中天合创PP装置质量计划20140812

-4-1编制说明1.1工程质量说明工程质量是施工企业良好信誉的一项重要标志，工程质量的优劣将直接影响装置的顺利投产。为此我们按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准，同时符合业主对该装置工程质量的要求建立建全质量管理体系，明确各级质量管理职责，并制定项目施工的质量方针目标，确保工程在施工中道道工序达到标准，项项工程争创优良，切实控制质量形成过程的各要素，达到预期的质量目标和要求，为项目创建精品工程。1.2编制依据（a）中天合创能源有限责任公司35万吨/年聚丙烯(二线)装置施工组织设计。（b）中天合创能源有限责任公司35万吨/年聚丙烯(二线)装置初步设计及设计图纸。（c）《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008（d）相关技术标准、规范。（e）五建公司的质量体系文件和HSE管理体系文件。（f）其他相关文件。（g）类似工程的施工经验。1.3工程概况1.3.1工程简介（一）工程名称：中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目35万吨/年聚丙烯(二线)装置（二）建设单位：中天合创能源有限责任公司（三）监理单位：齐鲁监理二（四）设计单位：中石化上海工程有限公司（五）施工单位：中石化第五建设有限公司（六）质量标准：单位工程合格率100%，满足建设单位提出的（及其他国家、行业规定的）质量要求及相关的规范标准，达到设计要求和技术要求。（七）工期要求：开工日期：2014年5月6日；中交日期：2015年10月30日；1.3.2主要工程量依据电子版基础设计工程量统计：序号专业名称项目名称单位数量序号专业名称项目名称单位数量1土建地基处理㎡376004电气电力变压器台8高压开关柜台49混凝土m316643低压开关柜台93钢筋吨2027电缆桥架吨90钢结构吨2612电缆KM1972设备静设备类台715仪表仪表设备台/件1968压缩机、风机类台7DCS系统套1泵类台26SIS系统套1起重类台41电缆KM260挤压机组台/套1电缆桥架吨140风送系统台/套1阀门及管件台/件285地秤台46电信防爆话站套2其他类台8电气设备台4143管道给排水米7850火灾报警按钮套18工艺管道米42200电缆米3300阀门台72691.3.3工程重点、难点分析：本装置采用lneos公司的lnnocene气相聚丙烯工艺技术，引进工艺包，在国内完成基础工程设计和详细工程设计以及相关的采购技术服务。本装置采用气相法聚丙烯工艺技术，使用lneos公司拥有专利权的高活性、高选择性的CDi催化剂，可以使这种工艺生产出优质的产品，该技术流程短，能耗低，安全性好，便于开停车和牌号切换，过渡产品少。由于工艺的简化，装置占地面积小，装置投资较少，产品成本较低。另外，因为这种气相聚合工艺不含有大量的液相烃类，所以它比许多其它与其竞争的工艺更为安全。lnnocene气相聚丙烯工艺在整个工艺过程中采用一流的DCS控制系统。先进的自动化计算机控制系统能检测大多数工艺变量，从催化剂进料、聚合反应、产品脱活到成品单元都处在精确的监控之下，从而使反应器的开车和产品牌号的切换平稳而简单，最大程度地减少了不合格产品量，使产品产率达到最大。本装置采用气相法聚丙烯工艺技术，以聚合级丙烯、乙烯和氢气为主要原料，利用两台串联的两台卧式搅拌釜反应器，由一条生产线组成，可年产35万吨均聚产品、无规共聚产品和抗冲共聚产品，年操作时间为8000小时。聚丙烯装置平面布置根据物流顺序和原料进出界区方位分成丙烯回收及火炬罐单元、丙烯精制、助催化剂计量、聚合区、挤压造粒、产品掺混、成品包装等生产部分和仓库、废水池、变配电室、现场机柜间、化学品库等辅助部分，各个部分的布置都充分考虑了工艺和操作的要求。1）钢结构工程、动静设备、工艺管线安装及电气仪表量都比较集中；结构与设备的交叉作业比较多；其中反应器、工艺配管、DCS的安装调试、挤压机安装与调试、风送系统的调试是该工程的重点及难点。2）反应器为本装置的核心设备，是整个装置能否顺利运行的关键，该反应器为INEOS的专利设备，由专利厂家独家供货。该反应器是一个独特的活塞流带水平搅拌器的卧式反应器，在壳体顶端设有两个膨胀段，壳体不等壁厚，厚段需机加工，第一反应器与第二反应器有以下不同：a、搅拌桨型式不同，材料不同，加工要求不同。b、第一反应器有两个膨胀段，第二反应器只有一个膨胀段。本反应器内部还设有特殊的丙烯喷淋装置及出料结构和气锁系统，该设计为专利部分，影响反应器的生产能力。由于反应器为进口的整体到货设备，因此反应器的吊装由大件吊装公司编制专项方案进行施工，以确保安装的科学性。3）挤压造粒单元的挤压切粒机组的安装和调试及添加剂计量单元的调试为该单元的重点。4）压缩机及风机的种类和引进的设备较多，需要良好的技术服务，动设备要进行气、液、粉料、粒料的输送，密封结构复杂，安装要求高。5）管道工程类别简单、主要以碳钢、低温钢及不锈钢为主，但工作量较大，须采用合理的焊接工艺确保焊接质量良好，并合理安排进度计划。尽可能的进行深度的工厂化预制，在管道预制过程中，严格控制管道焊接质量、保持管道内部清洁。7）电气/仪表工程的施工按照常规的方法施工，对于可提前预制的支架等均采用在场外进行预制安装的施工方法进行。8）本装置自控水平较高，生产连续性要求严格，调试试验技术要求高。整个电气仪表施工过程要精心组织、合理安排、细致调试并与其它专业密切配合，确保工程质量。9）鄂尔多斯冬季有3至4个月冬歇期，现场无法施工，对整体施工进度带来很大影响，也给施工协调带来很大难度。施工期间必须加强做好防寒、防风、防冻等措施，以减少对施工作业造成的影响。同时，必须加强组织措施，保证施工期间特别是节假日期间施工队伍的稳定，为施工任务按期完成提供保障2质量方针和目标2.1质量方针质量永远领先一步，追求卓越，奉献精品，诚信服务，顾客满意。2.2质量目标获得中国石油化工集团公司优质工程奖。我方自购材料合格率100%。计量器具受检率、配备率100%。项目质量工序报验率100%，工序检查一次合格率100%。设备、管道、储罐焊缝射线检测一次合格率96%以上，其中炉管焊缝检测一次合格率98%以上,安装单位工程优良率90％以上。单位工程合格率100%，安装工程优良率达到90%以上，土建工程合格率100%。工程建成后一次开车成功。3质量计划3.1质量保证体系3.1.1确定项目经理为工程质量第一责任人3.1.2确定各专业工程师质量责任针对工程施工情况，采取各专业工程师质量责任制；负责本专业的现场施工技术质量管理；要求各专业工程师必须熟悉掌握图纸、专业规范及现场情况；配合质检工程师制定专业质量检验计划，组织专业技术交底及质量检查，编制有指导性、针对性的施工技术措施及重要部位作业指导书；严格进行分项工程质量评定；每周收集汇总质量信息（优良、合格、不合格）并进行数据分析，针对质量信息情况提出纠正预防措施；不断改进现场专业技术管理方法，为现场提供优质的技术服务，以技术优势指导生产，确保现场施工顺利进行；确保施工记录的真实、准确，及时保证资料与工程同步；负责与业主、监理及项目相关部室的技术协调；负责专业交竣工资料的整理，定期做好专业技术总结（每季度）。