GJB9001C质量职责制定与分配程序(含完整表单)

************************有限公司LOGO************************有限公司文件编号：Q/YC–P006–2013/A0归口管理：行政部第10页共10页质量职责制一、目的为使组织机构内与质量管理体系的有关的职能分工明确、联系渠道畅通，保证质量管理体系有效运行，以便按期望的效率达到规定的质量目标，制定本程序。二、范围本程序适用于与产品质量形成有关的所有部门和人员。三、职责最高管理者明确规定与承制单位组织机构相适应的各类人员的职责权限和相互关系并规定各级人员都有越级反映质量问题的权力并形成文件确保质量管理体系有效运行。1．承制单位主要领导职责1)最高管理者(1)对建立和实施质量管理体系并持续改进质量管理体系做出承诺，负责质量管理体系的策划、更新、再策划；(2)确保法律、法规的要求在承制单位内得到贯彻与实施；(3)主持制定承制单位质量方针，确保质量目标的制定并分解落实；(4)按实际需要建立相应的组织机构，并规定它们的职责权限和相互关系；(5)组织开展承制单位的管理评审工作；(6)确保在承制单位建立适当的沟通，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；(7)确保必要的资源配置保证质量投入确保全体员工关注顾客要求并确定适宜的过程和通过持续改进满足顾客要求，达到顾客满意；(8)确保质量管理部门独立行使职权；(9)对承制单位最终产品质量和质量管理负责；(10)与顾客沟通，确保顾客能及时获得产品质量问题的信息；(11)指定管理者代表；(12)签署发布《质量手册》。2)管理者代表(1)按照标准要求，建立、实施和保持质量管理体系，评价运行有效性；(2)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；(3)协助最高管理者管理计量、检验工作和质量管理工作；(4)负责就承制单位质量管理体系有关事宜与外部各方的联络；(5)组织编制质量管理体系文件；(6)组织开展过程的监视和测量、内部审核工作；(7)主持不合格品的评审工作掌握产品质量信息组织进行重大的质量改进，协助最高管理者处理重大的质量问题；(8)审批质量成本计划、质量成本分析报告，签署有关决策意见；(9)组织对供方质保能力的考察工作；(10)领导组织顾客访问工作；(11)负责关注与顾客有关的信息，确保在全承制单位范围内提高满足顾客要求的意识。3)分管生产的领导(1)督促生产部门严格执行质量管理体系文件，组织好均衡生产、设备管理、安全文明和批次管理工作；(2)抓好生产现场管理工作，抓好原材料及外购外协件管理工作；(3)组织和领导生产和服务提供过程的确认工作；(4)支持检验人员工作，共同把好质量关；(5)协助搞好质量责任考核工作；(6)正确处理质量与产量质量与进度之间的关系对因生产指挥不当导致产品质量下降或发生质量事故负责。4)分管科研的领导(1)负责从新产品开发、设计技术管理方面组织实施质量目标，大力推进公司的技术进步，提高产品设计质量，对产品可靠性工作负责；(2)组织制定技术改造和产品质量改进计划；(3)组织设计评审、产品定型和科技成果鉴定等工作；(4)领导、组织国家标准、国家军用标准、专业标准的宣贯和执行；(5)主持、组织研制任务书、技术协议书签订前的合同评审工作；(6)负责处理科研或生产中重大技术问题，掌握重要质量信息。参加一级不合格品处理，对处理的技术结论负责。5)分管技术的领导(1)负责从工艺技术管理方面组织实施质量目标大力推进公司的技术进步，提高工艺设计质量保证能力；(2)组织工艺评审和科技成果鉴定等工作；(3)审批工艺文件和作业指导书，组织开展工艺纪律检查、整顿工作；(4)组织开展新工艺新材料新工装新技术的开发研究组织重大工艺改进，不断提高工艺技术和工艺装备水平；(5)对因工艺管理混乱、工艺文件质量差错造成产品质量下降或发生质量事故负责。6)分管财务的领导(1)协助最高管理者从财务成本管理方面组织实施质量目标；(2)建立健全质量成本管理体系组织好制造成本质量成本科目的设置统计、分析工作；(3)在参与经营决策中从资金预算分配和使用平衡方面确保质量投入按规定批拨各专项费用；(4)负责批准财务、成本分析报告。