公司压力程序文件

压力容器制造

程序文件

文件号版次编号持有人

口受控

受控状态

□非受控

Q/IZUMI/CX-2013A

编刷，_____________

审核：_____________

枇灌:________________

2013年03月01日发布2013年3月10日实施

XX压力容器制造有限公司

《程序文件》（汇编）中的程序文件具体阐述了我公司质量体系各体系要素

的质量控制程序,是我公司实施质量管理、开展质量活动必须遵循的纲领性

文件，现批准颁布，自2013年03月10日起实施。

《程序文件》（汇编）是我公司《质量手册》的支持性文件，与手册具有同

等效力，一经颁布即为我公司的质量法规。各部门必须严格贯彻执行。全体

职工必须熟悉各自的职责，切实遵守文件的各项规定，认真贯彻执行相关工

作程序，保证我公司压力容器产品质量稳定提高。

总经理:

2013年03月01日

程序文件批准页

序号程序文件编号程序文件名称编制人审核人

1Q/IZUMI/CX01-11管理评审控制程序

2Q/IZUMI/CX02-11文件和资料控制程序

3Q/IZUMI/CX03-11记录控制程序

4Q/IZUMI/CX04-11合同评审控制程序

5Q/IZUMI/CX05-11外购、外协件控制程序

6Q/IZUMI/CX06-11材料、零部件控制程序

7Q/IZUMI/CX07-11工艺控制程序

8Q/IZUMI/CX08-11焊接控制程序

9Q/IZUMI/CX09-11金相检验控制程序

10Q/IZUMI/CX10-11检验与试验控制程序

11Q/IZUMI/CX11-11耐压试验控制程序

12Q/IZUMI/CX12-11设备控制程序

13Q/IZUMI/CX13-11检验与试验装置控制程序

14Q/IZUMI/CX14-11不合格品控制程序

15Q/IZUMI/CX15-11质量改进控制程序

16Q/IZUMI/CX16-11纠正措施控制程序

17Q/IZUMI/CX17-11预防措施控制程序

18Q/IZUMI/CX18-11内部审核控制程序

19Q/IZUMI/CX19-11用户服务控制程序

20Q/IZUMI/CX20-11人员培训、考核管理程序

21Q/IZUMI/CX21-11接受监督和监察制度

22Q/IZUMI/CX22-11质量方针、目标管理控制程序

批准人:年月日

目录

1.Q/IZUMI/CX01-11管理评审控制程序........................1

2.Q/IZUMI/CX02-11文件和资料控制程序......................4

3.Q/IZUMI/CX03-11记录控制程序............................9

4.Q/IZUMI/CX04-11合同评审控制程序.......................12

5.Q/IZUMI/CX05-11外购、外协件控制程序..................14

6.Q/IZUMI/CX06-11材料、零部件控制程序..................17

7.Q/IZUMI/CX07-11工艺控制程序..........................22

8.Q/IZUMI/CX08-11焊接控制程序..........................26

9.Q/IZUMI/CX09-11金相检验控制程序......................37

10.Q/IZUMI/CX10-11检验与试验控制程序....................42

11.Q/IZUMI/CX11-11耐压试验控制程序......................46

12Q/IZUMI/CX12-11设备控制程序...........................51

13.Q/IZUMI/CX13-11检验与试验装置控制程序................56

14.Q/IZUMI/CX14-11不合格品控制程序......................59

15.Q/IZUMI/CX15-11质量改进控制程序......................62

16.Q/IZUMI/CX16-11纠正措施控制程序......................68

17.Q/IZUMI/CX17-11预防措施控制程序......................70

18.Q/IZUMI/CX18-11内部审核控制程序......................72

19.Q/IZUMI/CX19-11用户服务控制程序......................75

20.Q/IZUMI/CX20-11人员培训、考核管理程序................78

21.Q/IZUMI/CX21-11接受监督和监察制度....................81

22.Q/IZUMI/CX22-11质量方针、目标管理控制程序............83

章节号1

压力容器程序文件----------

版本A

管理评审控制程序

页次第1页

1.Q/IZUMI/CX01-11管理评审控制程序

1目的

为使质量管理体系持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保我公

司的质量方针和目标适应我公司自身发展的需要。

2范围

适用于我公司压力容器质量保证体系管理评审。

3职责

a.分管经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

b.质量保证工程师负责向分管经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编

写管理评审报告，批准纠正措施计划。

c.品管科负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、

预防措施进行跟踪验证。

d.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提

出的相关的纠正、预防措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审结果进行，也可

根据需要安排。

4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审次数

a.我公司产品发生重大变化，组织结构、人员配备严重失调时；

b.产品质量发生严重问题、连续发生用户反馈意见并改进不利时；

c.当法律法规、标准及其他要求有变化时；

d.内部质量审核中发生严重不合格时；

e.其他情况需要时。

4.2管理评审输入

a.设定的质量保证体系运行应达到的预期结果和目标；

b.法律法规、用户需求和期望；

c.其他相关方需求和期望；

d.内部质量审核结果；

e.用户反馈；

f.业绩和服务质量；

g.重大质量事故的处理过程；

h.预防和纠正措施实施状况；

i.上次管理评审措施完成情况；

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章节号1

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版本A

管理评审控制程序

页次第2页

j.可能影响质量管理体系的变化;

k.对改进的建议。

4.3管理评审的准备

4.3.1预定评审前十天，品管科向质量保证工程师提交本次评审计划，经质量保证工程师审

核、分管经理批准后，由品管科发至有关部门。

4.3.2品管科根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求我公司各部门准备参加评审

会议的讨论提纲等必要文件，评审资料由质量保证工程师确认。

4.3.3由品管科负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a.总经理主持会议，各部门负责人和有关责任人员对评审输入评价，对于存在或潜在的

不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任工程师和整改时间。

b.总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关措施：

a.质量保证体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标以及组织结构、过程控

制等方面的评价。

b.与用户要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、

过程审核等与评价内容相关的要求。

c.资源需求等。

4.5.2会议结束后，由品管科根据管理输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经

理批准，由品管科发至相关部门并监控执行。

4.6纠正、预防措施的实施和验证

品管科根据Q/IZUMI/CX16T1《纠正措施控制程序》和Q/IZUMI/CX17T1《预防措施控制

程序》的规定，对纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起的文件更改，应按Q/IZUMI/CX02T1《文件和资料控制程序》执行。

