ISO22000：2018与HACCPV1双体系内审检查表(供销部)

内审检查表共7页第1页受审部门：采购部、销售部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.4沟通（F）内外部沟通公司规定：内部沟通内容有：公司的食品安全方针、目标及其完成情况，消费者反馈的要求及其满意的信息、组织的绩效等。内部沟通的方式有：会议、微信、QQ、电话、培训等方式。采购部对供方的食品安全要求、回复及日常信息的沟通，以电话、微信或在采购合同等形式及时传递。食品安全对原辅料、内包材等要求及时与供方进行沟通，对不合格品予以拒收、隔离和退货等处置符合7.1.6外部提供过程、产品和服务的控制（F）3.5采购原料的管理（H）外部提供过程、产品和服务的控制采购管理查供方《合格供应商评定记录表》，每年定期由质检部、生产部参与，从技术、质量、供货能力、使用过程质量反馈供应商进行评价，确定为合格供方查《合格供应商的名录》：有产品名称、数量、规格要求，经审批查《原辅料、食品包装材料安全卫生控制程序》采购部负责组织质检部、生产部对供方进行评价和再评价，供货质量、供货能力、供货及时性、售后服务，材料价格、商业信誉等做出评定以及对供应商进行动态管理。对上年度合格供方每年根据供货质量进行评价，对于新供方根据所提供的物料的重要性进行评价。查《合格供应商的名录》，共有原料、辅料、食品添加剂、包装材料4类供方符合6.1应对风险和机遇的措施（F）风险机遇识别及控制识别部门风险和机遇，包括供应商的原辅料质量不稳定性及交货不及时风险，价格市场波动风险机遇，恶意欺诈风险等，企业每年定期进行供方评价，列入合格供应商名录，相关方控制管理依据《原辅料、食品包装材料安全卫生控制程序》等文件符合内审检查表共7页第2页受审部门：采购部、销售部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.4沟通（F）（1）组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉等诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？（2）对顾客满意度的信息规定了哪些收集和分析方法？（3）这些收集和分析方法是否适用？（4）组织是否按规定要求执行？负责人回答：为了保持和顾客的有效沟通，及时处理顾客的反馈，公司要求接收顾客信息的人员及时填写顾客反馈情况，并传递到质检部等相关人员处理每年进行1次顾客满意度调查，收集顾客对公司产品实物质量、服务质量、价格等方面信息提供《顾客满意度调查表》满意度符合规定目标符合8.9.5撤回/召回（F）3.9产品撤回和召回（H）11（B）是否制定了相应的程序？是否发生过撤回/召回情况？如何演练？效果如何？提供《不安全食品召回管理程序》，内容符合要求近一年未发生产品撤回/召回情况根据《不安全食品召回管理程序》的要求对本公司生产的产品做了一次模拟召回记录，内容符合要求符合8.3可追溯性系统（F）可追溯性系统标识和追溯计划查看2022.1-7销售台账，记录有销售日期产品名称数量规格、批次、客户等信息，在需要时，可实施追溯符合6.1应对风险和机遇的措施（F）6.2食品安全目标及其实现的策划（F）风险机遇识别及控制目标完成情况统计识别部门风险和机遇，顾客的需求变化，经济市场风险等，每次合同签订前进行合同评审，下达订单前进行再次确认；每年度进行顾客满意度调查统计等，实施控制管理依据与顾客有关的过程控制程序等文件符合内审检查表共7页第3页受审部门：采购部、销售部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.2食品安全目标及其实现的策划（F）2.4.2食品安全方针、目标（H）部门目标及完成情况目标：采购质量合格率≥95%已完成符合3.12食品欺诈（H）食品欺诈预防见制定食品欺诈预防控制程序，对原材料进行脆弱性分析，见2022年度有进行评审及验证，控制良好。符合5.2投诉处理（H）投诉处理建立投诉处理控制程序，对投诉进行处理及制定纠正预防措施，72小时内处理妥善客户投诉回复，提升顾客满意符合7（B）食品原料、食品添加剂和食品相关产品食品原料、食品添加剂、食品相关产品及直接接触食品的包装或容器如何控制？食品原料、食品添加剂、食品相关产品（洗涤剂、消毒剂等）及直接接触食品的包装具有合格供应商的第三方的合格检测报告，进货时验收感官、数量、包装情况及合格证明文件。仓库出货遵循先进先出的原则，未发现过期的产品。原料贮存条件符合要求。