3.2质量管理体系组织机构图3.2.1项目部组织机构图党支部副书记党支部副书记刘学军项目经理瞿继虎经营财务部：王国爱HSE管理部：王海平物资采购部：党振江质量管理部：韩长志HSE总监石林锋总工程师王志毅项目副经理王志毅施工管理部：巨尕虎技术部：平均强各专业公司司施工班组3.2.2质量保证体系专业专职质检员焊接专业王晓罡钢结构专业动设备专业静设备专业工艺管道专业李进电气专业仪表专业项目经理项目经理:瞿继虎项目经理质量经理：韩长志设备负责人：HSE管理部工艺管道负责人：质量控制部吊装负责人：工程管理部仪表负责人：经营财务部材料负责人：物资供应部HSE负责人：综合办公室钢结构负责人：质量控制部焊接热处理负责人：HSE管理部机泵负责人：工程管理部电气负责人：经营财务部3.2.3特种设备生产质量保证体系根据公司特种设备（压力管道、压力容器、起重机械）生产质量保证手册的规定，为建立建全项目特种设备生产质量保证体系，保证项目特种设备生产质量保证体系的正常运行，确保公司特种设备的生产符合国家相关法律法规的要求，成立中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目35万吨/年聚丙烯（二线）装置现场特种设备生产质量保证体系：压力管道安装质量保证体系根据公司压力管道安装质量保证手册的规定，为加强中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目35万吨/年聚丙烯（二线）装置项目压力管道安装产品的质量管理，保证项目压力管道安装质量保证体系的正常运行，确保公司特种设备的生产符合国家相关法律法规的要求，成立项目压力管道质量保证体系如下：序号类别责任人1项目质量保证工程师王志毅2项目无损检测质量控制系统负责人平均强3项目材料零部件理化检验质量控制系统负责人党振江4项目焊接质量控制系统负责人5项目设备和检验与试验装置质量控制系统负责人江涛6项目热处理质量控制系统负责人7项目压力试验质量控制系统负责人平均强8项目检验与试验质量控制系统负责人韩长志压力容器现场安装组焊质量保证体系根据公司压力容器（A3级球形储罐）现场组焊质量保证手册的规定，为加强中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目35万吨/年聚丙烯（二线）装置项目压力容器现场安装组焊产品的质量管理，保证项目压力容器安装组焊质量保证体系的正常运行，确保公司特种设备的生产符合国家相关法律法规的要求，成立项目压力容器质量保证体系如下：序号类别责任人1项目质量保证工程师王志毅2项目工艺质量控制系统负责人平均强3项目无损检测质量控制系统负责人刘川4项目材料零部件质量控制系统负责人党振江5项目焊接质量控制系统负责人6项目设备质量控制系统负责人江涛7项目检验与试验装置质量控制系统负责人江涛8项目理化检验质量控制系统负责人党振江9项目热处理质量控制系统负责人10项目压力试验质量控制系统负责人平均强11项目检验与试验质量控制系统负责人韩长志起重机械安装维修质量保证体系根据公司起重机械安装维修质量保证手册的规定，为加强中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目35万吨/年聚丙烯（二线）装置项目起重机械安装维修产品的质量管理，保证项目起重机械安装维修质量保证体系的正常运行，确保公司特种设备的生产符合国家相关法律法规的要求，成立项目压力容器质量保证体系如下：序号类别责任人1项目质量保证工程师王志毅2项目工艺质量控制系统负责人平均强3项目无损检测质量控制系统负责人刘川4项目材料质量控制系统负责人党振江5项目焊接质量控制系统负责人6项目计量/设备质量控制系统负责人江涛7项目理化质量控制系统负责人党振江8项目电气质量控制系统负责人9项目仪表质量控制系统负责人10项目质量检查控制系统负责人韩长志3.3项目质量体系的运行a)项目经理按照文件化质量体系的要求，组织项目管理、执行、验证、开展工作。b)项目经理在组织进行施工准备时，要针对工程特点、业主的期望和要求，制定质量方针、目标，项目质量方针和目标由项目经理批准发布实施，并要求项目部各级人员理解并贯彻执行；c)选择优秀的施工队伍进入项目部组成项目组，根据接受的任务，进行人员的派遣和任命，并在项目部备案。d)项目部应组织编制与工程项目和质量要求相一致的、操作性强的施工组织设计和质量计划来指导工程项目施工，满足设计、生产过程和业主要求。e)施工作业的质量监督由作业层的自检、互检，项目部的质量监督和外部监控组成。3.4项目质量体系的考核a)施工项目质量体系接受中天合创项目管理部内部质量体系审核，对审核出的不合格项，要及时分析不合格的原因，制定纠正措施及实施计划，按时完成整改。b)项目经理每两个星期要对项目工程组织一次质量体系的内部检查，确保施工项目质量体系的适宜性和有效性，以满足项目质量方针和质量目标的落实，对发现的不合格项要及时进行整改落实，记录应予以保存。c)项目质量体系除执行项目文件外，还应接受中天合创项目部主管、相关部门的监督、考核和执行项目文件以外的系统要求执行的其它文件。3.5质量管理职责3.5.1项目经理a)项目经理是项目工程质量的第一责任人，代表中石化第五建设有限公司履行合同，负责现场质量体系的建立，对重大质量问题做出决策，对工程质量组织抽查，保证质量控制计划的顺利实施；b)贯彻执行项目的质量方针、目标和政策；对本项目的工程质量负全责；c)贯彻执行《中天合创项目管理手册》和其他质量体系文件；领导项目部人员对施工全过程实施策划与控制，确保施工项目的质量工作满足建设单位的要求；d)对工程施工进行有效控制，保证安全文明生产；e)对本项目质量体系的健全和正常运行负责；调配并管理进入项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。3.5.2项目副经理a)全面负责组织工程的实施，对工程的质量、进度和安全负领导责任；b)组织制定项目经济责任制及其他制度，并确保其实施准备，解决施工重大问题；c)组织协调和业主、监理、总包及其它施工单位的关系；d)负责督促质量管理在施工现场的正常运行。3.5.3项目总工a)组织编制项目施工实施计划，确保按期完成；b)负责项目施工技术、质量安全的组织与管理；c)参与项目重大问题的讨论与决策；d)组织编制质量计划、施工组织设计和施工方案，审核施工组织设计，审批施工方案；e)组织项目技术、质量、HSE检查。3.5.4质量负责人a)主管本项目的质量管理、技术管理。具体负责质量体系文件在本项目的贯彻实施，对工程施工质量控制的有效性负责；b)负责主持制定具体质量计划，负责项目质量计划的实施；c)负责组织编制和审查施工组织设计，审批施工技术方案和特殊技术措施；d)组织本项目不合格品的评审，审批处置方案；e)组织编制并实施单项工程交工验收控制计划；f)组织本项目的质量自检、互检和专检活动，随时检查无损检测情况，及时发现问题并采取有效措施。3.5.5质量管理部职责a)认真贯彻执行国家、行业、公司技术质量管理标准、规范，强化质量及HSE体系运行，及时上报技术质量报表；b)负责本部门所管辖的文件的控制（包括文件的分类、范围、标识；文件的编制和审批；文件的发放、接收、管理；文件的评审、更新与更改；文件的作废；外来文件控制；非纸张性文件控制；文件的归档；文件的保管和借阅）；c)负责本部门质量管理体系运行记录和工程(产品)记录的控制和管理，保证记录的编制与工程施工同步，数据应真实、准确、齐全；d)组织和管理项目部单项（或单位）工程实现的策划工作，并形成文件（施工组织设计、质量计划等）；e)组织并参与设计图纸自审、会审；依据图纸及业主、监理、规范要求，编制单项（或单位）施工组织设计、质量计划、施工技术措施（作业指导书）等，及时进行技术交底并保持记录；f)负责对工程（产品）的标识和可追溯性提出要求，并在工程（产品）实现策划文件中作出明确规定，确保标识的唯一性；g)负责组织项目部施工工程不合格品的评审，及其纠正措施、处置方案、返工、返修技术方案(措施)的制定；3.5.6工程技术部质量职责a)组织编制项目施工生产计划，协助项目经理抓好项目施工生产组织工作；b)负责现场设备管理，对进入现场的设备状态进行确认，并加强过程控制，为确保工程施工质量提供精良的机具保证；c)负责工程进度统计，严格按专业质检员确认的工序进行统计；d)负责组织工序交接，并协助项目经理搞好工程中间交接和竣工验收；e)负责不合格品的隔离，并按处置方案组织作业单位进行处理；f)负责成品保护和施工过程标识管理，组织作业单位搞好现场文明施工；g)协助项目经理组织项目的保运服务。