4.8管理评审产生的相关记录由品管科按Q/IZUMI/CX03T1《记录控制程序》执行。

5相关/支持文件

Q/IZUMI/CX02-11《文件和资料控制程序》

Q/IZUMI/CX03-11《记录控制程序》

Q/IZUMI/CX16-11《纠正措施控制程序》

Q/IZUMI/CX17-11《预防措施控制程序》

6相关记录

Q/IZUMI/JL01-01管理评审计划

Q/IZUMI/JL01-02管理评审记录

Q/IZUMI/JL01-03内部质量审核不合格报告

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章节号1

出IX力+谷*器耍柱班序1^-又vV件Z4-

版本A

管理评审控制程序

页次第3页

Q/IZUMI/JL01-04管理评审报告

Q/IZUMI/JL01-05会议签到记录

Q/IZUMI/JL16-01纠正措施通知单

Q/IZUMI/JL17-01预防措施通知单

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章节号2

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版本A

文件和资料控制程序

页次第4页

2.Q/IZUMI/CX02-11文件和资料控制程序

1目的

对于质量体系运行有关的管理性和技术性文件、记录资料和外来文件进行有效控制，确

保相关/支持文件的正确使用和管理。

2范围

适用于我公司所有管理性文件及技术性文件的控制，包括外来文件和标准，用户提供图

样的编制、审批、发放、更改和管理。

3职责

3.1品管科负责质量管理工作文件的控制、外来文件（不含外来设计图样及技术文件）的控制。

3.2焊接责任工程师负责焊接工程文件的控制。

3.3检验责任工程师负责检验文件的控制。

3.4工艺责任工程师负责工艺文件的控制。

3.5各职能部门负责本部门相关/支持文件的控制。

3.6属我公司统一管理的文件，由品管科协调处理。

4控制程序

4.1受控文件的类别

凡供我公司内部使用的各类型的文件均为受控文件。

4.1.1我公司受控文件的类别包括：

a.质量保证体系文件；

b.外来文件；

c.其他需要控制的文件。

4.1.2质量保证体系文件包括：

a.形成文件的质量方针和质量目标；

b.质量手册；

c.程序文件（管理制度）；

d.工艺文件（包括作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；

e.各种质量记录（表、卡）；

f.质量计划。

4.1.3外来文件包括：

a.国家有关法律、法规、规程、安全技术规范、标准；

b.设计文件；

c.分供方产品质量证明文件、资格证明文件。

4.1.4其他需要控制的文件

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章节号2

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版本A

文件和资料控制程序

页次第5页

除上述质量保证体系文件和外来文件之外的其他受控文件都属于其他需要控制文件的范

围。

4.2文件的编写和审批

4.2.1质量手册、管理制度的编写由质量保证工程师主持，由品管科组织专人编写，质量手

册由总经理批准；管理制度由品管科审核、质量保证工程师批准。

4.2.2技术文件和工艺文件由生产技术科负责编制；检验文件由品管科负责编制。

4.2.3由一个部门无法独立完成的专用文件由品管科协调、组织编写，必要时组织专业技术

人员集体编写。

4.2.4文件和资料的编写应符合国家标准的规范、要求。文件和资料编写后，应经审查、批

准，统一编号后，方可发放。

4.2.5重要文件、设计图样需要报上级有关机构审批的，应按国家有关规定办理。

4.3文件的编号、标识

4.3.1文件的编号

文件的编号应是唯一的，文件编号的使用应达到完整、正确、统一。文件的编号，按照

Q/IZUMU/ZD02-25T1《文件及记录的编号规定》执行，外来文件已有的编码予以保留，不再

单独编号。

4.3.2文件的标识

a.文件分为受控文件和非受控文件。凡是在我公司内部使用的与质量管理体系运行紧密

相关的文件应为受控文件，受控文件有效版本应加盖受控专用印章并注明分发记录号码。非

受控文件应加盖非受控专用印章并进行编号。

b.所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章，经批准后销毁，以防止误

用。作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。

c.品管科应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。

d.对于我公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。

4.4文件的登记、发放、签收、使用