7)分管人事的领导(1)协助最高管理者从人员配备资格评定人员培训教育等方面组织实施质量目标；(2)组织开展职工培训、教育和资格评定工作；(3)根据生产、管理的需要配备具有一定资格的管理人员。2．质量职能部门职责1)质量管理部门(1)在最高管理者直接领导下，负责质量管理工作；(2)组织贯彻执行上级有关质量方针政策法规以及质量管理标准协助有关部门做好质量宣传，质量意识的教育；(3)协调检查评价各业务技术部门和基层单位的质量职责实施承制单位一级质量监督工作；(4)组织编制质量管理体系文件制定承制单位质量管理工作计划宣贯承制单位质量方针和目标审查会签有关技术文件定期对承制单位质量目标实现情况进行评价；(5)分析和测量顾客反馈的信息找出差距制定纠正措施并积极寻求改进机会；(6)参与新产品的方案论证设计和工艺评审大型试验技术鉴定及产品定型工作，对研制、生产过程组织实施有效的监控；(7)组织不合格品评审工作质量管理体系内部审核工作并对纠正预防措施实施监督检查，对管理评审的结果进行管理；(8)负责对关键过程和特殊过程进行监控；(9)组织做好质量信息管理工作，确定包括统计及统计技术在内的数据分析方法应用需求正确指导其应用负责质量成本的综合分析负责质量管理体系运行记录的归口管理。2)检验理计部门(1)在最高管理者直接领导下负责检验和试验计量理化分析工作承办质量证明文件，代表公司向顾客提交合格产品；(2)制定并组织实施计量理化检验方面的管理制度负责组织编制计量工作计划；(3)归口管理测量装置，搞好量值传递和周检检定工作；(4)负责原材料、外购外协件、军检等验收工艺的编制；(5)依据质量文件进行检验印章的管理负责产品检验试验状态标识的管理和监督；(6)参与考察确认供方的质量保证能力，负责复验采购产品的质量；(7)负责不合格品的日常管理，参与不合格品评审和质量问题的处理；(8)负责质量指标的统计分析向本承制单位及上级有关部门填报质量报表，并归口管理产品质量记录。3)科研开发部门(1)执行质量方针目标及有关质量管理文件不断完善和加强本部门科研设计管理和技术管理；(2)参与市场调查分析收集和研究国内外同类产品技术情报和质量标准不断开发新产品、改进老产品；(3)负责组织研制任务书（技术协议）和研制合同的评审；(4)严格按程序做好设计和开发过程控制，编制研制计划并严格按计划实施保证设计开发的产品符合研制任务书（技术协议）和合同的要求以及设计和开发各阶段的设计评审、工艺性评审和产品质量评审；(5)按有关产品定型工作条例要求完成定型（鉴定）准备工作，严格执行设计更改制度；(6)负责做好设计、开发过程的原始记录，及时将设计定型前技术、质量文件的资料整理归档。4)工艺技术部门(1)负责编制生产过程的工艺、有关技术文件和作业指导书等，标准化检查及审核，并对工装辅具设计进行标准化检查及审批；(2)对关键件、重要件、关键工序控制点提出明确的质量控制要求，并纳入技术文件和作业指导书；(3)负责收集、宣贯上级有关技术标准及质量管理标准并组织制定实施企业技术标准以及标准化审查工作；(4)负责图样、技术文件和资料的更改控制，确保生产过程中使用的技术文件和资料文文一致、文实相符；(5)负责工艺评审，组织产品首件鉴定工作；参与制定产品良品率计划指标；参与不合格品审理工作；(6)归口管理有关技术资料和质量记录。5)生产销售安全部门(1)负责组织军品、民品销售合同的评审；(2)负责编制生产作业计划并组织实施；(3)负责组织车间做好批次管理和定置管理，负责文明生产的考核，负责对生产条件进行日常监督；(4)负责在制品、半成品的管理，防止产品零、部、组件的混批或损坏；(5)负责制定设备的维修及工装的加工计划，并做好自制工具的入库、发放等管理工作；(6)建立健全设备技术、质量档案，组织对设备进行周期鉴定、标识，确保产品生产用设备符合规定要求；(7)负责装备销售工作，对产成品入库保管、发送、交付、搬运等环节的质量负责；(8)负责产品售后服务工作，及时收集顾客反馈的各种信息并整理、分析和评价。