3.5.7作业班组施工质量控制a)根据项目施工生产计划，合理安排各施工班组（作业组）进行施工作业；b)组织各相应班组职工认真学习并执行图纸、技术质量文件的相关规定，严格遵守工艺纪律，保证产品生产和工程施工质量；c)对所用施工生产设备设施及所处工作环境进行维护和管理；d)正确使用施工生产用样板、模具、工装，并作好维护和保管；e)对特种人员资格有要求的施工生产活动，不得安排不具备相应资格的人员作业；f)若施工生产的环境、设备、设施和原材料出现异常情况，应及时向主管领导或有关部门报告。3.6质量管理体系相关程序文件在本工程运行管理3.6.1文件控制程序3.6.1.1文件实行分部门按照分工分别负责本部门所管文件的控制；3.6.1.2项目各部门按以下工作程序对文件管理进行部门管理（根据部门文件具体情况进行灵活有效分类、标识，要求便于查阅，具有可追溯性）3.6.1.3文件的分类、范围、标识a)文件的分类1)按文件来源分：内部文件、外来文件；2)按文件性质分：质量管理手册、程序文件、管理标准、技术类文件、产品质量类文件、经营类文件、行政类文件等；按文件载体分：纸张性文件、非纸张性文件（包括电子文件、照片、样品等）；b)文件的范围1)质量管理手册（包括质量方针、质量目标）；2)施工技术类文件；3)经营类文件（合同、招标文件、报表、管理规定、预算单、结算证书等）；4)施工生产类文件5)与质量有关的法律、法规；6)与工程（产品）质量有关的管理标准。c)文件标识1)需受控的文件由文件编制部门或主管部门给出专用名称或受控顺序号，需要时还应有唯一性文件编号；需要时受控文件应编受控顺序号，文件的受控顺序号由文件发放部门填写。3.6.1.4文件的编制和审批由相关责任部门负责所管文件的编制。文件发布前应得到批准以保证文件是充分和适宜的。文件应保持清晰，易于识别。文件的编制及审批由各部门按照公司相关管理标准及文件的要求拟定编制、审核、审批的程序。3.6.1.5文件的发放、接收、管理文件的发放、接收、管理按照分工分别由项目部有关部门负责，保证在使用处作业人员及时得到有效版本。文件使用人应对文件加以妥善保管，防止污损、遗失。若出现污损、遗失，则由当事人提出申请，本部门及文件主管部门负责人同意后，核准补发。受控文件确需复制时，则应由受控文件的主管部门负责人批准，复制的文件按受控文件进行发放和控制。4记录控制4.1质量记录应包括以下六类a)采购产品的进货检验、试验记录；b)质量体系运行管理记录；c)工程质量检验、试验记录；d)工程质量评定记录；e)交工文件；f)其他质量管理记录。4.2分级根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度，将质量控制点的级别划分为三个级别：A、B、C，质量控制点划分详见分部、分项划分。A级指重要、关键工序的质量控制点（也称停止点）。通常指：文件性资料：施工组织设计、施工技术方案或质量控制措施、无损检测报告、试验记录、材料复验报告、焊接工艺评定报告、焊接热处理报告、质量证明书，材质复验报告等；施工过程或工序施工质量在其后的检验或试验中不能充分得到验证的特殊过程或特殊工序：原材料进场检验、到货设备开箱检验、隐蔽工程检验、设备/管道试压、受电、报警/联锁系统试验、机组无负荷试车、工程中间交接检验等。B级：较重要部件或工序安装质量控制点（也称见证点）。通常指：建筑工程中的主控项目或需要见证取样检测的重要分部工程；安装工程中较重要的安装工序或部件。C级：除A、B级以外的质量控制点（也称巡检点）。在建筑工程、安装工程中除A、B级控制点以外的控制点，记录包括：施工自检记录、工序交接、工序质量记录等。4.3记录填写a)质量记录须填写工整，字迹清楚，装订规范，所有记录完整、准确。b)质量体系运行记录由作业负责人填写；c)交工资料文件由各专业负责人填写；d)检验、试验记录由相应具备资格人员填写；e)工程质量评定由专职质检员填写；f)质量记录填写不得随意更改，如需更改，则更改人员应在更改处签字或盖章，以示负责。4.4质量记录收集、保管a)施工过程的质量记录由专职技术人员根据施工进展情况，做到完成一项收集一项，并按有关规定整理存放；b)交工技术文件、其他质量记录、工程质量评定记录，由负责人员及时收回、整理、装订成册，交公司档案室存档。c)质量体系运行记录由各主管部门按规定收集、整理保存；5材料控制5.1总则a）材料控制应本着保证工程质量和进度，加速周转，降低消耗，节省费用，有利于提高经济效益的原则进行控制。b)根据业主、监理、上海院对器材的控制要求和公司质量体系程序文件的要求，严格进行工程物资全过程的管理控制。c)工程技术部负责材料报验。由总包提供经审查符合要求的设计图纸或料表。总包供料部分由我项目部技术员依据上述资料编制物资需用计划，报总包专业工程师审查，物资采购计划应明确材料的类别、名称、规格型号、材质、供货状态、数量、产品技术标准和生产单位。自购料部分，由我项目部技术部编制委托物资采购计划并经总包相关专业工程师及我项目部主管领导审批后，报我项目部器材部，由器材部安排物资采购。5.2工程材料计划及采购程序a）根据总包提供的工程进度和器材到货计划，以设计文件和工程预算定额规定的材料量作出器材的月需用量计划。若因设计变更或施工计划调整，应及时编制补充计划。b)物资的月需用计划，经项目部材料责任工程师和采购供应部主任审核后提前一个月报总包现场材料工程师审核批准后由总包备料。c)总包提供工程物资的领取：施工承包商以设计文件和月需用计划、月工程计划为依据作出物资的领用申请，经总包现场专业工程师和材料工程师审核，施工经理签字后，送交总包仓库。仓库管理员审核后发料并开具器材出库单，同时提供一份相应的物资质量证明文件。d)我方提供的工程材料：按施工图纸和施工计划，编制材料采购计划；经项目部材料责任工程师和控制部审核后，报总包材料工程师审批。e)材料代用：施工承包商提供的工程材料的材料代用由计划工程师提出，经材料代用单位材料责任工程师审核，报业主和上海院审核后方可实施。5.3设备和材料的接收，检验、试验管理5.3.1设备和材料接收：总包向施工承包商提供的设备和材料，在交接时，双方应对设备和材料进行外观检查；对于在包装箱内的设备或材料应开箱检验，必要时备注中说明包装情况，办理交接手续。开箱检验的主要内容如下：a)包装的外观检查；b)装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查；c)设备铭牌与材料色标的核查；d)实物与质量证明文件、随机资料的核查；e)实物外观质量的检查、设备及材料几何尺寸检查；f)开箱检验中发现的问题应及时书面通知总包采购部门。5.3.2设备和材料的检、试验管理a)设备和材料的开箱检验：由总包采购部门根据施工计划组织开箱检验工作，施工承包商参加，重要设备或材料邀请业主参加检验工作，制造商约定要参加的,采购部门应通知其派代表到场，关键设备、材料及构配件的开箱检验应通知工程质量监督机构。施工承包商提供的材料由施工承包商完成，必要时邀请总包参加。b)开箱后，承包商按照质量说明书和装箱单规定和要求及程序文件的规定完成物资的检、试验工作，填写检验记录。c)经检试验不合格的材料，由采购方立即通知供货方，及时更换不合格材料。d)验收、安装过程中材料损坏、丢失，其责任在承包商时，费用由承包商承担。5.3.3材料检验工作流程及其内容到货材料由保管员进行数量验收，有差错时由计划工程师复核。检验工程师作外观质量验收和几何尺寸检测。由检验工程师对质量证件进行初审，材料责任工程师进行复核。根据程序文件的要求委托有资格的检试验机构对总包、我项目部自购材料进行检验。对检试验机构出具的检试验报告进行审核。材料复检。当物资有以下情况之一时，各专业施工单位的材料员应与器材部负责人联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：无质量保证文件或文件不完全的材料；对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时。材料复检要求材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：向供应商退货,要求其履行有关合同义务；经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。通过以上检验均合格的材料，方可使用。