产品流向溯源管理制度范本

产品流向溯源管理制度范本1.目的：确立产品在流转过程中异常事件的处理流程，确保当客户报告质量问题时，能够追根溯源，查明问题的起因及责任人，防止同类问题再次发生，明确责任归属，保障产品质量，提升客户满意度，减少公司损失，增强公司信誉。2.适用范围：2.1客户投诉处理；2.2未出厂产品不合格处理；2.3出货后尚未到达客户手中的产品召回处理；3.职责：3.1基地部负责产品的种植、农药与肥料的使用、种植履历和农药喷洒作业的资料保存。3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录、成品抽查记录、成品出货抽查记录，监督溯源体系运行过程，识别不合格品，并跟踪不合格品的处理结果。3.3加工部负责库内原料、半成品的标识，确保每箱（筐）成品溯源代码的准确性。3.4仓管负责农药的发放，确保采购的农药有相应的检测报告。3.5资材部负责资材供应商的选择、检测报告的索取，处理异常事故后与资材供应商的协商及索赔事宜。3.6贸易部负责原料的采购与运输，填写《采收、供货记录》，保存相关资料。3.7化验室负责农药残留的化验，保存化验记录结果。4.工作程序：4.1基地部根据贸易部销售能力安排种植面积，为避免种植重叠，对基地进行编号管理，以便于原料追踪管理。4.2基地部记录从播种到收割期间使用的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等详细信息于《种植履历表》。4.3作物生长期至采收期前7天，基地部采样送至化验室检验农药残留，记录结果于《农药残留检测报告》。基地部技术员详细记录种植户使用的农药品种、配药浓度、喷施方法等情况，便于问题查询。4.4原料采收时，贸易部记录采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将随车单带到加工厂。4.5原料的验收与贮存：4.5.1品保部品管员对原料进行验收，填写《原料进厂检验报告》，加工部签收《原料采收供货记录》。4.5.2加工部入库员过磅验收入库，对原料进行挂牌标识，按基地编号、入库日期分区摆放。4.5.3经过预冷的原料由加工部进行挑选处理。4.6初选半成品、成品加工：4.6.1加工部按先进先出原则出库挑选加工，记录半成品入库情况，填写《半成品入库记录》；直接包装为成品时，记录包装情况，填写《成品包装记录表》。4.6.2加工部严格按规定执行，同一时间只加工同一基地编号的原料。4.6.3同一基地编号的原料挑选完毕后，方可加工另一基地编号原料，挑选好的半成品预冷后包装。4.7加工部按先进先出原则出库进入成品加工车间，记录成品加工情况，填写《成品包装记录表》。4.8客户抱怨处理：4.8.1客户投诉成品内农残超标、异物混入、纸箱破损、产品品质问题等，贸易部接收信息并提供给品保部，品保部初步判断异常原因。4.8.3品管部将调查结果反馈给相关部门负责人，协商处理结果，品管部确认处理结果。4.8.4品管部将调查结果反馈给贸易部，通知其他客户或召回货物，减少损失，维护公司名誉。5.相关文件和记录：5.1产品溯源体系流程图5.2产品回收计划流程图5.3质量异常处理流程图5.4种植履历表5.5农残检测报告表5.6原料采收、供货记录表5.7原料进厂检验报告5.8半成品入库记录5.9成品包装记录2、范围适用于产品的跟踪与定位3、职责：管理者代表全权负责质量问题追溯工作，协调管理追溯工作。业务部负责市场反馈的接收、传达，追溯处理后的客户答复与处理工作。生产部负责生产与包装过程中的质量问题追溯与纠正。品管部负责质量问题的检验及人员的追溯与纠正。4、实施要求：4.1业务部接到客户质量问题反馈后，详细记录问题情况，及时反馈给管理者代表。4.2管理者代表召集相关部门会诊，找出问题根源，责令相关部门追溯并提出整改方案。4.3管理者代表验证纠正预防措施的有效性，商定对客户的处理方案，严重时报请总经理处理。4.4业务部根据处理方案答复客户，如有异议，重新处理并答复。5、溯源工作的日常管理：5.1日常资料记录与保存：1)记录产品采购的详细资料。2)采购仓库为每批产品编号并记录供方名称，记入台账，发货时在发货单上注明编号。3)检验员确认采购产品合格后方可入库。5)所有记录随产品进入成品仓库，由成品仓库归档保存，发货时在发货单上注明与包装箱上一致的批号。5.2公司的溯源途径：市场反馈→发货单→采购各环节→检验员→产品6、强化溯源意识，加强组织管理：管理者代表组织相关人员进行追溯工作培训，理解追溯工作的意义与作用，明确目的，提高员工责任心。各部门负责人为溯源工作的第一责任人，加强内部学习与检查，提高员工自觉