职业健康安全手册

山东朗越物流国际储运有限公司

职业健康安全管理手册

文件编号：0M-001

文件版本：A.0版

制定：____________

审核：____________

核准：____________

制订日期：制15年04月15日

修订履历

修订版次修订章节修订人修订日期审核核准生效日期

A.0初次发行****2015-4-15

0.1颁布令

山东朗越物流国际储运有限公司依据GB/T28001-2001(0HSAS18001:1999)《职业健康

安全管理体系规范》标准要求，结合山东朗越物流国际储运有限公司生产经营和管理等实

际情况，特编制本《职业健康安全管理手册》，现批准发布实施。

本管理手册对职业健康安全管理体系做了具体描述，规定了公司职业健康安全方针，

目标和指标，是山东朗越物流国际储运有限公司建立、实施和保持职业健康安全管理体系

的纲领性文件，对内是开展职业健康安全管理活动必须长期遵循的准则，对外是山东朗越

物流国际储运有限公司职业健康安全管理水平能力的证据。山东朗越物流国际储运有限公

司全体员工必须严格执行本手册中规定的内容，确保职业健康安全方针、目标的实现，并

通过持续改进，不断提高山东朗越物流国际储运有限公司职业健康安全管理体系的有效性

和效率，在不断提高产品质量的同时，持续改善山东朗越物流国际储运有限公司职业健康

安全绩效，避免安全事故发生，以满足顾客、相关方、员工和国家法律法规等的要求，并

争取超越顾客、相关方和员工的期望。

望全体员工严格遵守与执行本管理手册的规定，并在实施过程中为完善职业健康安全

管理体系提出宝贵意见。

本管理手册自颁布之日起开始实施。

总经理:

2015年5月1日

0.2任命书

为全面贯彻执行GB/T28001-2001标准，加强对管理体系运作的领导，根据山东朗越物

流国际储运有限公司建立职业健康安全管理体系工作的需要，现任命同志担任

山东朗越物流国际储运有限公司职业健康安全管理者代表，负有下述职责：

1、确保山东朗越物流国际储运有限公司按照GB/T28001-2001标准的规定，建立、实

施与保持职业健康安全管理体系；

2、向山东朗越物流国际储运有限公司总经理汇报山东朗越物流国际储运有限公司职业

健康安全管理体系运行情况以供评审，并为职业健康安全管理体系的改进提供依据和建议;

3、负责有关山东朗越物流国际储运有限公司职业健康安全事宜的外部联络。

山东朗越物流国际储运有限公司下辖各部门应严格按照职业健康安全管理体系的要

求，在管理者代表领导下，确保山东朗越物流国际储运有限公司的职业健康安全管理体系

得到有效的建立和保持。

总经理:

2015年5月1日

0.3员工推荐书

经我公司全体员工讨论，报公司总经理审批，兹推举同志为本公司员工

代表，代表员工参与公司职业健康安全管理体系的相关事务。其具体职责和权限如下：

1、代表员工参与职业健康安全方针、目标的制订；参与手册和程序的制订与评审；

参与管理评审和职业健康安全策划、风险控制等事务。

2、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的因素变化。

3、代表员工参与职业健康安全事务，有权检查劳动保护要求的执行，对影响健康安

全的活动有权制止。

4、广泛听取员工对职业健康安全事务的意见、建议和要求，代表员工与管理层、各

部门进行协商和沟通；向管理层和各部门提出合理化建议。

2015年5月1日

0.4山东朗越物流国际储运有限公司简介

0.4.1公司背景:

0.4.2公司简介:

0.5山东朗越物流国际储运有限公司

职业健康安全管理方针、目标

1.职业健康安全方针：

强化安全意识，杜绝重大事故；关爱员工健康，构建和谐企业。

我们坚持“为社会负责，让公众满意”的理念，积极推行职业健康安全管理工作，在

生产经营仓储物流产品的同时，建立和完善职业健康安全管理体系，努力提高全员的安全

意识，并卓有成效地预防、改善职业健康安全条件，将山东朗越物流国际储运有限公司建

成安全、健康的生产基地，实现和谐发展。

2.职业健康安全目标:

序号环境/职业健康安全目标指标

在公司生产和服务全过程水、气、声、渣污染事故发生率为0;

中杜绝火灾等重大安全事重大火灾发生率为0o

故；杜绝重大伤亡事故的发

1重大事故、重大伤亡事故的发生率为0；

生，控制一般伤害事故，预

职业病发生率为0；

防职业健康安全事故的发

轻伤率控制在1%。以下；

生。

公共卫生事件、传染病发生率为0。

厂界噪声：昼间W65分贝；夜间W55分贝；

（厂界噪声执行GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》

三类标准）。车间内W85分贝。

PH：6〜9；悬浮物（SS）<400；化学需氧量（COD）

减少向大气排放的粉尘、废W500；

气，向土地排放的废水，减

2（污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标

少固体废弃物的排放，噪声准。单位：mg/L）o

达标排放。二氧化硫W900;烟尘W200;

（有害物质排放执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放

标准》二类区二时段标准。单位：mg/m3）

固体废弃物达标排放。

3事故调查处理处理率100%

4控制急性传染病流行。急性传染病流行时，采取措施有效率80%以上。

3.我们承诺:

A.遵守法律法规，树立职业健康安全管理的理念；

B.不断完善员工职业健康安全条件，保障员工身心健康；

C.在产品和服务全过程中加强职业健康安全管理，持续提高职业健康安全绩效；

D.保护公众健康，公共安全，提高员工职业健康安全意识，传授先进经验与社会分

享。

o.6手册管理

i.安全部组织编制《职业健康安全管理手册》，由职业健康安全管理者代表审核、山东朗

越物流国际储运有限公司总经理批准后发布。

2.《职业健康安全管理手册》自发布之日起实施。

3.安全部负责《职业健康安全管理手册》原稿的存档和保管，并负责手册的编号、登记、

发放、回收和受控管理，根据需要向顾客或其他相关方提供手册。

4.《职业健康安全管理手册》采用活页装订，修改方式可分为局部修改、换页和换版三种

方式，手册更改时由安全部及时将旧版手册收回以防止误用。

5.持有受控《职业健康安全管理手册》的各部门、各单位不得将文件丢失，并保证在现场

使用的手册是有效版本。

6.手册的发放和回收工作，由安全部统一发放到各相关部门。每本管理手册的封面均填写

统一编码。受控手册封面加盖“受控”印章，非受控管理手册的封面加盖“非受控”印

章。手册发放执行《文件和资料管制程序》（QP-002）。

7.受控管理手册的持有者，当调离公司时，应及时将管理手册交回公司安全部办理移交手

续。

8.管理手册未经管理者代表批准，任何部门、个人不得擅自对外交流、外借、复印和外传。

9.管理手册持有者应爱护管理手册，保持管理手册的完整、清洁，不得损坏、丢失，如丢

失应及时报告安全部注销编号，另行补发。

10.管理手册的发放数量由管理者代表决定。

11.《职业健康安全管理手册》解释权属安全部。

1.0适用范围

1.1本手册描述了职业健康安全管理体系的总的要求，是公司实施职业健康安全管理

工作规范化、制度化的基本准则，适用于公司内部管理和第二方、第三方审核。

1.2本手册覆盖了以下范围：

A.过程范围：体系覆盖公司经营范围内管理过程相关的职业健康安全管理活动；

B.组织范围：体系覆盖公司生产、经营管理的各个部门；

C.区域范围：体系覆盖公司的生产、销售和服务的所有场所、地域；（见公司平面图）

D.人员范围：体系覆盖公司生产、经营管理的各部门、各过程的有关人员；还有在公

司的供方人员、外来施工人员、外协加工点人员以及为公司服务或代表公司工作的人员等。

2.0引用标准

2.1本手册引用标准如下：

A.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范；

B.GB/T28002-2002职业健康安全管理体系指南；

C.GB/T28001-2001标准覆盖了OHSAS18001:1999标准的全部要求;