检验工程师负责认真填写“材料入库验收记录”，检验结束后各参检人员均签字确认。检验不合格的材料，应隔离存放并做好标识，以避免混淆。对检验合格的材料，应在实物上和证件上进行标识。在施工过程和单机试运时发现的材料问题，应书面报总包。5.3.4物资的紧急放行因工程施工急需来不及检验或试验，又能及时追回和更换的物资，可按紧急放行办理出库，但必须由物资领用单位负责人填写“物资紧急放行记录表”，并由项目工程技术部、质量管理部、器材部负责人签署意见，项目总工审核后报监理批准。物资紧急放行记录表一式三份，由质量管理部负责人、物资供应计划员和保管员留存。保管员应对紧急放行物资作出明显的“待验”标识。紧急放行物资经检验和试验合格后，由计划员通知领用单位和质量管理部，材料质量检查员在“物资紧急放行记录表”上填写“经检验合格”，并将实物上的“待验”标识改为“合格”标识。紧急放行的物资，当经检验和试验不合格时，由器材部计划员及时通知领用单位和质量管理部，并由领用单位立即更换，将不合格物资全部追回退库，对其做好标识，质量管理部负责人对更换和追回情况进行监督确认。5.3.5材料的质量证件管理a)证件的初审1)质量证明文件上必须有具有发证资质的发证单位公章、检验员签章以及供货单位公章、经办人签章，且字迹清晰；2)质量证明文件所确定的品名、规格、型号、材质、生产批号、数量等要与材料实物和其标记的内容相符；b)证件的复审：检验员根据相关标准的要求对质量证件逐项审核，并签章确认，材料责任工程师对初审的质量证件复审其正确性，签章确认。c)材料验收合格后，材料责任工程师及时填写材质证登记台帐。d)证件归档管理1)质量证件由材料责任工程师分类归档保管，随时查阅。2)工程完工前，整理出所有的质量证件作为交工资料。5.3.6材料的标识管理所有到库的材料应按以下要求进行标识，以保证使用材料的准确性和可追溯性。a)库内存放的材料要挂料签、料场存放的材料要立标牌。b)总包／我方提供的材料有色标标识的，沿用其标识；没有色标标识的材料，应做色标移植工作。c)材料分离、分割而使用原标识不全时，要进行原标识的移植。d)经阀门试压站试压合格的阀门，应在阀门密封边缘挂牌，并临时封堵。5.4焊接材料管理5.4.1入库验收管理a)接材料质量证件标明的批号、名称、规格型号等必须与实物标记相符。b)经验收合格的焊接材料，检验员应以质量证件自编号为标记内容，逐件箱（捆）作实物标记，并盖章确认。5.4.2焊材库管理a)焊材库的贮存室密封性能必须良好，并配备去湿机，干湿球温度计，必须时还应配电加热器等保温器具。室内相对湿度应控制在60％以下，温度应控制在５摄氏度以上。b)焊材的烘焙室应配备高温和恒温烘箱。保管员烘焙焊条应认真填写烘焙记录。c)材料责任工程师对焊材质量管理情况每周审核一次，发现问题要及时处理。5.4.3焊材保管与烘焙a)库房内焊材应按质量证件自编号分开存放，存放在离地300ｍｍ以上，焊材堆码高度不得超过10包。b)所有的焊条都要烘焙，焊条的烘焙温度和时间应按规定进行控制，如有特殊要求，应遵照焊接工程师的书面通知要求执行。c)在高温和恒温烘箱内的焊条，一定要有标识。d)退回焊条进行二次烘焙应做好记录；经二次烘焙未用完的焊条不能用于正式工程，其使用范围由焊接工程师确定。5.4.4焊材发放管理a)在焊材分离时应由保管员作标记移植并签章确认，注明移标日期。b)保管员凭“焊材领用卡”直接向电焊工发放经烘焙后的焊条，同时填写（焊条发放记录）并让电焊工签字确认。c)电焊工必须拿完好的焊条保温筒领取焊条，一个焊条保温筒一次只能放一种牌号的焊条，适量领取，剩余焊材必须当日退库。5.5材料发放a)项目部的保管员负责入库成品的数量验收、标识、贮存、保管、保养、发放。b)材料以检验、验证合格并且办理入库手续后方可发放。发放按限额领料卡、领料单限额核发。c)保管员应严格按料单发放，做到准确计量、核实料单与实物准确无误。d)保管员在发料同时应出具合格证复印件，并在合格证上加盖“材质证明签发章”。e)施工队技术人员根据施工计划、施工图实用材料，按单元、区域签发材料限额卡，并在下达施工任务的同时下达。f)施工队材料负责人负责按限额领料卡、工程进度，到项目部每次开出3－5天的用料领用单。g)班组长按领用单领用到保管员根据限额卡备料、发料，并在相应的台帐上记录、签字。h)项目施工完后所剩余材料，由项目部物资部门工作人员进行统一回收、入库。i)材料回收入库之前，应将所剩余材料按其规格、材质核对清楚，返库时附一份质量证明书，并开具返库料单。j)返库材料到库后，保管员根据返库料单核对返库数量，由材料质控负责人审核返库材料原始合格证及标识情况，核对无误后，保管员在合格证上加盖“材质证明签收章”，归档保存。返库材料应单独划区存放，并做好明显标识。k)无证材料回收后，要单独存放标识，使用时应经过材料负责人批准。6施工过程的控制6.1施工过程质量控制6.1.1施工准备a)前期准备：项目部工程技术部技术员根据工程情况（材料到货、总包要求等）编制阶段性及周、月、季度施工计划，组织、协调施工生产计划的实施。项目部技术部负责项目所用工程质量有关法律、法规、技术标准、施工验收规范、质量验评标准的配备工作。标准、规范应满足施工生产的需要。施工图纸审核及技术交底，项目部技术部负责或根据需要组织技术、质量、施工技术人员、物资装备等部门对图纸进行审查，并由专业技术人员填写图纸会审记录。对于发现的问题报监理、总包及设计处理。并参加总包组织的设计交底。施工技术文件的编制和审批，在图纸会审的基础上，项目部技术部组织编制项目施工组织设计、质量计划、施工技术措施（作业指导书）。b)人员准备：项目部施工部根据施工组织设计、施工进度安排及质量计划等要求，制定劳动力需求计划并报主管领导对项目专业管理人员、施工作业人员进行合理配备和平衡。在安排人员时，下列人员应满足对其资格的规定：1）法规规定凡涉及人身及设备安全必须持证上岗的人员，如：机动车驾驶员、吊车司机、电工、起重工、安全员等。2）对产品质量有较大影响规定必须持证上岗的人员，如：项目经理、质量检查员、计量检定人员、计量操作（理化试验）人员、焊工、无损检测人员，以及其它法规规定需持证上岗的人员。c)项目部HSE部负责对所有入厂人员进行入场前的健康、安全、环境管理教育，并参加考试，合格后方可入厂。6.1.2过程控制a)项目部各部室、各班组管理人员要依据施工组织设计、质量计划或其他文件对生产施工及服务各个过程进行监督与管理，以保证施工过程实现预期结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应进行纠正或按照纠正及预防措施采取纠正措施。过程的监督和管理除按施工生产进展随时进行外，项目部每月进行一次质量大检查并保持记录或会议纪要。b)施工生产过程中，坚持自检、过程交接检验和质量检查员专检的质量三检制度,主要对以下几方面的因素进行评定和确认：1）人员资格符合要求，质量计划要求培训的人员经培训合格；2）机械设备、设施和环境条件能满足过程需要；3）相关材料、零部件已检验合格或已有可行的检验措施；4）需要的工艺试验已完成，施工技术措施、产品制造工艺等作业指导书已编制并获准批准；c)过程质量控制由专职技术人员，工段长和班组长负责，检查监督操作人员执行作业指导书、规程、规范的情况，严格遵守下列规定：1）作业指导书未经批准不得用于过程运行控制，作业指导书不得随意修改，必须修改时由专职技术人员编制补充措施，按原审批程序审批；2）施工过程中的所有设计修改变更一律以设计修改通知单或工程联系单为依据；3）项目总工程师应随时掌握施工进展情况，组织分析，处理随时出现的问题；4）专业工程师应按施工图纸、作业指导书要求做好一般过程的质量控制，质检员进行监控和检验验证。6.2焊接质量控制a)项目部工程技术部专人负责焊接工艺评定管理，根据焊接工艺评定编制焊接作业指导书，并发至各施工作业班组。b)所有的焊接应按焊接工艺评定执行，焊接工艺评定未覆盖的钢种不得焊接，应重新进行焊接工艺评定；c)经考试合格并具有合格证的焊工方可焊接相应的钢种，焊接必须按照焊接作业指导书要求进行焊接。