4.4.1文件形成后，由品管科负责文件的登记。

4.4.2品管科人员按期发布文件有效目录，并定期核查使用标准的有效性。

4.4.3文件的发放由文件批准人规定范围，由文件的管理部门负责发放。发放文件时应按规

定在文件发放登记表上登记，领用人在登记表上签字或盖章。

4.4.4受控文件发放时，除按规定登记并在文件上签字外，收、发双方应核查受控文件的编

号是否与领用人相符。

4.4.5制造科对发放的文件应妥善保管、使用，确保文件在使用期内清晰、整洁、完好。文

件未经有关授权人批准不得外借。损毁时应以旧换新。

4.4.6文件、图样、资料均属我公司的重要资料，任何人不得在文件、图样、资料上乱涂乱改。

4.5文件的回收

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版本A

文件和资料控制程序

页次第6页

a.品管科应将作废的文件和资料及时收回、及时记录在“登记表”中注明回收日期，做

好标识。

b.及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。

c.若发生质量体系文件丢失，部门负责人应写出书面检查，说明原因，报总经理处理。

4.6文件的评审和更改

4.6.1应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。质量手册由品管科汇总评审和

修改意见，填写《文件变更审批表》，经质量保证工程师审核、总经理批准后统一组织更改并

下发。

4.6.2其他质量文件的更改由各相应责任工程师填写《文件变更审批表》,经原审批人员审批,

再由各责任工程师进行更改，交资料档案人员发放、处理。如果指定其他人员审批时，该人

员应获得审批所需的依据的有关背景资料。

4.6.3文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保证相关/支持文件的有

效性和一致性。

4.6.4文件修改后，应按原《文件领用'发放（回收）记录》中的登记及时将《文件更改通知单》

和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本，并加盖“作

废”印章。

4.6.5一般文件的更改采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件

评审，评估该修改对于全局的影响。当文件经多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制

和发布。

4.7文件归档

4.7.1部门和基层单位的专（兼）职资料员应及时收集质量文件和产品资料•，并进行整理，报

相关部门审核后，及时交我公司品管科归档。

4.7.2我公司品管科对归档的文件按和Q/IZUMI/ZD02-24-11《文件管理规定》进行管理。

4.8文件借阅

4.8.1文件借阅应填写《文件借阅/复印登记表》，办理手续后方可借阅。借阅者对借用的文

件应妥善保管不得丢失或损坏。用完后应及时归还，并不得擅自复制，

4.8.2为了确保文件资料的完整性，各类重要文件的原件一般不予外借。企业受控的文件是

企业的机密，任何使用人都不得擅自转借、赠送或无故损坏、丢失。非受控的文件外借阅时,

应经质量保证工程师批准，并办理文件借用手续，在《文件借阅/复印登记表》签字及注明借

用文件名称、数量、版本、归还期限等。

4.9声光软件的管理

严格控制声光软件的发放、复制，并进行编号，该类文件应与质量体系文件同等对待。

4.10文件的处理

4.10.1我公司品管科对作废的或已无保存价值的文件和资料登记造册，报质量保证工程师批

准后统一销毁。

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章节号2

压力容器程序文件----------

版本A

文件和资料控制程序

页次第7页

4.10.2所销毁的文件应填写《文件处理申请单》，同时保留一份销毁文件，并予以归档。

4.11外来文件的控制

4.11.1上级部门以公文形式发出的外来文件（信函、传真、明码电报）由品管科负责统一接受,

凡与D1级压力容器产品制造有关的文件由品管科转分管经理或质量保证工程师批阅后，转交

有关部门和人员逐级传达落实。必要时应以我公司文件的形式予以转发。

4.11.2品管科经常上网在中特网、标准网上查阅与D1级压力容器产品制造相关的新法规、

标准发布情况，及时下载或与相关部门（国家特检中心、杂志社、标准化网、上海工锅所等）

联系购买。新法规、标准应以我公司的名义下文转发，并提出宣贯要求。文件的起草、发放、

回收、保管按本程序对内部文件的有关规定办理。

4.11.3各部门应保证工作现场使用的法规、标准是现行有效的受控版本。废止的法规、标准

应由品管科及时回收并作回收记录。

4.11.4品管科应存有足够数量的相关法规、标准供我公司各部门及有关人员查阅。法规、标

准的存档借阅手续，按本程序对内部文件的有关规定执行。

