计量检测体系工作推进计划表样本

计量检测体系工作推进计划表序号工作内容具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注1现场调研1）咨询师到企业现场进行初访，了解企业基础情况、组织机构、已经过认证管理体系、产品特点等情况；2)了解企业使用计量器具种类、数量和检定、校准情况，并查明企业有否建立计量标准和自校项目，是否有环境要求测量设备和测量软件；3）了解企业“进货检验”、“过程控制检验”、“出厂检验”项目内容和统计情况。2策划准备1）确定计量检测体系职能部门和归口工作人员—管理者代表、专职计量人员；2）确定计量检测体系组织机构图，明确各部门职能分配情况。3序号培训提升工作内容1）“计量检测体系基础知识”培训；2）“JJF1112－计量检测体系确定规范”培训；3）“不确定度评定和计算”培训；4）“计量检测体系手册和程序文件”宣贯；5）“计量检测体系内审员”培训（委外）。6）关键测量过程培训具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注4建立体系1）确定计量检测体系总质量目标和相关部门质量分目标；2）依据JJF1112-具体要求和企业实际情况，编制计量检测体系手册和程序文件初稿，交给相关人员审议、修订后，定稿、发放；3）立即送检未经检定/校准计量器具，相关人员着手台帐登记工作，识别并确定强制检定计量器具，完成器具A、B、C分类整理，并对计量器具进行状态标识；4）查看企业产品标准和工艺过程，依据“进货检验”、“出厂检验”、“过程控制”、“安全防护测量过程控制”和“环境监测过程控制”等步骤控制项目，商讨确定“关键测量过程”项目。5三层文件编制1）对大型复杂测量设备，编制对应操作规程；2）企业建有自校项目标，需编制“自校规范”；3）识别出关键测量过程，编制测量过程控制规范，并进行测量不确定度评定，绘制量值溯源图。序号工作内容具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注6统计、表单填写（注：全部文件、表单、图纸等要求使使用方法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位，应到当地技术监督部门立案）1）形成《测量设备总台帐》、《强制检定测量设备台帐》、《测量设备管理目录》；（要求：整理出企业全部测量设备台帐，每个部门有分台帐，强制检定测量设备也有单独台帐，对测量设备进行A,B,C分类管理，保留好检定证书和自校原始统计。若企业存在测量用软件，则还需编制《测量软件台帐》，并对测量软件也进行状态标识）2）填写《测量设备计量确定统计》；（要求：对于“关键测量过程、新购和维修后测量设备”需进行计量确定统计关键登记）3）编制《____年度测量设备配置计划》、《计量巡查统计》、《测量设备月度确定结果统计表》、《测量设备封存/启封单》；4）识别有测量环境要求测量设备和测量过程，填入《环境控制清单》，有温湿度控制要求地方要有对应温度、湿度监控统计，并填制《环境监测统计》；序号工作内容具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注6统计、表单填写（注：全部文件、表单、图纸等要求使使用方法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位，应到当地技术监督部门立案）5）填写《外部用户满意度调查表》、《内部用户满意度调查表》；（要求：《外部用户满意度调查表》能反应近期用户满意度情况，《内部用户满意度调查表》由测量设备使用部门填写，并要求相关人员对调查结果进行汇总分析）6）完成申购、验收、报废等流转方面表单，且有测量设备周检计划表（企业可直接引用ISO9000里相关表单）；7）填写《供方调查评价表》、《外部供方清单》；（要求：搜集测量设备供方营业执照、计量许可证、其它管理体系证书，并对测量设备供方进行调查评价）8）填写《外服务方评价表》、《委外服务机构一览表》；（要求：搜集检定/校准/维修机构和产品检测机构资质证书，如：检测机构计量认证证书、试验室认可证书、营业执照、可开展检定/校准项目、检测项目，部分资质证书可网上下载得到。并对服务机构进行调查评价）9）识别出关键测量过程，相关键测量过程识别会议统计，把每个关键测量过程填入《测量过程控制项目检验表》；（要求：同时编制测量过程控制规范，并进行测量不确定度评定，绘制量值溯源图。每个测量过程要有2名以上持证操作人员，且能提供关键测量过程原始统计）序号工作内容具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注6统计、表单填写（注：全部文件、表单、图纸等要求使使用方法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位，应到当地技术监督部门立案）11）建立自校项目标，填写《检定、校准项目检验表》；（要求：同时编制自校规范，进行不确定度评定，绘制量值溯源图，并把自校过程和关键测量过程全部列入《关键测量过程一览表》）12）形成《计量人员一览表》；（要求：确定管理者代表，计量管理员,自校员,关键测量过程操作人员，测量设备修理员、调试员,测量技术和数据分析人员,兼职计量员、计量内审员，并明确人员岗位、内外证书、关键测量过程人员须明确操作项目）13）填制《文件分发/回收统计表》、《文件和资料收回（销毁）记录表》、《计量检测体系文件清单》（手册、程序文件、计量方面三层文件和有测量要求原有工艺文件等）、《计量检测体系外来文件清单》、《计量统计一览表》（包含全部测量方面统计）；14）确定形成《计量检测体系质量目标分解考评表》，《____年各部门计量目标分解考评表》；（要求：对企业计量检测体系总质量目标和部门分质量进行检验和考评，并有对应目标考评措施考评统计）。序号工作内容具体描述责任部门和人员帮助部门和人员时间要求备注7内部评审1）完成内审统计和不符合整改；2）有“管理评审计划”和“管理评审汇报”；3）完成计量工作总结。88计量检测体系申报计量检测体系申报三级计量水平确定申报资料：1）计量检测体系确定申请书（一式三份）；2）计量检测体系手册（一式三份）；3）计量检测体系程序文件（一式三份）；4）计量统计清单（一式三份）；5）《确定规范要求和体系文件对照检验表》（一式三份）；6）《测量过程控制项目检验表》（包含不确定度汇报和量值溯源图）（一份）；7）《检定、校准项目检验表》（包含不确定度汇报和量值溯源图）（一份）；8）《关键测量过程一览表》（一份）；9）内审汇报（一份）；10）管理评审汇报（一份）；11）计量工作总结（一份）。二级计量水平确定申报资料：1）计量检测体系确定申请书（一式二份）；2）计量检测体系手册（一式三份）；3）计量检测体系程序文件（一式三份）；4）《确定规范要求和体系文件对照检验表》（一式三份）；5）《测量过程控制项目检验表》（包含不确定度汇报和量值溯源图）（一份）；6）《检定、校准项目检验表》（包含不确定度汇报和量值溯源图）（一份）；7）《关键测量过程一览表》（一份）和《检定、校准项目一览表》（一份）；8）内审汇报（一份）；9）管理评审汇报（一份）；10）计量工作总结（一份）。咨询机构：浙江蓝箭万帮标准技术咨询师：楼佳。