D.其他引用见法律法规清单。

3.0术语和定义

3.1本手册等同采用GB/T28001-2001标准术语。本手册除引用GB/T28001-2001标准

中给出的术语和定义外，还采用如下术语：

A.重大危险一一指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险；

B.四不放过一一事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职

工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过；

C.三同时一一新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全健康设施、

消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

D.三级安全教育一一是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新入厂工人

在分配到车间或工作岗位之前，由企业安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指新工

人从企业分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前

的教育；

E.轻伤事故一一因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的

事故；

F.重伤事故一一因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日（不超过6000个工作

H）的失能事故以及没有死亡的事故；

G.死亡一一指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的以及重伤损失工作日超过

6000个工作日的事故；

H.死亡事故——指一次事故死亡1〜2人的事故；

I.重大伤亡事故一一是指一次死亡3—9人的事故；

J.特大伤亡事故一一指一次在死亡10人以上（含10人）的事故；

K.非伤亡事故一一指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事故；

3.2还有如下简称：

A.管理手册：描述本公司职业健康安全管理体系的手册；

B.山东朗越物流国际储运有限公司；

C.OHSMS---OccupationalHealthandSafetyManagementSystem职业健康安全

管理体系的英文缩写；

E.HSMS---HealthandSafetyManagementSystem职业健康安全管理体系的英文缩

写；

F.HS——HealthandSafety职业健康安全的英文缩写；

G.OHS---OccupationalHealthandSafety职业健康安全的英文缩写；

H.HSM---HealthandSafetyManual职业健康安全手册的英文缩写；

I.HSP---HealthandSafetyProcedure职业健康安全程序的英文缩写。

4.管理体系

4.1总要求

山东朗越物流国际储运有限公司依据GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)《职业健康

安全管理体系规范》标准的要求，建立职业健康安全管理体系，形成文件，并加以实施、

保持和持续改进。公司以职业健康安全运行控制为主线，以文件控制、记录控制、信息沟

通、人力资源管理、事故/事件控制、应急准备和响应控制为辅线，以内部审核、管理评审

为重要推动手段，通过初始状态评审、人员培训、OHSMS策划和设计、文件的制定和完善、

OHSMS的运行及改进、监测和测量、法律法规和其他要求符合性评价、内审及管理评审等

过程建立文件化的职业健康安全管理体系，形成管理体系的PDCA循环。建立一个自我评价、

自我完善、不断改进的管理机制，以推动公司管理绩效的不断提高，有效控制职业健康安

全风险，增进顾客满意，满足相关方和法律法规要求，保护相关人员的安全和身体健康，

确保OHSMS符合国际标准要求，并能持续改进。

4.1.1对职业健康安全危险源进行识别，并编制相应的程序文件。

4.1.2明确运行的控制方法以及运行之间的顺序和接口。

4.L3确保可以获得必要的资源和信息，以支持运行的控制、监视、测量和分析。

4.1.4对职业健康安全风险控制进行策划，对危险源进行辨识、风险评价与控制，确保管

理体系的有效运行，实现公司的方针、目标。

4.1.5明确公司领导、各职能部门和相关人员在管理体系中所承担的责任和权限。

4.1.6山东朗越物流国际储运有限公司OHSMS文件化内容包括：OHS方针、OHS目标、指标

和方案、OHS管理手册、管理程序、各单位的文件汇编、OHS管理制度、作业指导书、应急

预案等。

4.2环境/职业健康安全方针

4.2.1安全部负责拟制职业健康安全方针的初稿，经总经理批准后发布实施。（见0.4）

4.2.2职业健康安全方针在适用的范围内应：

A.适合山东朗越物流国际储运有限公司所有活动、产品、服务的性质、规模、职业

健康安全风险；

B.包括对安全预防、持续改进的承诺；

C.阐明职业健康安全管理的总目标；

D.包括对遵守适用的职业健康安全法律法规和应遵守的其它与环境因素、危险源相

关要求的承诺；

E.为职业健康安全目标指标的建立和评审提供适宜的框架。

4.2.3安全部及公司所属各部门负责将形成文件的0HS方针通过内部网络、报纸、宣传栏、

文件发放等形式在公司内部进行交流，使方针传达到全体员工及相关方。

4.2.4管理者代表负责0HSMS的建立和实施，并通过0HS目标、指标、管理方案和管理文

件的建立和实施实现0HS方针中所做的承诺。

4.2.5职业健康安全方针通过报纸、网站、E-mail等方式为公众所获取。

4.2.6总经理在每年度管理评审会议中应对职业健康安全方针进行评审，必要时进行修订,

以适应产品、市场、工作场所、法律法规等客观环境变化的要求。

4.2.7山东朗越物流国际储运有限公司的0HS方针请参见本手册的0.5节。

4.3策划

总经理通过管理者代表组成策划小组，组织管理体系的策划，以确保公司实施并实现

管理方针、目标、指标及本手册4.1的要求。

A.对建立管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；

B.对制订、实施、评审和保持公司的管理方针、目标、指标进行策划；

C.对需要的管理体系程序文件、支持性文件和记录进行策划；

D.对职业健康安全的初始评审和职业健康安全的完整性、充分性和适宜性进行策划。

4.3.1危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1.1安全部建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，组织各部门持续

地对生产活动和服务中危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。对危险源辨识、

进行风险评价、登记和更新，确定重大风险事项，考虑风险评价的结果和控制的效果，

为目标和管理方案及风险控制的制定提供依据。

4.3.1.2《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》应包括以下内容：

A.确定常规的任务与计划，确定非常规（不经常）的任务与计划，以及生产现场非

常规环境等；

B.对各部门的全部经营活动进行分类与活动分析；

C.确定工作内容中过程或服务的阶段；

D.确定工作地理位置、设施设置情况（包括外界提供的设施）；

E.进入工作场所人员情况，是否有未经过专业培训人员在现场（新工人、访问人员）。

4.3.1.3公司各部门负责辩识所属范围内的危险源，填写安全检查工作表，对危险源调查，

报送安全部，安全部将危险源汇总、登记，并组织对危险源的评价、确定重大风险项目，填

写《重要职业健康安全风险清单》；由管理者代表批准危险源的评价和重大风险评价结果。

4.3.1.4危险源辨识和风险评价方法很多，每种都有其目的性和应用范围，辨识根据合同

情况可分别采用，也可结合使用，对危险源辨识和风险评价的方法应考虑：

A.依据风险的范围大小、性质轻重和时限进行确定，可参考历史、同行业的案例，及

采用科学理论来预测，确保该方法是主动性的而不是被动性的；

B.采用多方位、多部门确定风险等级，依据相关法律、法规和其他要求；应以国家法

律、法规和地方行业法规的要求为基准来明确辨识危险源和控制风险；

C.从企业现实出发，以运行控制的经验和采取的风险控制措施的能力相适应；

D.对各部门的全部经营活动进行分类与活动分析，确定设施要求和培训要求，为控制

风险提供依据；

E.确定对过程或服务的阶段活动进行监视和测量，确保及时、有效地实施控制风险。

4.3.1.5当公司发生新、改、扩活动和其他涉及OHS绩效变化的情况时，所依据相关法律、

法规和其他要求变化的情况时，各部门应及时对危险源进行识别，报安全部进行评估和更

新。

4.3.1.6相关文件：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2.1安全部建立并保持《法律、法规和其他要求控制程序》，以及时有效地获取在生产

经营活动、产品和服务中应遵守的法律、法规和其他要求，并跟踪其变化以及时更新。

4.3.2.2安全部负责从主管部门获取法律、法规和其他要求的确认、登记及移交。

4.3.2.3法律、法规及其他要求包括：国家职业健康安全法律、法规、标准、规定、条例;