4.11.5废止的法规、标准一般不予销毁。但应在存档的法规、标准封面上加盖“作废”印章。

5确保我公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的受控文件必须是有

效版本。

a.我公司所用受控文件应有标明文件现行状态的受控清单，确保在使用科室可获得适用

文件的有效版本。

b严格按本程序的相关条款规定对我公司文件进行标识，在我公司使用的所有文件必须有

“受控文件”标识，工作现场不允许使用加盖“非受控文件”、“作废”标识的文件；并将

对该项纳入工艺纪律检查的内容，

c.严格控制受控文件的发放，品管科确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保

与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关文件有效版本；文件领用人领取的受

控文件应注有分发号，领取时应在文件发放登记表上签字，以便追溯。

d.作废的文件及时从所有发放和使用科收回，并加盖“作废”印章。收回的文件应按本

程序的相关规定销毁，防止作废文件继续留在原持有人手中。对确需保留作为参考使用的作

废文件应加盖“已废止，仅供参考”的印章予以标识，防止误用。

e.当需使用文件的人员未领到受控文件时，不得随意借用他人的文件复印，我公司内不

得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现要立即收回。

f.由品管科组织每年底对现有的体系文件进行评审，因评审或其他原因需对文件进行修

改时，发布前应再次批准；

g.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；随时检查外来

法律、法规、安全技术规范、标准是否失效，对失效的应及时更换，确保使用有效版本。

6相关/支持文件

Q/IZUMI/ZD02-24-11《文件管理规定》

Q/IZUMI/ZD02-25-11《文件及记录的编号规定》

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章节号2

压力容器程序文件----------

版本A

文件和资料控制程序

页次第8页

7相关记录

Q/IZUMI/JL02-01外来文件资料登记表

Q/IZUMI/JL02-02文件发放（回收）登记表

Q/IZUMI/JL02-03文件变更审批表

Q/IZUMI/JL02-04文件变更通知单

Q/IZUMI/JL02-05文件借阅登记表

Q/IZUMI/JL02-06文件处理申请单

Q/IZUMI/JL02-07质量体系受控文件清单

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章节号3

刀合器在J予又件

版本A

记录控制程序

页次第9页

3.Q/IZUMI/CX03-11记录控制程序

1目的

规范质量记录的管理，客观、真实、准确的记录质量体系运行中的质量活动，为产品质

量的可追溯性以及防范措施提供可靠依据。

2适用范围

适用于我公司压力容器产品制造和质量体系运行的全过程。

3职责

3.1品管科负责对质量记录的真实性、有效性和标准性进行监督检查。

3.2各部门负责收集、整理、保管、本部门的质量记录并及时移交品管科。

3.3品管科负责对归档的记录进行标识、编目、贮存、保管、查阅和处理工作。

4控制程序

4.1质量记录的范围

4.1.1与产品质量有关的记录：各种原材料、半成品的质量证明文件；检验和试验记录；产

品质量信息反馈及用户投诉和服务记录等。

4.1.2质量体系运行记录：质量体系审核记录；管理评审记录；用户要求评审记录，合同评

审测量和监视装置的校准记录；过程控制和确认记录；监视、测量、分析和改进记录；纠正、

预防和改进措施记录；人员资格培训评价记录等。

4.2质量记录的形式和要求

4.2.1记录可以是文字、卡片、报告、光盘、磁带、胶片等形式。

4.2.2记录的填写应当及时，内容真实准确，字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据

填写错误，要用划线方式进行更正，并签名、注上日期。

4.3质量记录的编制、审批、标识

4.3.1记录应采用统一格式或用统一表格，并达到文件化、标准化的要求。

4.1.2我公司使用各类表格，由相关责任工程师及有关科室组织编制，经总经理批准后，方

可按规定发放、使用。

4.3.3质量记录的标识按Q/IZUMI/ZD02-25-11《文件及记录的编号规定》执行。应保证每一一种

记录具有唯一的编号。

4.3.4行业或上级主管部门规定的与产品质量相关的记录表格，可直接引用，但应按4.3.1和

4.3.2的规定办理编号和审批手续。

4.4确保我公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的相关受控记录表

格必须是有效版本。

a.我公司所用受控记录表格应有标明记录表格现行状态的受控清单，确保在使用科可获