特种设备作业特种设备生产主管部门：质量管理部为保障特种设备在本装置建设过程中的安全施工，按“谁主管，谁负责”的原则，明确各级领导、职能部门和人员的安全生产职责，依据《特种设备安全监察条例》以及其它有关规定，确保中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目特种设备的施工符合国家法律法规的相关规定。项目质量保证工程师遵守并监督检查项目部各部门遵守特种设备法律、法规、标准和规定以及公司关于职业健康指示的执行情况；项目安全负责人审批职业安全健康规章制度、安全操作规程和事故应急救援预案；督促检查项目部各部门对特种设备施工管理人员、操作人员进行安全技术培训，提高安全生产意识和安全操作技能；各施工队要加强对特种作业人员的管理，做好培训、考核、复审的组织和日常检查工作；项目部建立特种作业人员的管理档案，由质量管理部负责人负责特种作业人员的特种作业操作证的日常管理；特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。特种设备登记备案申报资料特种设备施工申报工作具体由质量管理部负责，申报资料如下：特种设备安装改造维修告知书；特种设备拟安装位置平面图；特种设备基础施工合同；特种设备安装施工合同；事故应急措施和救援预案；厂家生产许可证、产品出厂合格证、安装资格证书复印件；安装人员、特种设备操作人员证件；自检报告；安装方案。7标识和可追溯性控制7.1管理部门标识和可追溯性控制主管部门：工程技术部，器材部负责本项目工程所用物资的产品标识和检验状态标识的实施和管理。各专业质量检查人员负责所检工程“已检验合格”、“检验不合格”和“已检待判断”等检验状态的标识。“待检验”状态标识由施工生产班组标识。各施工队负责本单位施工生产过程中工程（产品）的标识和标识维护；标识可通过标记，经认可的印章，易于长期保存的标牌、标签和有关的记录进行标识，并保持标识的唯一性。各管理部门职责：1．工程技术部：负责工程施工过程标识方法的发布（执行中石化第五建设有限公司有关规定）；2.质量管理部：负责工程过程标识监督；3.器材部：负责施工现场的标识管理；4.施工管理部：负责组织职责范围内的工序交接及标识管理。7.2产品标识和可追溯性的实施目的为了识别产品及工程施工状态以及工程（产品）便于核查具有可追溯性，体现质量控制活动的实施及实施效果记录。7.3产品标识和可追溯性的实施分类a)实物标识：1）材料标识；2）半成品及成品标识b)记录标识：1）自检记录；2）专检记录；3）施工记录；4）单线图。7.4标识方法物资标识方法根据工程（产品）的特点和技术文件规定，标识可采用低应力钢印标识法、书写标识法、标签标识法、涂色标识法等。采用标识方法不能影响产品的使用功能。当需要时应记录标识情况。但以下情况不允许使用钢印进行标识：a)低温管道材料和厚度小于等于5mm的钢材（不锈钢法兰除外）；其他材料使用钢印标识时，其钢印深度不能超过0.5mm；b)不锈钢和有色材料。7.5产品标识和可追溯性的实施方法a)项目部器材部对到货（自购、总包）的物资本身应有符合相应标准规定且能准确区别物资规格、型号、材质、批号和生产厂家等信息的标识。保管员负责保护所贮存、保管物资的原始标识。b)物资应根据材料（物理、化学特性）采用分库、分场地、分货架（层）等方式分门别类堆放并用料签、料牌或书写方式作堆放分类标识。标识应分别标明物资的名称、型号、规格、材质及检验和试验状态。c)材料检查按设备和材料的接收，检验、试验管理程序检查合格后，在实物上作出可追溯到材料规格、型号、材质、批号和生产厂家的简化标识。d)钢板（型钢）的标识：钢板的标识采用书写标识与涂色标识相结合的方法。在钢板的两端用白色标识出其规格、材质、批号、厂家等，若是成捆到货，在最上一张标识。钢板在分割或打捆时进行标识移置。为区分合金钢板与普通钢板的区别，对合金板进行色标。e)管道材料的标识：因为本工程所涉及的工艺管道材料，材质复杂，为避免用错，规定标识如下：标识分管材标识、管配件（弯头、大小头、三通）标识、阀门标识、紧固件（螺栓、螺母）标识三部分。1)管材、管件到货后存放于库房时挂牌标识，不防腐的不锈钢管材和配件如果到货材料色带标识清晰可不额外标识，其它不锈钢管材和配件由物资部门用油漆在钢管表面绘出一条或几条相同或不同颜色的平行直线，直线长度应贯穿于整个钢管的长度，其宽度应在5～15mm之间，相邻的两条油漆间的距离保持5mm以上；材料保管员需在台帐表上备注标识的情况。2)管配件：弯头、法兰、大小头、三通、垫片应保持原厂标识入库，使用时需要移植时应由使用者按照管道材质进行环形色标。需防腐的管材和配件，器材部除必须办理物资出库手续外，还必须在防腐队做防腐前将相关标识移植到管道内口，防腐后按照材料标识颜色规定在其表面完成标识移植。施工现场生产技术管理人员应在管道加工前提醒作业人员，在作业过程及时进行标识移植，工程管理部应经常检查和监督作业队的标识移植工作。紧固件到货后存放于库房时标识，特殊材质由物资部门用油漆在螺栓的平端顶部和螺母的侧面外部进行标识，油漆的宽度为5～10mm，物资部门保管员应记录好标识情况；普通材质或不便用油漆标识的紧固件，应采用标签挂牌标识。3)本工程物资的标识采用色标标识方法钢管色带标记管理规定序号管道组成件材质色带规定油漆颜色1结构管20#GB/T816220mm左右宽1条，实物长黑色2管子、管件、法兰20#GB994820mm左右宽1条，实物长白色3管子、管件、法兰20G20mm左右宽1条，实物长红色4管子、管件、法兰20R20mm左右宽1条，实物长黄色5管子、管件、法兰Q235B20mm左右宽1条，实物长蓝色6管子、管件、法兰15CrMoG10mm左右宽2条，实物长红色+绿色7管子、管件、法兰15CrMo10mm左右宽2条，实物长红色+黄色8管子、管件、法兰1Cr5Mo10mm左右宽2条，实物长红色+蓝色9管子、管件、法兰0Cr18Ni920mm左右宽1条，实物长蓝色10管子、管件、法兰00Cr19Ni1020mm左右宽1条，实物长绿色11管子、管件、法兰0Cr18Ni10Ti10mm左右宽2条，实物长蓝色+黑色12管子、管件、法兰TP32120mm左右宽1条，实物长黑色紧固件色点管理规定序号名称材质色点规定油漆颜色1螺栓35CrMoA头、尾部红色螺母35CrMoA周边2螺栓35#—不刷色螺母25#—f)材料现场管理1）不同材质的管材、管件验收合格后，分类堆放，并采用标识牌做好标识。标识注明物资的名称、型号、规格、材质及检验和试验状态。检验作如下规定（用白色记号笔书写）：待检或待处理用0；合格品用0√；报废品用0×。2）对于压力管道等规定有可追溯性要求的场合，在材料分割前，由操作者进行产品标识移植，质量检查员作移植确认；若施工过程中标识需破坏或消失，则该工序操作应在工程的外露明显部位，标识移植应获得质量检查员确认。对于其它工程用料，若需要分割时，由施工人员在分割前按原标识进行移植，移植的正确性由移植人员负责。3）为便于焊缝质量的可追溯性，采用书写+记录的标识形式；施工时，焊缝经焊工施焊后，应在其施焊焊缝的中部，距焊缝边缘50mm处，用记号笔（分栏）书写，技术人员和施工班组长每天把当天所施焊的焊工的代号及时、准确的移植到单线图上，做到区域号、管线号（件号）、焊缝编号、焊工号、无损检测编号、热处理号六号统一。4）对于自制配件及过程中的零部件，施工人员应按图纸件号逐件标识，注明图号件号规格、材质及安装部位及检验状态。装配时，装配人员应逐件检查各种标识，当证明零部件符合图纸和技术文件要求时方可装配；5）对酸洗钝化后充氮保护的设备和管线应在明显部位由负责施工的作业人员挂上标有“氮保护”的标牌；6）加装临时垫片、盲板的部位，作业责任人员应作好记录以便事后更换，临时盲板应挂上标牌；7）阀门标识：1.经检、试验合格的阀门应在壳体中心用绿色横条（规定宽度10～20mm，长度50～100mm）进行外表双面涂漆标识，并填写阀门检、试验记录。2.安全阀调试记录的标识应有位号以便对号安装。8）隐蔽工程标识：1.埋地动力电缆：按规定要求在地面上沿电缆走向作电缆标记桩。电缆标记桩用水泥制作，在电缆接头处、拐角处应有标记桩。