地方法规、规章、标准；行业标准；其他要求如产业规范、与政府机构的协定、非法规性

指南及相关方的要求等。法律与其他要求应按以下要求进行控制：

A.获取途径：定期通过烟台市、烟台市开发区安全生产监督管理局等渠道、报刊书籍、

上网查询等途径获取法律、法规及其他要求，并对其适用性进行确认；

B.交流：各相关部门对收到的职业健康安全法律、法规其他要求等信息应及时报告安

全部。由安全部组织相关部门对上述法律、法规、其他要求进行辨识评价，是否是与企业

相适用，然后登记《适用的法律、法规及其他要求登记表》。适用的相关内容向全体员工传

达或向有关部门传达；并负责培训各部门相关人员掌握法律、法规和其他要求情况；

C.管理和更新：安全部建立适用的法律、法规标准和其他要求的台帐，跟踪法律、法

规和其他要求的变化，相关内容执行B条款并及时更新台帐。

4.3.2.4相关文件《法律、法规和其它要求控制程序》

4.3.3职业健康安全目标、指标和方案

4.3.3.1设定职业健康安全目标和指标，控制风险，实现公司职业健康安全的持续改进，

确保职业健康安全管理体系的有效运行。

4.3.3.2安全部根据总经理要求提出公司职业健康安全目标和指标。目标和指标应体现公

司的职业健康安全方针，对遵守法律、法规其他要求及预防为主、持续改进的承诺，同时

要考虑公司的重要风险控制，技术经济可行性，法律、法规以及相关方等的要求，职业健

康安全目标应在相关职能和层次上进行分解，并尽可能量化。职业健康安全目标和指标经

管理者代表审核后，报总经理批准发布。法律、法规其他要求的变化、公司生产经营活动

发生改变，导致危险源发生变化时，通过管理评审对目标和指标进行评审和修订，并经批

准后发布实施。

4.3.3.3为达到预定的目标和指标，有效地开展职业健康安全管理活动，制定职业健康安

全管理方案。

4.3.3.4职业健康安全管理方案由各部门根据职业健康安全目标、指标编制，由安全部负

责组织有关部门提出，评价、修订职业健康安全管理方案的草案，职业健康安全管理方案

确定后，报管理者代表审核，总经理批准后发布，由各部门实施，安全部负责检查实施情

况。

4.3.3.5各部门在制定相关职业健康安全管理方案草案时，内容应包括：实现职业健康安

全目标和指标的措施、责任人、时间安排表和所需耗用的资源。制定职业健康安全方案应

考虑适用的技术、经济、时间上的可行性，优先考虑法律、法规及其他要求的符合性。

4.3.3.6职业健康安全管理方案的检查、重新评审与修订：安全部每季度组织有关人员对

公司职业健康安全管理方案的实施效果监督检查一次，若方案不能完成目标和指标，应重

新修订目标指标或修订职业健康安全管理方案；每年的内审、管理评审要对职业健康安全

管理方案进行评审，必要时进行修订；发现新项目或新工艺或生产活动、产品或服务与现

有的职业健康安全管理方案不协调，应对职业健康安全管理方案进行重新评审，必要时进

行修正职业健康安全管理方案。

4.3.3.7相关文件

《职业健康安全目标、指标控制程序》

《职业健康安全管理方案控制程序》

《职业健康安全绩效监测控制程序》

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

各级管理者应确保建立、实施、保持和改进OHSMS所需的资源提供，包括人力资源和

专项技能、基础设施、技术以及财力资源。为有效的进行职业健康安全管理，对有关职业

健康安全组织结构和职责做出明确划分。

山东朗越物流国际储运有限公司OHSMS组织架构图见附件三。

各部门的OHS职责如下：

4.4.1.1山东朗越物流国际储运有限公司总经理：

A.全面负责公司生产、经营活动，向公司全体员工传达改进职业健康安全、预防为主、

满足顾客和法律、法规其他要求的重要性；提高员工的意识；

B.负责领导安全生产管理小组，是安全生产第一责任人；

C.批准山东朗越物流国际储运有限公司职业健康安全方针，确定OHS管理方向；

D.提供确保实施OHS活动以及绩效监测工作所需的人力、物力、专项技能、技术、财

物等资源；

E.建立山东朗越物流国际储运有限公司OHS组织机构，任命管理者代表；

F.组织OHS管理评审会议，负责批准管理评审报告；

G.批准发布OHS管理手册及其修订，确保OHSMS有效运行；

H.批准山东朗越物流国际储运有限公司OHS目标指标；

L主持重大事故调查，责成有关人员写出事故报告。

4.4.1.2山东朗越物流国际储运有限公司管理者代表：

A.确保按照GB/T28001-2001标准的规定建立、实施与保持OHSMS,确保在全公司范围

内提高满足顾客要求、职业健康安全的意识；

B.向总经理汇报OHSMS运行情况以供评审，并提供改进的依据和建议；

C.负责有关职业健康安全事宜的外部联络；

D.监督职业健康安全管理体系的运行情况；

E.批准重大及不可容忍风险的登记；

F.组织OHS目标指标的制订和定期评审；

G.批准职业健康安全管理体系程序文件的内容及其修订；

H.审核山东朗越物流国际储运有限公司OHS法律法规符合性报告，并指导改进；

I.全权负责事故、事件及OHS监控中不符合项的处理与调查；

J.协调内部审核过程，监督内部审核的进行和效果；

K.负责组织应急准备和响应方案的策划，任应急准备和响应的总指挥，并实施应急准

备和响应演习与事后评价，组织重大事故调查，向总经理汇报事故分析报告。

4.4.1.3员工代表:

A.代表员工参与职业健康安全方针、目标的制订，参与手册和程序的制定与评审，参

与管理评审和职业健康安全策划、风险控制等事务；

B.代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的因素变化；代表员工参与职业健康

安全事务，有权检查劳动保护要求的执行，对影响健康安全的活动有权制止；

C.广泛听取员工对职业健康安全事务的意见、建议和要求，代表员工与管理层、各部

门进行协商和沟通；向管理层和各部门提出合理化建议。

4.4.1.4安全部职责：

A.负责组织制订公司职业健康安全目标，并进行分解；负责对职业健康安全目标和指

标完成情况的检查；

B.负责职业健康安全管理体系的策划、建立，组织职业健康安全管理体系文件的编制、

修改和换版，并定期评审其充分性、适宜性、有效性，对各单位体系运行、实施情况进行

检查、指导和监督；

C.负责实施内审计划；协助总经理、管理者代表做好管理评审工作；

D.负责职业健康安全管理体系法律、法规以及相关要求的收集、整理、发放和更新；

E.对各单位纠正与预防措施的实施情况和管理评审决议的落实情况进行跟踪和检查；

F.在管理者代表领导下，具体组织落实公司职业健康安全管理方针和目标；

G.负责编制公司年度培训计划并组织实施，审核业务部门的教育培训计划，对整体培

训效果进行评价；

H.负责指导各部门、各单位识别、评价、更新OHS危险源；

I.负责对公司各职能部门职业健康安全运行控制的绩效进行监视和测量；

J.负责组织公司各职能部门针对各自存在的重大危险源制定相应的应急预案；

K.作为OHS内、外部信息交流的重要部门，确保OHS信息交流渠道的畅通，与外部安

全机构保持联络；

L.指导各部门编制OHS作业文件；

M.对各部门OHS管理的现场进行监督、检查；

N.指导OHS监测和测量过程和OHS法律法规符合性评价过程；

0.监督0HS不符合项的整改情况和效果；

P.应急预案的执行、评估工作；

Q.负责办公用品的采购、发放和监督考核工作；

R.对公司区域内环境卫生、垃圾分类处理等工作的监督、管理；

S.组织对员工餐厅卫生和食品安全的监督、管理；

T.宣传和普及职业健康、卫生防疫知识，提高员工的自我防护意识和能力，管理公司

卫生防疫工作。

4.4.1.5行政部职责：

A.负责管理体系内所需人力资源的配置和管理，组织实施公司管理人员和技术人员的

考核、培训；

B.负责公司组织架构的设置，组织制定公司各级人员的岗位职责；

C.负责上级下发文件的接收、分发、落实等相关工作；

D.对公司职业病预防、工伤等事故的认定、申报、调查和处理，工伤保险的归口管理;

E.员工宿舍的监督、管理；

F.生活垃圾、固体废弃物的处理；

G.负责公司厂区内各处环境卫生的监督、检查。

4.4.1.6业务部职责：

A.负责客户接待，向客户传递职业健康安全方针，并收集客户反馈意见；

B.负责公司车辆的调度、管理；

4.4.1.7安全部职责：

A.客户标准、国家和行业标准的收集、传递；

B.质检系统人员的管理、考核；

C.对员工技术技能、质量标准、作业程序等方面的培训、考核。

O

4.4.1.8工程部职责：

A.对新产品、新材料、新工艺开发，降低消耗，推行清洁生产，并对设计研发过程进

行指导和监督；

B.负责样品制作、样品工艺编制；

4.4.1.10财务部职责：

A.负责建立公司财务核算体系，制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；

B.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，按规定办理纳税和免税工作；

C.负责公司的财务管理、费用收支以及成本核算等会计业务工作。挖掘潜力，降低成

本，增加积累，提高经济效益；

D.负责公司会计档案管理及合同（协议）、抵（质）押法律凭证的保管；

E.定期开展经济活动分析，编写财务分析报告。

4.4.1.11生产车间

A.生产车间为职业健康安全管理的主要实施控制部门，生产车间负责设立兼职安全检

查员，负责本企业安全生产、现场的职业健康管理；

B.负责根据目标组织编制本企业的职业健康安全管理方案，并实施管理方案；

C.负责编制本单位的职业健康安全各种应急预案，负责监督应急准备和响应计划以及

应急预案的实施；负责根据公司要求对应急预案演习；

E.实行职业健康安全的三级教育；负责本单位职业病防治、化学危险品等的使用管理;