得适用记录表格的有效版本。

b.严格按Q/IZUMI/CX03T1《记录控制程序》的相关条款规定对我公司文件进行标识，

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章节号3

刀合器在J予又件

版本A

记录控制程序

页次第10页

在我公司使用的所有记录表格必须有唯一性标识，工作现场不允许使用未经批准颁布、无唯

i性标识标识的记录表格；我公司所有部门和人员都不允许自编记录表格擅自使用，并将此

纳入工艺纪律检查的内容。

C.严格控制受控记录表格的发放，品管科确定受控记录表格的分发范围，并按要求发放

记录表格，确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关记录表格有效版本；

记录表格领用人领取的受控记录表格时应在发放登记表上签字，以便追溯。

d.记录表格作废后及时从所有发放和使用科收回。收回的记录表格应按Q/IZUMI/CX03-11

《记录控制程序》的相关规定销毁，防止作废记录表格继续留在原持有人手中，以免误用。

e.由品管科组织每年底对现有的记录表格进行评审，因评审或其他原因需对记录表格进

行修改时，发布前应再次批准；

f.当法律、法规、安全技术规范、标准变更，必要时还应按照Q/IZUMI/CX03-11《记录

控制程序》的规定对相关记录表格进行修订、审批、发放，并将原有空白记录表格收回、销

毁。

4.5质量记录的收集、整理、归档

我公司各职能部门应及时收集本部门所形成的各种质量记录，认真整理根据需要于产品

验收合格后移交品管科归档。质量记录归档时:应由资料员填写《记录移交清单》和《记录

清单》。

4.6质量记录的贮存、保管

4.6.1记录归档后，由我公司品管科按档案管理规范要求进行组卷、编目、标识，建立《记

录登记台帐》，以便于检索。

4.6.2归档后的记录应存放在专用档案柜内。品管科保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防

照射、防蛀、防磁和防变质。

4.7质量记录的保存期限

a.质量管理体系运行记录：至少五年；

b.产品及其过程记录：十年；

质量管理体系运行记录保存到期后，根据需要经质量保证工程师同意可以办理延期保存。

c.国家或行业有专门规定的，其保存期限按统一规定办理。

4.8记录的查阅和借阅

4.8.1记录原则上只供我公司员工工作需要时在公司内查阅，因工作需要借阅记录时，应填

写《记录借阅审批表》，总经理批准后方可借阅。

4.8.2合同要求时，相关记录也可以提供给用户，但需经过质量保证工程师批准。

4.9记录的处置

对超过保存期限的记录，经质量保证工程师批准后方可予以销毁，并按Q/IZUMI/JL03-01

《质量记录销毁清单》要求做好记录。

5相关/支持文件

Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》

Q/IZUMI/ZD02-25T1《文件及记录的编号规定》

6相关记录

Q/IZUMI/JL03-01质量记录清单

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章节号3

刀合器在J予又件

版本A

记录控制程序

页次第11页

Q/IZUMI/JL03-02质量记录移交清单

Q/IZUMI/JL03-03质量记录登记台帐

Q/IZUMI/JL03-04质量记录借阅审批表

Q/IZUMI/JL03-05质量记录销毁审批表

Q/IZUMI/JL03-06质量记录销毁清单

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章节号4

压力容器程序文件----------

版本A

合同评审控制程序

页次第12页

4.Q/IZUMI/CX04-11合同评审控制程序

1目的

明确用户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足用户需求。

2范围

适用于我公司所有销售合同（订单）的评审控制。

3职责

3.1管理科是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认用户及相应法律法规的要求，必要

时组织相关部门对合同进行评审。

3.2生产技术科、品管科、制造科、管理科等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、

生产能力、物料要求等进行评审。

3.3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。

4术语

4.1常规合同：指已和我公司签订长期销售合同的用户发来的采购订单或电话、传真。

4.2特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。

5作业程序

5.1销售合同来源于用户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头

