2020年-利民粮油公司整体运营规划(一)确定版

2020年公司战略规划（草案大纲）战略----公司发展方向1.【公司战略】（公司管委会）1.1三年战略规划1.销售产值达到5亿元；2.国家农业产业化重点龙头企业的申报3.黄池贡米基地申报为国家地理保护标志4.稻（鸭、鱼、鳅）有机贡米、富硒菜籽油打造成汉中最具有影响力品牌5.公司中高层、优秀员工拥有公司股份6.稻养共生园区打造为省级现代农业示范园区7.引领粮油食品安全，实施食品安全溯源机制8.联合高校积极研发科技领域的专利产品1.32020年战略规划1.年产值1.2亿（大米、油脂、电商、合作社（水产养殖））事业部大米事业部2020目标（净利润万元）油脂事业部2020目标（净利润万元）电商事业部2020目标（净利润万元）合作社事业部2020目标（净利润万元）合计指标50501551202.稻（鸭、鱼、鳅）有机贡米、富硒菜籽油打造成汉中最具有影响力的品牌3.引领粮油食品安全，实施食品安全溯源机制4.年产三万吨优质大米生产线改造5.优化企业运营管控系统6.黄池贡米基地申报为国家地理保护标志7.实施中国好粮油示范企业带动作用2.【事业部战略】（部门负责人）2.1三年2.22020年二、定目标（战术）----目标达成措施1.三年目标1.1总公司三年目标事业部2020目标（净利润万元）2021目标（净利润万元）2022目标（净利润万元）备注大米事业部5070100油脂事业部5070100电商事业部153050合作社事业部51015总公司1201802651.2事业部三年目标2.2020年目标2.1总公司2020年目标目标：年销售额1.2亿（大米、油脂、电商、合作社）销售利润指标：事业部大米事业部2020目标（净利润万元）油脂事业部2020目标（净利润万元）电商事业部2020目标（净利润万元）合作社事业部2020目标（净利润万元）合计指标5050155120措施：1.人员优化2.采购优化3.产品升级4.运营思路调整5.市场定位6.客户管理2.目标:稻（鸭、鱼、鳅）有机贡米、富硒菜籽油打造成汉中最具有影响力的品牌措施：大米：五月份继续举办基地插秧体验活动；九月份继续举办开镰丰收节活动；3.积极参加政府主办相关展会；4.通过电商平台及微信公众号推荐宣传；油脂：1.2020年三月份初富硒菜籽油投产；2.2020年三月份中旬油菜花节召开经销商会议，推介富硒菜籽油。3.通过电商平台、微信公众号、各大展会进行推介；3.目标引领粮油食品安全，实施食品安全溯源机制措施：1.邀请市、县市场监管局对食品安全工作给与培训和指导2.与北京中康溯源公司合作；3.与陕西省农产品质量安全中心合作。4.目标年产三万吨优质大米生产线改造措施：1.厂房已与中飞钢构公司签订合同2.机械设备已与湖北昌丰粮机公司签订合同5.目标优化企业运营管控系统措施：细化岗位任职责任书、落实个人责任目标；出台会议召开流程，提高会议效率；3.使用现代化软件（钉钉），提高办公效率；4.依托第三方企业咨询，简化管理流程；6.目标黄池贡米基地申报为国家地理保护标志措施：1.黄池贡米文化已经载入西乡人民县志，2020年三月将出版（县志20年出一刊）；2.黄池贡米连续两年纳入县人大、县政协提案；3.西安理工大学及县市场监督管理局已展开黄池贡米调研工作中。2.2事业部2020年目标要求：定目标须量化、细化到季度、月度，以数据为支撑A任务分解表B定措施C定资源D定策略E定激励F立下军令状、附上作战图、紧盯时间表三、组织架构图---人员编制及晋升通道1.公司组织架构图3.事业部组织架构图4.职能部门组织架构图5.各科室架构图（生产车间、营销团队）四、岗位职责描述---责、权、利1.清楚自己的岗位职责；2.岗位工作任务达成的奖惩措施；3.每一季度进行述职；4.每一年度对各岗位职员进行解聘、再聘任流程；岗位责任说明书-----事业部总经理附件1（四大事业部、三大职能部门岗位职责）五、管理系统优化、落实现代化企业管理模式九大系统---公司管理保障1.战略规划系统2.薪酬机构系统3.职级晋升系统4.股权激励系统5.工作分析系统6.绩效考核系统7.运营管控系统8.营销创新系统9.团队执行系统六、2020年公司总体运行方案1、2020年的总体战略规划主要在产品质量、管理流程、市场营销。2、公司集中管控（生产、财务、办公室），各事业部经营、财务独立运行，自负盈亏，以事业部和总公司为单位，实行股权制模式。3、长线、短线相结合的模式。长线——品牌化、规范化、科学化、求发展（合作社）短线——事业部净利润指标化，求生存（大米事业部、油脂事业部、电商事业部）4、以财务数据为中心，以销售为龙头、以生产为基础、以人力资源以及创新为核心竞争力。5、依托现代企业管理模式（员工晋升通道、薪资体系、绩效考核、企业文化建设）继续深化。6、军事化执行力（严格按公司制度执行）。二、2020年利民工作作风1、多出措施，少发文、多下基层少开会、多抓落实少空谈。2、锁定目标，立下军令状、附上作战图、倒排时间表，紧盯任务结果表。3、年初定的目标，交办的任务，马上就干，干就干成，坚决杜绝上推下卸，遥控指挥层层批发。4、干事的信念：以抓铁有痕，踏石留印，不破楼兰终不还的攻城扒寨的勇气，以敢教日月换新天的气概。5、四铁指标：铁的信念、铁的纪律、铁的手腕、铁的担当。三、市场营销方案1、销售运营方案——参照金龙鱼的运营管理模式。2、任务分解到年、季度、月、周，过程监管（销售内勤当天通报各区域销量情况，涉及到区域人员）。3、销售提成工资、货款到账后再拿提成，如超期付款，没有正当说明应扣除超期行息（月息1分）后拿提成工资。货款终生负责制（谁卖谁收款）4、营销人员要掌握产品知识，具有把控市场及管控客户的能力。5、售后服务要及时跟进（服务可学习海底捞等优秀企业文化）。【需要讨论优化几点】一、2019年公司高层及员工所提及到的“养老金”（三险、五险一金）的相关事宜；二、薪酬工资方面的调整（部分岗位同岗不同酬等问题）（工作解析、分析）车辆管理方面（公司所有车辆）企业文化建设制度推进、执行力不到位、第三方监督落实不到位等方面大米车间人员团队建设方面应收账款的风险管控七、2020年所有产品价格标准、系统化运营2020年大米产品定价体系Kg/元类别品名规格型号毛利率税率备注大米稻鳅、鱼、鸭系列有机米黄池贡米汉鑫源谷香汉中大米其他2020年油脂产品定价体系Kg/元类别品名规格型号毛利率税率备注油脂压榨油