F.负责本部门生产中安全运行的检查，对违反安全管理要求的行为进行记录；各车巨

负责工艺纪律的检查以及现场安全、消防的管理、检查；

G.负责生产计划的落实，对生产过程中发生的生产、安全、环保等突发事件进行解决,

并向公司报告；

H.特种作业人员（电梯、电工）管理及其证书申报、复审；

I.监督检查安全环保设施的运行情况；

J.负责配电室等方面的管理工作，是节能降耗的归口安全部门；

K.对公司电器、设备设施、线路等全面管理、检查和考核；

L.组织新、改、扩建项目的OHS评价和“三同时”工作。

4.4.1.12各部门通用职责：

A.识别、确定本部门、本单位的培训需求，并实施培训；

B.对文件和资料进行控制；

C.做好各种记录并予以妥善保管；

D.对不符合进行原因分析，制定、实施纠正措施；

E.对管理体系内、外信息进行协商与沟通；

F.确保职业健康安全管理体系在本部门内得到良好运行。

4.4.1.13全体员工

A.参与危险源识别评价的过程；

B.熟悉公司的OHS方针和本部门的OHS目标指标和岗位的危险源，以及了解个人工作

对OHS改进所带来的效益；

C.按照公司OHSMS规定进行相关作业，确保危险源得到有效控制，OHS法律法规得到

贯彻、OHS方针、目标、指标、管理方案顺利实施，从而有效保障员工的职业健康和安全；

D.参与公司要求的OHS培训课程，不断提升个人的OHS专业能力；

E.通过员工代表、管理者代表将自己对公司的OHS管理提出改进的意见和建议；

F.熟悉自己所承担的OHS职责，并能在工作中有效贯彻自身的职责和权限，尤其是应

急准备与响应方面。

4.4.2培训、意识和能力

4.4.2.1山东朗越物流国际储运有限公司建立并保持《培训、意识和能力控制程序》，对山

东朗越物流国际储运有限公司内相关人员进行OHS教育培训，确保相关人员OHS能力、意

识和对OHS工作的胜任性。

4.4.2.2安全部负责确定职业健康安全管理体系相关的OHS培训需要，并将其文件化，明

确需要培训的岗位（工种）或人员。并根据培训需求进行组织协调，制订年度培训计划，

培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。

4.4.2.3各部门根据安全部确定的员工职业健康安全教育培训要求和年度计划实施培训，

确保可能对职业健康安全产生重大影响的岗位的员工和代表组织工作的外部人员均接受

OHS能力培训，胜任他所担负的工作，以满足职业健康安全管理体系所赋予的工作要求。

4.4.2.4安全部组织各部门开展OHS意识培训，确保全体在岗员工意识到：

A.自身作业活动符合OHS方针和程序的重要性；

B.在工作活动中实际的和潜在的OHS后果以及个人工作所带来的改进；

C.自身的OHS（包括应急准备与响应）作用和职责；

D.偏离规定的运行程序的潜在后果。

4.4.2.5意识培训应使员工理解山东朗越物流国际储运有限公司的职业健康安全方针，提

高持续改善职业健康安全绩效的自觉性。

4.4.2.6培训应满足人员能力的需要，并保持相关的记录。

4.4.2.7相关文件《培训、意识和能力控制程序》

4.4.3信息交流、沟通

4.4.3.1公司建立并保持《信息交流、沟通控制程序》，用于有关OHSMS和危险源、法律法

规等信息的内外部传递和处理。

4.4.3.2安全部是职业健康安全协商和信息交流的综合安全部门，负责内外部职业健康安

全协商和信息交流的管理，各部门负责相应业务范围内的信息交流，并配合安全部做好信

息交流工作。

4.4.3.3员工代表负责员工反映各类信息的收集、汇总，代表员工参与职业健康安全事务,

参与方针、目标和有关文件的制定，参与管理评审。公司管理层通过与员工代表协商听取

员工意见和建议，可采取会议、报告、黑板报等沟通方式。公司员工应：

A.参与风险管理方针和程序制定的评审；

B.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

C.参与职业健康安全事务；

D.了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。

4.4.3.4外部相关方的职业健康安全信息交流，由安全部、生产部确定与之进行信息交流

的机构、内容、渠道、频次、方法，对相关方的职业健康安全投诉或抱怨信息的接受、处

理与答复的职责，并保持接受、回复、处理结果的记录。

4.4.3.5信息反馈应作到及时、全面，记录应真实、完整。

4.4.3.6安全部应建立紧急情况下的信息交流途径。

4.4.3.7相关文件：《信息交流、沟通控制程序》。

4.4.4文件

4.4.4.1山东朗越物流国际储运有限公司建立并保持书面的OHSMS文件，描述OHSMS的要

项及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

44.4.2公司OHSMS文件包括：OHS方针、目标和指标；OHSMS范围的描述、OHS管理

手册、OHS管理程序、OHS作业文件、OHS记录等。在策划OHSMS文件架构时，应在保

证OHS管理有效的前提下将文件最小化。

A.第一层次：职业健康安全手册。为公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，主要

是确定公司职业健康安全管理方针与目标，明确各部门的职责，说明职业健康安全管理体

系结构；描述职业健康安全管理体系各条款所对应的程序文件或其引用；

B.第二层次：程序文件。是公司运作程序，从职业健康安全手册中引伸出来作为支持

文件，详述职业健康安全管理体系有关条款的运行要求，将方法、过程、参考文件、记录

及职责以正式书面文件方式记录下来，作为运行之依据，供有关人员使用；

C.第三层次：工作标准、作业指导书等其他职业健康安全文件。从有关的运作程序中

引伸出来，作为支持文件，反映有关工作的具体方法，以书面形式记录下来，如有需要，

应在有关的工作岗位上张贴，以供执行。各部门负责人应保证员工参照有关的工作指示作

业。其他职业健康安全文件包括职业健康安全管理方案；

D.第四层次：各种OHS记录，用以证明职业健康安全管理体系达到要求及其有效的客观

证据。

4.4.4.4在公司实施1509001：2000标准的基础上，对一些关联性较强的文件、记录，可采

用IS09001：2000体系所使用的文件、记录要求，以简化管理，便于实行。

4.4.4.5文件编写要求：

A.文件做到符合性，适宜性和有效性，即符合法规、符合标准要求、符合公司实际，并

对危险源控制有效。当标准、法律、法规、其他要求有变化时，文件应相应进行修订；当公

司的职业健康安全方针，外部条件发生变化时应及时调整修订文件，对文件执行的有效性需

定期评审，以证实其符合性、适宜性和有效性；

B.文件做到能符合公司的实际，通过培训，每位员工应做到理解和正确应用有关的程序,

达到控制和预防的目的；

C.通过宣传和沟通，相关方可得到有关的职业健康安全方针，得到相关信息；

D.按GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准要求和公司规模及经营内容，编制能满