及时传递反馈生产过程中的质量信息，对生产过程中的质量记录归口管理；(9)组织制定各项安全生产规章制度，安全技术操作规程，并督促贯彻执行；(10)协助教育部门做好新增人员的人厂三级安全教育，以及班组长教育、全员教育等；(11)对易燃易爆危险点及要害部位定期进行检查严格执“三级危险点网络管理制度。6)采购部门(1)负责编制采购产品的计划保证采购产品的质量符合规定的技术要求(2)负责组织考察和评价合格供方编制合格供方名录按名录择优订货(3)严格执行进货检验和试验控制程序，对不合格采购产品按程序办理退货手续；(4)组织做好采购产品的入库、保管和发放工作；(5)负责采购过程的监视和测量，及时传递有关信息；(6)负责采购过程质量记录的归口管理工作；(7)负责宣传贯彻国家及上级主管部门有关汽车安全运输的法规和文件，制定本公司产品汽车运输有关管理细则；(8)负责公司产成品大宗原材料的厂外运输对其装载正确性及运输过程中的防护措施有效性负责；(9)负责危险品装卸过程的监督检查，确保安全顺利地运送至目的地；(10)确保产成品、火工品、原材料运输过程中不丢失，不损坏。7)人事档案部门(1)负责影响产品质量工作的人员的培训和资格评定工作，并定期评价措施的有效性；(2)负责编制职工教育和质量培训工作计划，并组织实施；(3)负责组织对新人厂或转岗工人进行人厂教育和上岗培训工作，做好职工教育培训档案的管理和职工上岗资格证发放工作；(4)负责按档案管理要求收集整理保管和统计全公司的各种档案资料做好产品技术资料的收集、管理工作，对档案资料的安全性、保密性负责；(5)办理档案的借阅工作，对所保管档案和资料完整性负责；(6)负责特殊工种的外培及档案管理工作。8)财务部门(1)负责制定年度质量成本计划落实质量管理费用做好质量成本统计核算和经济分析工作；(2)分析质量与成本的变化趋势积极向最高管理者提出建议努力降低成本，提高经济效益；(3)负责督促检查有关部门分厂质量统计工作并对基层统计核算人员进行业务指导。9)生产分厂(1)制定本单位质量管理分目标和计划并组织实施检查确保公司质量目标的实现；(2)负责本单位的生产质量技术业务等管理工作对本单位的质量工作和成品质量负全责；(3)按照技术文件和质量程序文件要求对影响质量的人机料法环实施有效的控制；(4)严格执行不合格品控制程序做到不合格的原材料不投产不合格的半成品不装配、不合格的产品不交验；(5)做好定置管理和批次管理工作做到文明生产按质量管理体系程序文件要求对产品状态进行标识；(6)负责承制单位设备的大中修及工装制造质量并对其所造成的质量事故负责（仅适用工修分厂）；(7)做好质量信息的收集传递反馈和处理以及质量原始记录管理工作(8)利用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施等持续改进本单位质量管理体系的有效性。3．各类人员职责1)生产分厂负责人(1)负责承制单位的生产（经营）质量技术业务等管理工作对本单位的质量工作和产品质量负全责；(2)认真贯彻质量方针目标，对员工进行质量意识教育。组织制定和实施本单位的质量目标强化生产过程的质量控制严格执行工艺纪律和质量程序文件，开展质量分析活动；(3)组织承制单位职工发现改进机会，持续改进质量管理体系的有效性；(4)加强责任制的监督和考核，实行质量奖惩；(5)建立文明生产秩序，搞好现场管理；(6)对承制单位因管理混乱质量指标完不成发生批次性不合格品等质量问题负责。2)质量管理部门负责人(1)负责协调、检查、评价各业务技术部门和基层单位的质量职责；(2)组织编制实施质量管理体系文件，审查、会签有关技术、管理文件；(3)参与新产品的方案论证设计和工艺评审大型试验技术鉴定及产品定型工作，对研制、生产过程组织并实施有效的监控；(4)负责不合格品评审的管理工作，监督检查有关纠正措施的贯彻执行；(5)参与考察确认供方的质量管理体系审查合格供方名录参与产品售后服务工作依据对顾客的分析结果找出差距制定纠正措施同时积极寻求改进的机会并予以实施；(6)负责质量信息管理参与分配和考核质量指标负责质量成本分析掌握质量变化趋势负责包括统计及统计技术在内的数据分析方法需导其运用；(7)协同教育部门制定质量教育计划，组织群众性质量管理活动；(8)参与产品质量评审，参与管理评审；(9)组织内部审核，归口负责质量监督工作；(10)负责提出承制单位质量目标草案起草质量管理工作长远规划和年度工作计划；(11)对因管理不到位造成的质量损失或质量问题负责。