内包材使用前紫外线灯消毒不少于30分钟。食品运输车使用前清洁消毒，专人检查符合14.1（B）本部门记录如何管理销售记录内容完整、真实，具有销售记录，记录保存期限：3年符合 内审检查表共7页第4页受审部门：采购部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合5.6（ITS）1.是否可以避免灰层、冷凝水、排水、废弃物或其他污染源的污染2.内部贮存区域应干燥并保持良好的通风。如有需要时应监视和控制温度和湿度3.如果原料、中间材料、化学品或最终食品包材储存在外部，应采取措施管理污染危害4.必须要对储存区域进行设计或安排以便安排原材料、中间材料、化学品和最终食品包材的隔离存放5.适宜与食品接触的和不适于与食品接触的原材料，中间材料、化学品和最终食品包材应隔离存放6.所有的原材料，中间材料、化学品和最终食品包材应离地存放并与墙有充足的空间以便于检查及虫害控制活动7.仓储区域应设计成允许充分的维护和清洁，防止污染和变质。8.化学品和其它有害物质应适当地标识，放置于封闭容器并上锁，并按照制造商说明进行使用公司设置了原料仓库、成品仓库、化学品仓库，仓库设施满足要求符合9.1（ITS）应控制可能影响食品包材的食品安全的材料、服务和分包活动的采购，确保使用的供应商的能力满足规定的要求建立了供应商管理程序符合内审检查表共7页第5页受审部门：采购部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合9.2（ITS）应规定供应商的选择、批准和监视的流程，应包括：a)应评估供应商的能力是否能满足食品安全的要求。b)应描述如何评估供应商；使用的方法应经过危害评估，包括评估对食品包装的潜在的食品安全危害。c)评估人员应具备充分的能力。注：如何评估供应商包括：a)接收材料用于生产之前对供应商场所的审核。b)适当时第三方认证d)供应商业绩的监视，确保持续批准状态。建立了《合格供方名录》、供应商档案符合9.3（ITS）在卸货之前和卸货过程中应该检查车辆上货物，以验证原料的食品安全和安全在运输过程中得到维护(如密封完整性)。当使用防拆封密封条时，应建立现场验证程序，以验证是否符合客户和法规要求。材料接收或使用前应先检验、检测或验证原材料的COA/COC以证实符合规定要求。验证的方法应文件化。当原材料是回收料时，接收之前应验证原材料满足食品安全和追溯性要求。在使用回收材料、植物材料或功能性(如奈米科技)添加剂,必须有足够的数据,来进行食品接触和安全的风险评价以确保符合适用的法律法规的要求,和所有的证？明应形成文件。是否提供原料规格书?建立进货查验记录管理程序符合16.1（ITS）原材料、中间材料和最终食品包装应贮存在干净的、干燥的、通风良好的场所，避免灰尘、冷凝水、烟气、臭味或其他污染源的污染。不存在污染符合内审检查表共7页第6页受审部门：采购部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合16.2（ITS）当食品包装或者储存规范有要求时，应有效控制温度、湿度或其他环境条件。废弃物和化学品（清洁剂、润滑油和杀虫剂）应分开存放。当出现不合格时，应提供单独的区域或其他隔离方法标识不合格品。仓储周转系统应遵循客户、食品安全和法律法规的要求。库存物品使用应按照正确顺序并在有效期内使用。符合仓库管理制度的要求符合16.3（ITS）车辆、运输工具及容器都要按照规范和合同要求，保持在良好的清洁、维护和工作状态。车辆、运输工具及容器应提供充分的保护，避免食品包装的毁坏或污染。组织需要时，应对温度和湿度实施控制并记录并易获取。所有运输工具和装运容器在装运前应按照文件规定检查卫生和完好性。装载过程中，应保护食品包装免受污染，当食品包装制造组织有要求时，散装容器应只能装运指定的食品包装材料。当法律法规或者客户有要求时，外部包装或运载工具应配备唯一的无毒的、供应商标识的、防破坏密封条，以防任何破坏或蓄意破坏。运输车辆进行卫生清洁和检查符合内审检查表共7页第7页受审部门：采购部审核员周磊标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合17（ITS）当食品包装印刷了食品安全信息时，现场应采取措施防止印刷错误，并验证信息符合所有客户和法律法规要求。注：食品安全信息包括（但不限于）配料表、过敏原声明、标识码和使用指南。应采取措施防止使用过期的印刷媒体（如预览资料、印刷版等）。食品包装的制造、返工、仓储和配送过程的设计和执行应防止在给定批次中混入不同的食品安全信息过程检验控制符合要求符合