2.仪表信号电缆：仪表信号电缆隐蔽记录作标识，在示意图上标注出规格、走向。3.设备封闭：设备封闭采用记录及标签标识。经清扫、检验合格的设备应在人孔或最后一道封口处贴上标有“封”字的不干胶标签。工程施工过程的设备封闭，还应按规定要求作隐蔽检查验收记录。经封闭检查合格的设备未经同意不得擅自开封，开封后的设备应重新进行封闭验收检查。4.其他隐蔽工程：建筑工程、管道工程、设备垫铁、接地等隐蔽按规定要求做好隐蔽验收记录。隐蔽记录中应对隐蔽内容、部位、被隐蔽物的数量、相对尺寸等标注清楚。g)施工过程交接标识管理1)外单位与中石化第五建设有限公司项目部之间的交接、项目部施工队之间的工序交接以及专业队班组之间的主要工序交接，均应执行施工（生产）过程质量控制程序有关规定，并填写“工序交接检查记录”标识。2)特殊过程，关键工序应按作业指导书规定办理交接标识。3)设备就位找正后填写找正记录和施工过程交接记录，办理交接后方可配管。4)仪器、仪表在交付安装前按规定进行检、试验和/或调校，合格后贴上标签标识。5)管道在进行分区或系统试压后应有详细记录，并填写交工技术文件。h)施工（生产）图纸标识管理1)制造厂压力容器及非标设备制造图，应盖审查印章和责任人员签字标识。2)因设计图纸版次更换或其他原因作废时，专业技术人员在接到换版或作废通知后应及时将旧版或作废图纸收回并在图纸标题栏处盖上“作废图”字样，送回原发图部门存放。3)“作废图”印章由项目部统一刻制并登记后下发。4)施工用图纸经设计、监理专业工程师、总包专业工程师、项目部专业技术员综合会审后下发施工队使用。8纠正及预防措施纠正及预防措施控制主管部门：工程技术部8.1目的对已产生不合格或潜在不合格的原因进行分析，并采取必要的措施，防止类似不合格事项的再发生或不合格事项的发生，消除其原因，以求降低损失和提高满足要求的能力。8.2工作程序a)项目部在施工生产和服务的过程中，业主、监理、总包、项目各部门、施工队及职工一旦发现实际或潜在不合格或顾客的抱怨和不满意，应及时报告工程技术部，技术部门对收到的潜在或实际不合格信息进行分析，按其重要性、复发性和所承受的风险，制定纠正措施。凡未按或未完全按文件规定实施而造成的不合格，以及文件本身失误、遗漏、过时等其他原因产生的不合格、缺陷或其他不希望的情况，应执行《不合格品控制程序》。b)内部质量审核时的不合格项由涉及部门调查分析产生原因，并制定纠正措施，填入“不合格报告”表中。c)由技术部门或由其根据需要组织质量、生产调度、器材、施工队等部门有关人员分析并确定实际不合格或潜在不合格的原因，以评价确保不合格不再次发生的纠正措施，防止潜在不合格发生的预防措施的需求。d)纠正措施必须经过项目部主管领导的审核批准方可发放。纠正或预防措施一式二份，一份交实施单位进行实施纠正或预防，一份由编制部门自存。纠正措施及预防措施实施责任部门及责任人员应严格实施纠正及预防措施。工程技术部、质量管理部应对实施纠正和预防措施的情况进行指导和监督。e)调查分析的依据是：1)工程（产品）、施工（生产）过程检、试验记录和最终检、试验记录；2)不符合（品）报告；3)工序监控观察结果；4)内部质量审核结果和管理评审结果；5)业主的意见或投诉；f)不符合（品）的原因可按人、机、料、法、环五个方面，进行分析，主要包括：1)人：不能满足文件规定资格要求，人力资源配备不足，技能偏低，劳动组织不当等。2)机：过程环境变化或条件所限等原因造成工具、设备、设施能力不够，数量不足。3)料：文件规定未得到满足，选择的检查水平或合格分承包方质量波动等造成采购产品、顾客提供的产品和标识管理等引起的问题。4)法：作业指导书规定不明确、不恰当、不能覆盖；工序控制不适当，未按程序操作，计划安排不当及工艺不成熟等。5)环：规定的工作环境条件未得到满足或工作环境恶化未得到认识。8.3纠正、预防措施的制定实施8.3.1预防、纠正措施的制定包括：a)措施的预期目标；b)措施实施的步骤；c)措施实施职责、权限和资源的具体分配；d)采用具体的形成文件的程序和指导书；e)达到预期目标的管理方法；f)为达到目标必须的措施。8.3.2工程技术部门负责不符合品纠正措施的制定，专职质检员认可，项目部技术负责人批准，重大事故性不合格品的纠正措施报总工程师批准。8.3.3预防措施的实施由项目部施工管理部负责实施，质量管理部负责协调和监督。8.3.4实施前工程技术部应对从事质量管理的工作人员进行交底培训。8.3.5施工管理部、质量检查员、施工队应按形成文件的程序和指导书的要求进行控制、生产和记录。如遇问题应及时反馈到工程技术部。8.4有效性评价a)预防措施实施效果应进行评价。评价由工程技术部负责。评价的结果填入“预防措施效果评价表”。b)评价有效或基本有效的预防措施，施工管理部和质量管理部应加强跟踪监督。9工程质量控制点及检试验计划9.1工序质量控制点的划分根据《中天合创项目管理手册》，工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级:a)A级质量控制点：即停止检查点，未经检验合格，不得进入下道工序施工。工程监理单位主持A级质量控制点的检查验收，由上海院、监理单位、业主、项目管理部的相关人员共同确认，工程质量监督机构的驻地代表应当参加。b)B级质量控制点：即基本质量控制点。工程监理单位主持B级质量控制点的检查验收，由上海院、工程监理单位共同确认。c)C级质量控制点：即一般质量控制点。由上海院的施工部门组织检查验收，工程监理单位应当按照20%的抽样比例，对上海院的检查验收过程实施旁站监理。施工部的例外检查应当涉及我方施工的C级质量控制点的自检记录、工序交接。9.2质量控制点序号工程质量控制点等级表号第一类化工装置工程一土方工程1工程定位（高程）测量A2地基验槽（坑）B天然地基升为A3检查回填土压实密度B4施工全过程控制C二钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告A2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B3工程定位测量A4地基验槽（坑）B天然地基升为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量A7检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9检查预埋地脚螺栓B10检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B11大型基础沉降观测A12隐蔽工程检查A13施工全过程控制C三钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告A2构件荷载实验记录A3钢筋混凝土构件吊装验收A4检查构件接头焊接和灌浆质量A5沉降观测B6隐蔽工程检查A7施工全过程控制C四建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告A2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B3工程定位测量A4地基验槽（坑）B天然地基升为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量A7检查钢筋绑扎焊接情况A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查A10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B12防水工程质量检查验收A13防腐工程施工B14防潮层的检查B15门窗及附件安装的质量检查B16装饰墙面检查B17吊顶检查B18防静电地板材料及安装质量的检查B19室内地面检查B20沉降观测B21楼层测量B22隐蔽工程检查A23施工全过程控制C五钢结构1检查材料合格证及材料复检A检查焊工资质A2检验焊接材料B3检查焊缝质量B4工程定位测量A5钢结构安装B6H型钢结构安装