3)检验理计部门负责人(1)负责制定并组织实施计量、理化、检验方面的管理制度；(2)归口管理承制单位测量装置，搞好量值传递和周检工作；(3)负责原材料、外购外协件、军检等工艺的编制，会签有关技术文件；(4)组织计量、检验人员的培训和资格评定工作；(5)对检验试验人员的质量职责实施监督定期实施错漏检考核负责不合格品日常管理工作；(6)根据技术资料和质量管理体系文件规定管理检验试验现场管理检验印章检验产品质量承办质量证明文件代表承制单位向顾客(7)参与考察、确认供方的质量管理体系，负责复验采购产品的质量；(8)归口管理产品质量档案（记录）。4)科研开发部门负责人(1)认真贯彻承制单位质量方针目标及有关质量管理文件不断完善和加强本部门科研设计管理和技术管理，对实施本部门方针目标负责；(2)参与市场调查分析，收集和研究国内外同类产品的技术情报和质量标准，不断开发新产品，改进老产品；(3)严格执行研制程序，加强设计试验阶段的质量控制，搞好技术状态管理，参与设计评审和产品质量评审，确保研制质量；(4)组织开展优化设计、可靠性（维修性）、综合保障设计，努力提高设计质量；(5)保证设计图纸和技术文件的完整性和正确性，对产品的安全性、可靠性、互换性、工艺性、经济性和使用性等设计质量负责；(6)对因设计质量问题所造成的重大经济损失负责。5)工艺技术部门负责人(1)认真贯彻落实质量方针目标，确保质量职责得到有效执行；(2)加强质量控制，对关键件、重要件、关键工序和工序控制点应提出明确的质量控制要求，并纳入工艺文件，确保其生产质量；(3)协调解决产品生产过程中产生的技术质量问题；(4)组织制定新产品的良品率计划指标；(5)开展工艺评审，确保工艺设计质量；(6)组织开展工艺纪律检查，严格贯彻工艺纪律，做好生产现场技术服务；(7)保证工艺文件的正确性、完整性和协调性，对工艺方法的正确性、合理性和可行性负责；(8)对因工艺质量问题所造成的重大经济损失负责。6)生产销售安全部门负责人(1)编制承制单位生产计划，组织均衡生产、文明生产和批次管理；(2)组织实施合同评审工作对合同中的质量约定事项的落实负责；(3)加强生产管理工作的质量控制，严格按工艺文件和相关的程序文件组织生产；(4)搞好在制品管理，对各单位在制品管理（含库房）进行监督检查，防止产品零、部、组件的混批或损坏；(5)对因计划管理不善，指挥调度失当导致产品质量下降或发生质量事故负责；(6)正确处理质量与产量、质量与进度的关系，对因片面追求产量进度，忽视产品质量，由此而造成的严重后果负责；(7)组织产品出厂的售后服务工作，及时收集、传递及处置顾客反馈的各种信息，满足顾客要求；(8)组织制定各项安全生产规章制度，加强对易燃易爆危险点及其要害部位的监控。7)采购部门负责人(1)负责编制采购产品计划，保证采购产品的质量符合产品技术要求；(2)负责组织考察和编制合格供方名录，按名录择优订货；(3)搞好采购产品保管对有保质期标准期量要求的采购产品应从严控制，确保不超期使用、不损坏、不变质；(4)搞好库房管理和采购产品发放工作，保证不将不合格的或超期的采购品投放生产线；(5)负责做好采购产品的批次管理工作对因采购产品管理混乱保管不善导致其损坏或发生错料、混料所造成的损失负责；(6)负责国家、上级主管部门及公司有关产品安全运输规定在本单位的落实；(7)负责对本单位职工进行产品质量及搬运防护的有关知识教育指定具有资格的人员进行汽车运输；(8)负责指定专人对产品对火工品装卸过程进行监督检查，并做好原始记录；(9)负责指定专人对危险品装运前的车辆进行检查办理规定的运输手续(10)对管理不当造成的产成品丢失、损坏等负责。8)人事档案部门负责人(1)负责影响产品质量工作的人员的培训和资格评定工作，并定期评价措施的有效性；(2)负责制定工资、资金分配方案，贯彻质量优先原则，实行质量否决；(3)正确处理工时定额管理与质量管理的关系。