数量工序名称

图号检验数量操作者

检验记录：

检验结论合格品数：合用品数：不合格品数：

质检员:日期:

工序检验记录

编号：NJ-ZL-8.3-01-08序号:

零件名称零件数量工序名称

图号检验数量操作者

检验记录：

检验结论合格品数：合用品数：不合格品数：

质检员:日期:

工序检验记录

编号：NJ-ZL-8.3-01-08序号:

零件名称零件数量工序名称

图号检验数量操作者

检验记录：

检验结论合格品数：合用品数：不合格品数：

质检员:日期:

加工路线单

产品：年月日计划人：编号：NJ-ZL-8.3-01-09

图号零件名称每台件数计划投入数

件台

工序工作者收到检查结果检查员FI期

顺号名称数量签章合格返修工废签章月日

入库数检查员签章保管员签章入库