B7高强螺栓连接检查A8塔架杆件挠曲矢高实测B9塔架安装B10防腐涂料检验及施工A11防火涂料检验及施工A钢结构交安A12施工全过程控制C六静设备1审查图纸明确压力容器等级B设备开箱检验A2检查焊工资质A3设备组对检查B4设备组焊（无损检测）A5现场焊接热处理检查A6检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理B7设备安装垫铁隐蔽工程A8立式设备安装B9卧式设备安装B10检查地脚螺栓紧固B11二次灌浆B12内件安装检查A13设备填充A14反应器、再生器附件安装A15反应器、再生器外部构件安装B16空冷器构件安装B17衬里工程施工A18设备的清洗、吹扫A封人孔检查A19人孔、法兰螺栓紧固B20设备强度试验和严密性试验A21梯子平台、栏杆检查B22设备隔热工程施工B23检查油漆B24检查液位仪表的安装B25施工全过程控制C七机、泵安装（一）泵1检查基础交接A2检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B3审查质量证明，产品合格证B4开箱检验A5机器拆检及组装间隙B6机器联轴器对中B7二次灌浆检查B8设备安装垫铁隐蔽工程A9泵的进出口接管无应力安装情况B10机械密封安装检查B11机器设备单体试运行A（二）压缩机（汽轮机）1安装前审查合格证和质量证明A2检查压缩机及其附件是否齐全B3检查基础交接记录A4检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B5解体清洗装配B6滚动轴承检查B7滑动轴承检查B8转子与轴承装配公差检查B9压缩机齿轮箱的清洗安装检查B10检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等B11检查压缩机管道清洁度A12检查压缩机进口管道应为无应力连接A13二次灌浆检查A14检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却B15检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中B16检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中B17检查汽轮机调速器、阀门A18机器安装记录B19机器拆检及组装间隙记录B20机器联轴器对中记录B21机器设备单体试运行记录A施工全过程控制C（三）离心式压缩机1设备开箱检验A2施工方案审查A3基础交安A4检查基础表面处理B5现场施工条件确认A6机组安装B7一次灌浆B8拆卸的零部件摆放B9重要机器零部件回装B10转子安装B11机体闭合（扣大盖）A12压缩机与驱动机轴对中A13机体二次找正A14二次灌浆B15三次找正A16压缩机管道安装检查A17润滑系统运行方案B18润滑系统配管检查A19润滑系统油运行A20报警及联锁系统调试A21复查同心度B22负荷试车A23施工全过程控制C八特殊机械安装（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明A2起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）A（二）其它1检查设备合格证书、质量证明A2检查基础交接B3检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A8特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查A10特殊阀门气密性检查A11施工全过程控制C九石油化工管道安装（一）施工准备1检查到货管材、管件、阀门、孔板、法兰合格证书A2检查焊工资质A3阀门试验B4管件检查B5安全阀调整试验A6高压管件检查验收A7高压钢管检查验收（校验性）A（二）管道安装（含预制）1检查管道安装水平和垂直度B2检查法兰与管道的垂直度B3检查管道法兰焊口B4检查管道清洁度A5检查预制合格管道标识及移植B6检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量B7检查低点排污和高点排空位置B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9复审管道压力等级和法兰匹配情况B10管道与机泵连接处应为无应力连接A11检查管道静电接地B12检查法兰密封垫片（注意正式和临时）B13管道补偿器安装B14安全附件安装A15管道焊缝热处理质量检验A16管道焊接及无损检测B17管道强度、严密性试验A18管道吹洗（脱脂）A19管道试压全部完成后检查盲板拆除B20管道隔热工程施工B（三）地下管道施工安装1按本部分地上管道质量控制点2检查地下隐蔽管道除锈B3防腐工程施工B4防腐绝缘层电火花检测A5地下管道水压试验A6隐蔽工程检查A（四）施工全过程控制C十自控仪表安装1检查产品合格证书A2仪表安装前调校检查B(1)变送器、转换器调校B(2)调节器调校B(3)调节阀执行器调校B(4)指示、记录仪调校B(5)热电偶、电阻体调校B(6)物位仪表调校B(7)就地指示仪调校B(8)工艺开关调校B(9)其它调校B3仪表安装(1)报警、连锁系统实验A(2)仪表系统调试A(3)仪表盘、箱、操作台安装B(4)仪表箱安装方案审查B(5)仪表保护箱、保温箱安装B(6)仪表管路试压脱脂、酸洗B(7)节流装置安装检查B(8)电缆（线）绝缘电阻测定B(9)电缆敷设B(10)接地极、接地电阻测定B(11)仪表盘送电A(12)高温高压仪表管嘴焊接检查B(13)温度仪表安装检查B(14)压力仪表安装检查B(15)流量仪表安装检查B(16)物位仪表安装检查B(17)分析仪表安装检查B(18)气体检测仪表安装检查B(19)调节阀安装检查B(20)其他仪表安装检查B(21)仪表联校A4DCS系统安装(1)机柜安装、调试A(2)接地极、接地电阻测定B(3)接线B(4)画面检查B(5)DCS基本功能检测A(6)DCS调校A5施工全过程控制C十一电气工程安装1检查电气设备、材料合格证书A2检查基础交接B3检查埋件、埋管、留洞B4检查静电接地施工B5接地电阻测量B6隐蔽工程检查A7交流电动机试验B8直流电机试验B9双线圈电力变压器试验B10电压互感器试验B11电流互感器试验B12断路器试验B13电力电缆试验B14并联电容器试验B15阀式避雷器试验B16氧化锌避雷器试验B17交流耐压试验B18绝缘油简化分析试验B19电磁式电流（压）继电器试验B20GL（LL）型电流继电器试验B21时间继电器试验B22综合保护继电器试验B23中间、信号继电器试验B24BCH-1/2型差动继电器试验B25电流互感器10%误差曲线试验B26差动保护向量校验B27电测量指示仪表检验B28电度表检验B29零序保护系统试验B30自动开关调整B31接地电阻试验B32交流电动机检查试运转B33电动机抽芯检查B34电动机干燥B35变压器器身检查B36变压器干燥B37户内断路器安装调整B38隔离（负荷）开关安装调整B39蓄电池充放电B40电缆敷设前，槽架安装检查B41电缆敷设和绝缘检查B42高压电缆头施工B43照明线路绝缘检查及试照B44防爆电气安装检查B45配电间机柜安装B46开关柜联动试验A47电气设备功能试验检查A48继电器设定B49受电条件检查B50施工全过程控制C十二给排水工程1工程定位测量A2管沟复测B3检查管道除锈B4防腐工程施工B5防腐绝缘层电火花检测A6管道回填之前检查B7管道焊接检查（含无损探伤）B8井室砌筑（阀门井）B9地下管道水压试验A10检查回填土压实密度B11隐蔽工程检查A12施工全过程控制C十三油漆保温1材料质量证明、材料复验A2检查金属表面除锈B3检查油漆膜涂刷道数B4检查油漆颜色B5管道隔热工程施工B9.3工程质量监督停监点计划序号停监点检查内容一土建专业1开工条件确认开工报告、开工报审表、单位资质证明文件(营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、分包单位业绩)、拟分包工程的内容和范围、现场项目管理、质量管理、技术管理的组织机构、管理制度、项目管理人员任命书、专职管理人员和特种作业人员资质证书、检测、测量仪器设备清单及检定合格证书、施工组织设计(施工方案)及报审记录、图纸会审、设计交底、技术交底记录等。