合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经用户确认。

5.2产品要求的确定。销售我公司负责确定产品要求，包括：

5.2.1适用的法律法规、安全技术规范、标准要求；

5.2.2用户规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期

限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务的提供等；

5.2.3用户未明确规定的要求，但预期或规定用途所必需的要求；

5.2.4我公司附加的质量要求与用户的责任。

5.3合同的评审

5.3.1评审方式：会签、会议。

5.3.2常规合同由总经理接到的用户采购订单开具Q/IZUMVJL04-01《生产订单（合同）评审

表》，按评审会签顺序下发相关部门，按5.3.4相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各

项评审后报总经理审批，经批准后按5.7条的规定执行。

5.3.3特殊合同由管理科组织相关部门：生产技术科、制造科，以会议方式按5.3.4的要求

进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准。

5.3.4合同评审的内容及要求：总经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，

以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括：

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合同评审控制程序

页次第13页

(1)总经理对所有合同的合法性、完整性、用户资信与履约能力进行评审，并在规定范围

内对其业务协调性及价格进行评审。

(2)生产技术科对订单有关的设计和工艺能力进行评审。并对订单有关的质量要求进行评审。

(3)制造科对所有订单进行生产能力评审。

(4)管理科对所有订单进行物料供应能力的评审。

5.4合同的签订

5.4.1管理科根据合同草案及评审结果，负责与用户签订合同。

5.4.2评审结果未被用户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。

5.4.3与用户签订了长期合同的，用户发来采购订单时按本程序的常规合同进行评审。

5.5合同的变更

5.5.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更时，必须经双

方书面确认。

5.5.2用户提出的变更要求，管理科应及时通知生产技术科，品管科，制造科等相关部门，

必要时重新进行评审。

5.5.3我公司提出的更改，由管理科及时与用户联系，取得用户同意后，及时进行更改。

5.5.4合同更改后，管理科填写Q/IZUMI/JL04-02《订单(合同)更改通知单》及时发至所有执

行合同的相关部门。

5.6合同信息的传递及协调

5.6.1合同正式签订后，管理科应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的

Q/IZUMI/JL04-01《生产订单(合同)评审表》复印发至生产技术科、制造科、品管科组织生产。

5.6.2管理科分管经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。

5.7合同保管

正式签订的合同，应由管理科核对并作登记，留存一份备案。

5.8在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由品管科负责收集、整理，按

Q/IZUMI/CX03-11《记录控制程序》和Q/IZUMI/CX02-I1《文件控制程序》执行。

6相关/支持文件

Q/IZUMI/CX03-11《文件和资料控制程序》

Q/IZUMI/CX03-11《记录控制程序》

7相关记录

Q/IZUMI/JL04-01生产订单(合同)评审表

Q/IZUMI/JL04-02订单(合同)更改通知单

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版本A

外购、外协件控制程序

页次第14页

5.Q/IZUMI/CX05-11外购、外协件控制程序

1目的

保证所有采购物资和外协件的质量和技术指标符合设计规定的要求，保证外协加工产品

质量处于受控状态。

2适用范围

适用于我公司采购过程及外协加工全过程的质量控制。

3职责

3.1技术科根据设计要求，提供采购物资的技术标准、设计要求、规格、数量、等级、产地

及相应质量要求。

3.2管理科根据上述要求及生产计划，编制物资采购计划，外购压力容器附件、配套产品采

购计划，报质量保证工程师批准。

3.3制造科根据设计要求，编制外协加工计划，重要外协加工（例如喷漆）应会同责任工程师