足标准要求、符合法律、法规要求，符合企业实际的职业健康安全管理体系文件，文件中须

贯穿“PDCA”的循环管理模式，注重策划和过程控制。

4.4.4.6为了符合GB/T28001-2001/GB/T24001-2004标准对文件的要求，编制文件控制

与记录控制的程序。

4.4.5文件控制

4.4.5.1公司安全部负责编制《文件和资料控制程序》，对所有与OHSMS有关的文件进行控

制，确保凡对OHSMS的有效运行具有关键作用的岗位,都能得到有关文件的现行有效版本。

445.2OHSMS管理手册、程序文件由安全部负责发放控制和日常管理，作业文件由制订文

件的控制部门负责控制和日常管理，文件控制应做到：

A.文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；

B.确保文件保持清晰，易于识别和查找；

C.必要时对OHS有关文件和资料进行评审与更新，定期对OHS管理有关文件和资料

进行评审，文件更新后需要得到再次批准；标识清楚，确保文件的更改和修订状态得到识

别；

D.确保在使用处可获得适用文件的有关版本，及时将所有失效文件和资料从所有发放

和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；

E.确保由公司确定的、对OHS的策划和运行所必须的外来文件得到识别，并控制其分

发；

F.防止作废文件的非预期使用，若出于法律或保留信息需要等原因而留存的作废文件

资料应予以适当的标识；

G.山东朗越物流国际储运有限公司使用的所有OHSMS文件应保持清晰、注明日期（包

括修订日期）、标识明确、妥善保管。各单位、各部门不得使用非受控的OHSMS文件。

4.4.5.3相关文件：《文件和资料控制程序》

4.4.6运行控制

4.4.6.1公司安全部负责组织相关部门编制《职业健康安全运行控制程序》、《电气安全控

制程序》、《消防安全控制程序》等相关运行控制程序，确认与重要风险有关的运行与活动。

确保运行与活动不致偏离职业健康安全方针和目标指标并实现良好的健康安全绩效。

4.4.6.2程序中要明确具体的运行标准，经管理者代表批准后发放至各相关部门、岗位，

批准的程序文件必要时应提交安全部组织培训和实施。

4.4.6.3山东朗越物流国际储运有限公司各部门在进行工作场所、过程、运行程序、工作

设计时应充分考虑与作业人员的能力相适应，努力降低风险，保障安全。

4.4.6.4各部门应确定供方和承包方活动中可标识的与不可容忍风险有关的产品、活动、

服务，针对这些活动编写有关的管理文件并将文件以书面形式通报给供方和承包方，和供

方承包方签订包含OHS要求的合同或协议，施加必要的OHS影响。责任部门应对相关方执

行文件的情况进行现场监督和跟踪，必要时提出纠正措施要求或其他必要的管理措施。

4.4.6.5与重大及不可容忍风险有关的岗位操作者严格执行OHS作业文件，做好设备设施

的日常维护和保养，保证设备正常运转和活动的正常开展。

4.4.6.6相关文件：

《职业健康安全运行控制程序》；

《电气安全控制程序》；

《消防安全控制程序》；

4.4.7应急准备和响应

4.471公司安全部负责建立并保持《应急准备和响应控制程序》，根据公司的重大危险

源，进一步确定潜在的事故或紧急情况，做出相应的应急准备和响应、安排，预防和

减少可能的职业健康安全风险。

4.4.7.2安全部是应急准备主责部门，负责组织各部门确定哪些部位可能发生紧急情况,

及制定应急准备响应的措施并组织实施，对控制情况和演练进行检查。

4.4.7.3各部门对潜在的事故和紧急情况进行预防控制，安全部负责实施培训I,安管人

员负责消防方面的应急准备和响应，负责消防方面对外联络，指导公司的应急准备和

响应演练。

4.474应急准备和响应按以下要求进行控制：

A.根据职业健康安全因素确定潜在事故、紧急情况及可能发生的部位及预防、控制的

措施；

B.紧急情况发生的责任部门按程序采取应急措施，将事故职业健康安全影响控制在最

小范围，并立即向有关部门报告；

C.在事故或紧急情况发生处理完毕后，安全部应对程序文件和应急措施进行重新评价,

必要时进行相应修改；

D.涉及到应急的岗位人员要经过专门培训，进行演习，以检验程序的有效性。

4.4.7.5总经理全面负责事故、事件和紧急情况处理，管理者代表具体督促、指导紧急情

况应急处理工作，安全部和其他各部门负责对应急准备与响应的资源配置和落实情况进行

检查和协调。

4.4.7.6相关文件:

《应急准备和响应控制程序》

《消防安全控制程序》

4.5检查和纠正措施

4.5.1监测和测量

4.5.1.1安全部建立并保持《职业健康安全绩效监测控制程序》，对有重大职业健康安全影

响的运行与活动的关键特性进行监测、测量，保证职业健康安全目标指标和管理方案的实

现。

4.5.1.2管理内容

公司应按法律、法规和其他要求对职业健康安全监测和测量进行控制：

A.根据法律、法规，及市、区安全生产监督局、劳保局、疾病控制中心的要求设置监

测项目，确定执行标准；

B.安全部负责对法律、法规和其他要求的遵循情况进行监测和测量，定期评价监测结

果，以验证其与法规标准的符合性；每半年对有关法律、法规的遵循情况进行评价，对评

价发现的问题按相关程序予以解决（详见下节合规性评价）；负责目标、指标完成情况和运

行控制程序实施情况的监测和测量，组织定期进行工作记录、职业健康安全检查，确保生

产职业健康安全得到控制；

C.安管人员负责监测设备应按规定进行校准并维护，执行《职业健康安全绩效监测控

制程序》；

D.行政课负责对涉及职业健康安全的员工定期查体，建立员工健康档案，以监视员工

的身体状况，对应交纳的员工保险和劳保用品购置、发放进行监督；

E.安管人员负责定期安全、消防检查，负责消防保卫事故调查，对安全生产责任人负

责；

F.行政科负责生产过程废弃物的监督处置。

4.5.1.3相关文件：

《职业健康安全绩效监测控制程序》

4.5.2合规性评价

4.5.2.1为履行持续改进，遵守法律、法规和其他要求的承诺，安全部负责建立《合规性

评价控制程序》，规定由安全部每半年定期对公司的职业健康安全管理体系运行检查和评

价，是否遵守了适用的法律、法规和其他要求。

4.5.2.2合规性评价的主要依据是职业健康安全管理体系运行的监测结果、相关方的意见、

建议。

4.5.2.3安全部搜索到新发布的法律、法规和其他要求，首先确认是否适用，登记适用的

法律、法规和其他要求登记表，安全部等相关部门按照其要求转化为公司的执行文件。

4.5.2.4安全部负责对法律、法规、其他要求的遵循情况进行监视控制。由安全部组织对

其进行合规性评价，当违反法律、法规和其他要求时，立即向总经理汇报、采取措施。

4.5.2.5合规性评价的评价记录由安全部保存。

4.5.2.6相关文件：

《法律、法规和其他要求控制程序》

《合规性评价控制程序》

4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1山东朗越物流国际储运有限公司安全部制定《纠正和预防措施控制程序》及《事故、