2天然地基基础验槽试验检测报告、定位放线记录、土方开挖验收记录、隐蔽工程验收记录、施工单位自检记录等。3主要钢筋混凝土结构浇筑前条件确认检查钢筋的质量检验资料、钢筋的原材料质量证明文件、复试报告以及焊接试件检测报告。工序报验、审查资料；自检及技术交底资料。钢筋的规格、型号、数量、形状、柱梁节点构造、钢筋搭接或焊接接头的位置和同截面接头数量、箍筋加密区的位置。轴线尺寸、钢筋的锚固长度、受力钢筋保护层厚度、箍筋加密间距；模板、预埋等。4基础分部验收分项分部工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、沉降观测记录、涉及结构安全和使用功能的抽样检测报告。5主体分部验收分项分部工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、有防水要求的地面蓄水试验记录、沉降观测记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录、梁、板保护层厚度检测、涉及结构安全和使用功能的抽样检测报告。6屋面分部验收分项分部工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、屋面淋水试验记录等质量保证资料。7工程竣工验收《企业质量自评》、《中交条件确认申请表》、《中交条件确认说明》(中交报告)、《设计情况实施报告》、《质量评估书面意见》、《尾项工程汇总表》、《三查四定整改方案》、《工程中交证书》、分项、分部、单位工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、记录等质量保证资料。8钢结构材料证明文件、复试报告以及焊接试件检测报告、垫铁安装、二埋地管道1开工条件确认开工报告、单位资质证明文件(营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、分包单位业绩)、拟分包工程的内容和范围、现场项目管理、质量管理、技术管理的组织机构、管理制度、项目管理人员任命书、专职管理人员和特种作业人员资质证书、检测、测量仪器设备清单及检定合格证书、施工组织设计(施工方案)及报审记录、图纸会审、设计交底、技术交底记录等。2管线压力试验(设计压力大于1.0MPa)检验批验收记录、材料合格证、材料复验报告、单线图、打压记录、检测报告等；现场检查。3隐蔽前条件确认管线防腐及补口质量、施工记录、检测等4交工验收（中交）《企业质量自评》、《中交条件确认申请表》、(中交申请报告)、《设计情况实施报告》、《质量评估书面意见》、《尾项工程汇总表》、《三查四定整改方案》、《工程中交证书》、分项、分部、单位工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、记录等质量保证资料。三工艺管道1开工条件确认施工方案的审批、质量保证体系、特殊工种的上岗证书，有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定，开工报告、图纸会审、设计交底、技术交底记录、工装器具等。2重要阀门试压试压程序、执行标准、试压设施、标识及管理。3首批次重要管线焊接前检查焊接工艺评定报告（WPQR）、焊接工艺指导书（WPS）；施工技术（措施）方案、冬季施工措施；焊材（熔敷金属）扩散氢检验；二级焊条库管理，焊接设备、附属设备完好检查等。4首批次重要管线热处理过程检查热处理工艺编制、保证热处理工艺实施方案、测温点的设置；包括热处理方案等技术资料的编制与审查程序；管线封堵方法、保温措施给整个过程实施等。5系统管线试压材料检查记录及材料复验记录；管线安装质量；焊接工作记录；管线支架的完善情况；无损探伤报告；试压方案；压力表精度、量程、校验有效期、放置位置等。四静设备（立、卧设备）1开工条件确认施工方案的审批、质量保证体系、特殊工种的上岗证书，有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定，开工报告、图纸会审、设计交底、技术交底记录、工装器具等2设备进场检验合同技术条件；质量证明文件；各类检试验报告；向监理报验程序资料；设备外观质量检查，必要时开孔内表面质量检查等3设备找正及垫铁隐蔽设备基础沉降观测永久性标识；基础表面处理；垫铁规格、加工质量、摆放位置、组数；每组垫铁组高度、块数及贴合密实度；地脚螺栓垂直度；每组地脚螺母数量及贴合程度；被检设备的中心线标识及复核；立式设备垂直度检查；卧式设备水平度检查等。4现场环缝组对设备焊接前条件确认除组对质量应符合的各项指标及焊接工艺、热处理工艺及保证工艺技术措施外，着重对组对附加应力的检查；点固焊外观质量的检查；焊缝附近覆层面的保护措施；焊接环境的准备是否满足焊接质量的要求、塔体垂直度是否符合要求等。5设备强度试验换热器强度试验方案的落实情况；试验工装器具；试验准备工作；检测仪表监理确认；试验水质分析报告，其他相关工程资料等。五动设备1开工条件确认施工方案的审批、质量保证体系、特殊工种的上岗证书，有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定，开工报告、图纸会审、设计交底、技术交底记录、工装器具等2设备进场检验合同技术条件；质量证明文件；各类检试验报告；向监理包验程序资料；机器外观质量检查，必要时解体质量检查等3机器机体找正及垫铁隐蔽设备基础中心线标识；基础表面处理；垫铁规格、加工质量、摆放位置、组数；每组垫铁组高度、快数及贴合密实度；地脚螺栓垂直度；每组地脚螺母数量及贴合程度；被检设备的中心线标识及复核；检查量器具精度、校验日期；机器机体水平度等。4无应力配管检查支吊架安装质量、完善状况；管法兰与设备法兰的匹配质量；连接轴的位移量检查；检测仪表监理确认等。5单机试运前条件确认及单机试运润滑系统运行检查确认记录；单机试运方案是否按程序审查和修改；各种相关过程原始资料、各方确认的施工记录；测量工具配备品种是否满足要求的精度及校验结果；相关项目的检查和表格填写，各方签字等。6压缩机空负荷运转单机试运检查记录；空负荷实施方案的审查程序及修改；测量工具的精度及校验结果；相关项目的检查和表格填写，各方签字等。项目拟编制的施工技术文件9.4.1指导性文件a)施工组织设计b)质量计划c)各专业质量检验计划d)HSE计划书。9.4.2施工技术措施a)主要设备吊装技术措施b)工艺管道安装技术措施c)工艺管道试压、吹扫技术措施d)工艺管道焊接技术措施e)钢结构安装技术措施f)反再框架施工技术措施g)静设备安装技术措施h)设备组焊施工技术措施i)机泵设备安装技术措施j)压缩机安装技术措施k)电气工程施工技术措施l)仪表工程施工技术措施m)防腐工程施工技术措施9.5本项目施工采用的现行技术标准规范序号规范名称备注1石油化工给水排水管道工程施工及验收规范SH3533-20032给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-20083石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-20114石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-20015工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-20106石油化工铬钼耐热钢焊接规程SH/T3520-20047石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程SH/T3523-20098现场设备、工业管道焊接工程施工规