研究，报质量保证工程师批准。

3.4关键件（筒体、球阀、铜管、过滤网）外购单位、外协加工单位（喷漆加工单位等）由质量

保证工程师或其委托相关部门及责任工程师进行考察、评价和重新评价。

3.5品管科负责材料采购的质量控制，生产技术科负责采购电器和计量设备的的质量控制。

4控制程序

4.1合格供方评价

供方的评价由我公司按照采购分类分别进行。评价的重点是供方的经营和生产的合法性,

产品的标准和技术性能是否符合我公司设计要求，采购（外协）物资的质量稳定性、价格、履

约及持续保证能力等。对供方评价时填写《供方、外协方评定记录表》和《外购（外协）方考

察评价报告》。并进行比较选择合格的供方。合格的供方纳入我公司《合格供方、外协方目录》,

该目录经质量保证工程师批准后生效。

4.2外协单位的评价必须是国家批准的合法生产单位，从事特殊加工（例如筒体冲压等）的外

协单位必须有相应的资质和加工能力。

外协加工单位应当是管理体系健全且经营状态良好的单位。对外协加工单位评价时应作

详细的考察，以确保评价的真实性，通过小批量的外协加工件经检验科检验合格后出具《外

购、外协验收入库通知单》，填写《供方、外协方评定记录表》，经质量保证工程师批准列入

《合格供方、外协方目录》。

管理科应与供方和外协方建立互利的伙伴关系，根据供货、外协件质量和服务的历史记

载其业绩，建立档案，每年重新评价一次，填写《供方、外协方年度业绩评定表》；评价是按

百分制，质量占60分，交货期占20分，其它（如价格、售后服务）占20分。评定总分低于

60分的供方应予淘汰，经质量保证工程师批准取消供方、外协方资格。

4.3建档

供方和外协方的情况，由管理科负责建档，并及时提供采购、外协单位的资料供企业决

策人评价处理。

4.4采购程序

4.4.1原材料采购程序按Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》标准要求实施采购。

4.4.2设备采购程序按Q/IZUMI/CX12-11《设备控制程序》标准要求实施采购。

4.4.3外购、外协加工件的控制程序

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版本A

外购、外协件控制程序

页次第15页

4.4.3.1由我公司提供原材料的外协加工件，应根据产品的设计要求，提供符合标准规定且

经检验合格的材料。

4.4.3.2.1外购件、外协件的进厂验收

a.外购件（安全附件，标准件等）的验收

对压力容器受压元件用的其他金属材料均按原材料的验收原则进行验收。但对压力容器

用安全附件（安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、压力表、液面计、测温仪表等）及其他辅助

件（标准件，垫片等）还应按技术条件及相应标准的要求进行验收。

（1）安全附件

①安全附件进厂后，生产技术会同品管科人员对质量证明书的内容（型号、规格、适用范

围、材质、相关标准、是否符合订货技术协议）进行检验。

②质证书检验合格后，对实物的标记、标签及外形尺寸按质证书进行核实检验。

③对安全附件还需校验的，待以上检验工作合格后进行校验工作，校验合格后入库保管。

（2）其他辅助材料

①压力容器用标准件，如有专门技术要求的，应有质量证明书。质量证明书的内容符合

技术要求的项目内容，且标志清楚，对标志不清的拒绝入库。

②有性能等级要求的标准件，必须有相应国家标准要求的标志，对标志不清的拒绝入库。

b.外协件的进厂验收

外协加工时应与外协单位签订协议，明确加工内容、要求、相应标准及各自的责任，或

将制造图及加工技术要求连同坯料一并交外协单位加工，待外协件加工完毕进厂后，应按以

下原则进行验收。

（1）冲压件的验收

冲压件指外协单位只进行压力加工或其他热作方法成形的零件。

①冲压件进厂后，外协人员会同检验人员检验质量证明书与图纸、技术协议或加工技术

要求的内容是否相符。

②对冲压件的实物按图纸等对其外表质量及尺寸进行检验。

③检验时材料标记是否为本单位原有标记（凡有标记要求的外协件应要求外协加工单位

要保留原有标记），当外协单位无法保留原标记时应要求进行标记移植，并经外协加工单位检

验人员确认，防止外协单位混料。

（3）机械加工外协件的进厂验收

①机械加工外协件进厂后，外协人员会同检验人员按图纸、加工技术要求等对实物进行

表面加工精度、加工尺寸及公差等进行检验。

②材料标记是否移植清楚。

4.4.3.2.2其他金属材料的验收

a.铸铁材料件的验收

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外购、外协件控制程序

页次第16页

(1)铸铁件进厂后采购人员会同材料质控负责人依据图纸、技术协议对质量证明书中保证

项目、数据、交货状态、牌号等进行检验，其力学性能应满足相应国家标准的要求。

(2)管理科会同检验人员对实物尺寸进行检验，并不得有缩孔、夹渣、疏松等影响强度及

加工的缺陷存在。