事件和不符合控制程序》，明确规定在体系运行中对不符合项和事故、事件进行调查处理的

职责和权限。

453.2事故、事件、不符合的管理程序如下：

A.识别和纠正事故、事件、不符合，并采取措施减少伴随的OHS影响；

B.调查事故、事件、不符合，确定其产生的原因并采取措施避免再次发生；

C.评价预防事故、事件、不符合发生的措施的需求，并采取措施避免事故、事件、不

符合发生；

D.记录所采取纠正措施和预防措施的结果；

E.评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。

4.5.33所采取的纠正措施和预防措施应充分考虑不符合、事故、事件的严重程度和所伴随

的OHS影响，涉及职业健康安全不符合的纠正和预防措施在实施前应由责任部门进行风险

评估。

4.5.3.4事故处理应严格执行“四不放过”原则，安全部协同相关部门对事故、事件和不符

合的纠正和预防情况进行监督，必要时将结果汇报至管理者代表。

4.5.3.5对不符合的纠正措施或预防措施中所涉及的文件修改应严格按照《文件和资料控制

程序》进行，并对其过程进行记录。

4.5.3.6相关文件:

《纠正和预防措施控制程序》

《事故、事件和不符合控制程序》

4.5.4记录控制

4.5.4.1公司按OHSMS文件要求和法规要求建立并保持所需的记录，以证明符合管理体系

及国际标准的要求，记录活动或过程的完成情况及结果。

4.5.4.2公司制定《记录控制程序》，明确规定OHS记录的标识、贮存、保护、检索、保存

期限和处置方式。

4.5.4.3公司的OHS记录由安全部负责管理，各部门OHS记录由部门分别予以保存。

4.5.4.4OHS记录要确保明确、真实，字迹清楚且标识明确，具有对OHS管理活动的可追

溯性。记录保存应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，在内部运行和外部审核时用来证明

OHSMS的有效运行。

4.5.4.5公司及下属部门规定OHS记录的保存部门、地点和期限，并按要求保存相应的记

录。

4.5.4.6相关文件:《记录控制程序》

4.5.5内部审核

4.5.5.1公司安全部负责编制《内部审核控制程序》，用于定期开展OHSMS内部审核活动，

以确定OHSMS运行的符合性和有效性并进行改进。

4.5.5.2安全部制定年度职业健康安全内部审核方案，审核方案经由管理者代表批准后实

施。方案应确保每年度OHSMS要素、OHSMS过程和各职能部门至少覆盖一次，两次内审间

隔时间不超过12个月。

4.5.5.3每次内部审核时由管理者代表任命审核组长，审核组长按《内部审核控制程序》

组织内审，以证实OHS体系：

A.符合策划安排、GB/T28001标准和本管理手册的要求；

B.OHS管理体系是否得到有效实施并保持。

4.5.4.4审核组长根据审核方案策划的结果组成审核组并制定具体审核计划，审核组长需

考虑以下情况：

A.被审核的活动和区域的状态和OHS重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程

可相应增加审核频次；

B.审核范围和审核方法；

C.审核人员的安排应与审核活动无直接的责任关系；

4.5.5.5被审核方管理者对在审核中发现的不合格项应及时分析原因并采取纠正措施和预

防措施，内审员可以提供纠正和预防措施建议，并负责不符合项的跟踪验证。

4.5.5.6审核组长统计审核的结果做成内部审核报告，经管理者代表批准后提交管理评审

和山东朗越物流国际储运有限公司各部门。

4.5.5.7安全部保存内部审核的相关记录。

4.5.5.8相关文件：《内部审核控制程序》

4.6管理评审

4.6.1公司安全部负责编制《管理评审控制程序》，每年定期开展管理评审，确定管理体系

持续的适宜性、充分性和有效性。

4.6.2公司总经理负责组织或授权管理者代表进行公司的管理评审，每年至少评审一次，

需要时可适当增加管理评审的频次：

A.发生重大的健康安全事故；

B.发生重大的外部安全问题的处罚和投诉；

C.发生重大的内部关于职业健康安全管理的投诉；

D.内部审核或外部审核过程中发现体系运行存在严重问题。

463安全部协助总经理编制管理评审的工作计划，明确管理评审的目的、范围、时间、

参加人员和需准备的资料。安全部负责收集有关OHSMS运行的信息，并指导各部门负

责人收集必要的信息资料，便于总经理进行管理评审工作，管理评审应做好记录。

4.6.4管理评审的输入应包括：

A.内部审核的结果，对相关的法规和其他要求遵循情况的评价；

B.来自外部相关方的信息交流，包括投诉；

C.公司各部门的OHS绩效；

D.目标和指标的达成程度；

E.纠正措施和预防措施的状况信息；

F.以往管理评审的跟踪措施及结果；

G不断变化的客观环境，包括与公司危险源相关的法律和其它要求的变化；

H.有益的改善建议；

I.OHSMS改进的机会和变更的需要。

465管理评审工作应根据输入的信息形成必要的输出，包括与OHS方针、目标、指标

及OHSMS其他要素的可能变化有关的任何决定和措施，输出应符合持续改进的承诺。

4.6.6管理评审确定的需要解决的问题由管理者代表指定有关部门制定具体的改进措施

并实施管理。

4.6.7管理评审结束后由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准后由安全部发放

至相关部门。

4.6.8相关文件：《管理评审控制程序》。

附件1:

山东朗越物流国际储运有限公司

职业健康安全管理体系

组织机构图

附件2：OHSMS职能要素分配表

各部门对应职责

GB/T28001-2001

安

总

管

员

人

财

生

业

工

经

全

事

务

产

工

理

务

程

理

部

部

部

部

代

部

者

要素编部

表

名称代

号表

4.1总要求◊★OOOOOO◊