在确保产品质量的前提下，合理制定工时定额；(4)对劳动组织不合理工时定额不恰当生产技术岗位配置不合理由此导致产品质量低劣或质量事故负责；(5)负责人员培训工作，不断提高干部职工的技术业务和管理素质；(6)制定质量教育培训计划，并组织实施；(7)做好职工教育培训档案的管理工作；(8)因地制宜采取多种形式宣贯公司的质量方针；(9)负责组织实施档案管理工作各项规章制度；(10)督促、检查本部门人员业务工作，以确保档案资料管理的有效性；(11)负责按归档要求及时收集产品成套技术资料，对其更改进行督促和指导；(12)对档案资料的安全、保密性负责。‘9)财务部门负责人(1)负责完善和加强财务管理，切实搞好质量成本的统计、核算、分析等工作；(2)掌握质量与成本的变化趋势积极向最高管理者提出建议努力降低成本，提高经济效益；(3)对由于质量成本失控、质量成本管理不健全，贻误最高管理者决策负责。10)生产班组长(1)加强班组管理严格执行工艺纪律和遵守文明的生产秩序按各项技术文件规定组织生产，确保产品质量；(2)组织开展QC小组活动，加强质量管理，运用数理统计方法加强工作质量控制，不断提高班组管理水平和生产质量；(3)按月开展班组质量分析会活动，并把有价值的信息及时反馈到分厂或归口部门；(4)对班组工作质量差管理混乱各项生产质量原始记录填写不及时不正确，所造成的后果负责。11)检验班组长(1)认真学习贯彻公司有关质量的指令和文件做好本岗位的鉴别把关预防和报告工作；(2)组织检验人员严格按照设计工艺文件和有关标准检验产品对检验产品的正确性负责并按规定负责不合格品的标识隔离保管填写通知单未经授权不得处理不合格品；(3)对军检项目应积极配合顾客代表，并及时提供有关检验记录；(4)负责本班组的各种质量原始记录的归档管理，及时汇集上报质量报告和质量分析资料，对质量记录的正确性、及时性、齐全性负责；(5)负责安排本班组所用的计量器具仪器仪表试验设备的送检工作对因超差（期）使用造成质量事故负责；(6)参加质管部门和所在单位的质量分析会议。对所在单位的生产操作人员有权提出奖惩建议；(7)负责召集本班组的质量分析会议，不断提高检验工作质量，预防错漏检。12)管理人员(1)努力学习，不断提高业务管理水平，搞好本职工作；(2)严格执行岗位工作程序和工作标准保证管理工作有条不紊确保产品质量和服务质量；(3)搞好生产服务经常深入生产第一线了解掌握情况发现问题严格执行程序文件规定，不推诿、不扯皮，及时予以帮助解决；(4)对因工作失职、指挥调度不当所造成的质量事故负责。13)工程技术人员(1)努力学习，不断提高技术业务水平和管理能力，搞好本职工作；(2)严格执行有关技术管理制度，工作程序和工作标准提高技术管理水平和工作质量，确保产品质量；(3)搞好技术服务经常深入生产第一线了解工艺执行情况遇到技术质量问题不推诿不扯皮积极主动解决积极寻求改进机会不断提高工艺装置水平，确保产品质量；(4)对因工作失职、技术文件差错和作业指导书上编制不当所造成的质量事故负责。14)检验人员(1)严格执行检验制度和检验工作程序按照工艺文件技术资料标准样件等正确检验产品并剔除不合格品做出识别标记隔离填写通知单未经授得处理不合格品；(2)端正工作态度，预防错、漏检，对产品的正确性负责；(3)正确使用检验印章做好检验印章的保管工作对检验印章使用保管的失误负责；(4)负责认真填写各项质量原始记录对原始记录的正确性及时性负责(5)负责做好“首件检验”和巡检工作，对首件放行的正确性负责；(6)负责对生产条件进行监控；(7)在质量问题上严禁舞弊或渎职由此而发生的质量事故将视情节轻重给予经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。15)计量、理化、试验人员(1)严格执行测量、试验和检验设备管理制度和工作程序；(2)严格执行计量器具检定规程编制周检表出具测量报告做好计量器具的周检率、周检合格率和抽查情况的数据统计工作；(3)严格执行试验操作规程，确保分析或试验数据准确；(4)审核测量或分析、试验结果，对审核结论负责；(5