4.4.3.3外购、外协加工件经检验合格，由品管科在《外协、外购件验收入库申请单》上填

写检验记录和结论后入库存放。不合格外购、外协加工件由检验员在不合格件上涂写不合格

标识，隔离存放并通知有关部门进行处理。

4.4.3.4受压元件以及有特殊加工要求的外协加工质量控制应在各专业责任工程师的现场监

督下按规定进行。

4.4.3.5压力表、水位计、安全阀、温度计等安全附件应逐件检验，并有检验责任工程师到

场参加。

4.5采购物资相关的检验资料，按规定流转并由各科室妥善保存。采购物资、外加工质量记

录应齐全、完整、方便查询和追溯。

4.6外购物资、附机配件、外协加工件进我公司经检查合格入库后，应分类存放，并悬挂有

详细内容的标牌、标签。

5相关/支持文件

Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》

Q/IZUMI/CX12-11《设备控制程序》

6相关记录

Q/IZUMI/JL05-01外购(外协)方考察评价报告

Q/IZUMI/JL05-02外购、外协件验收入库通知单

Q/IZUMI/JL05-03供方调查评定表

Q/IZUMI/JL05-04合格供方名录

Q/IZUMI/JL05-05供方年度业绩评定表

Q/IZUMI/JL05-06外协外购件台帐

Q/IZUMI/JL05-07外协方调查评价表

Q/IZUMI/JL05-08采购合同评审记录表

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版本A

材料、零部件控制程序

页次第17页

6.Q/IZUMI/CX06-11材料、零部件控制程序

1目的

通过对材料、零部件质量的控制管理，保证合格材料、零部件的正确使用，确保压力容

器产品的安全性能。

2适用范围

适用于原材料、零部件从采购到投产使用全过程的控制

3职责

3.1材料责任工程师对材料、零部件管理的全过程实施监督。裁决处理材料•、零部件质量发

生的重要问题。

3.2生产技术科负责产品设计所用材料、零部件的正确性，材料、零部件的性能、规格、质

量和技术指标符合标准的规定要求。

3.3生产技术科编制材.料、零部件工艺定额，负责新材料、零部件的工艺试验和工艺评定，

以及新材料、零部件、新工艺的推广。

3.4管理科按生产计划和设计、工艺要求，编制材料、零部件采购计划，经审批后实施采购。

3.5品管科负责材料、零部件从进我公司到使用全过程的质量检查、质量跟踪。

3.6品管科负责入库、正确存放和发放管理。

4控制程序

4.1材料、零部件的设计和选用

4.1.1生产技术科按照国家标准、规范要求，正确、合理地选用D1级压力容器产品用材料.、

零部件，并根据材.料、零部件的重要性分类控制。

4.1.2生产技术科按照设计要求编制《材料、零部件工艺消耗定额明细表》详细规定材料、

零部件的名称、规格、材质、单位数量和标准要求，制定材料、零部件的编号方法、标识方

法、标识移植和材料、零部件检验工艺。对于有特殊要求的材料、零部件，技术科以书面形

式加以说明。

4.2采购计划和采购实施

4.2.1管理科按照生产计划和单位材料、零部件工艺消耗定额，编制材料、零部件采购计划。

4.2.2材料、零部件供方应是经评价合格，纳入我公司《合格供方、外协方目录》的供方，

供方应提供符合标准的材料、零部件质量证明书和相关资料。

4.2.3合格供方评价

供方的评价由管理科会同材料责任工程师按照采购分类分别进行。评价的重点是供方的

经营和生产的合法性，产品的标准和技术性能是否符合我公司设计要求，采购（外协）物资的

质量稳定性、价格、履约及持续保证能力等。对供方评价时填写《供方、外协方评定记录表》

和《外购（外协）方考察评价报告》。并进行比较选择合格的供方。合格的供方纳入我公司《合

格供方、外协方目录》，该目录经质量保证工程师批准后生效。

我公司每年年底对原有的合格供方进行一次重新评价，合格后方可继续作为合格供方。

4.3材料、零部件的检验

4.3.1材料、零部件进我公司后管理科填写《原材料•、零部件检验申请单》，由品管科对材料、

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材料、零部件控制程序

页次第18页

零部件进行编号，并进行外观及表面质量检验，合格后填写《材料、零部件表面质量检验表》

方可进行抽检或复验。材料、零部件进我公司检验前应放置待检区域，不得与其他材.料、零

部件混放、混用。

4.3.1.1原材料进厂验收首先应对材料质量证明书中的材料牌号、规格、供货状态、检验项

目及数据，执行标准等进行验收。

a.材料质量保证书中的内容及数据应符合相应标准及订货协议要求。

b.材料质量保证书应为质证书原件或加盖供货单位检验公章和经办人有效印章的复印

件。

c.材料质量保证书经检验符合要求后，应对质证书与实物的一致性进行检验，即材料牌

号、规格等应与质证书相一致。

4.3.1.2原材料（板、管、锻、棒材）进厂验收

a.原材料进厂后，管理科应会同材料质控负责人按订货协议及相应的材料