胶业（有限）公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

胶业(有限)公司安全生产风险分级编制：审核：批准：胶业(有限)公司安全生产风险分级管控体系实施手册 1 6 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 9 92.3.3工作目标 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 202.7.3.3评估与分级 262.7.3.4确定重大风险 2.7.3.5分级管控 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 29 30 2.10.1档案管理 2.10.2动态评估 2.11资金保障 2.15风险岗位应急处置管理制度 2.15.2适用范围 2.15.3管理规定 32 2.15.3.4应急管理培训 2.15.3.5应急演练 2.15.3.9评审、总结 342.16风控危险作业管理制度 2.16.2适用范围 352.16.4内容与要求 2.16.4.1危险作业的定义 2.16.4.3危险作业的审批手续及权限 2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 2.16.4.7监护 2.16.4.8安全交底 2.17.2适用范围 2.17.3管理职责 392.17.5.1员工考核 2.17.5.2部门考核 40 2.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 42 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 43 44 442.20.2适用范围 44 44 44 442.21.2适用范围 45 2.21.4检查的组织及频次 45 452.21.4.2周检查 45 4.52.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 46 47 472.22教育培训制度 472.22.2适用范围 48 48 482.23持续改进管理制度 48 49 49 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 十.企业风险公告(风险四色图) 287十一.重大危险点统计表 胶业(有限)公司民营企业占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):DD否2.1目的2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行院令第645号修订，2013年12月7日起施行知》(安委办(2016)3号)2.3.1范围2.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。2.3.4基本原则第11页共288页2.5术语及管理要求可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行第12页共288页对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需2.6具体工作目标建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、第14页共288页2.7风险点识别排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、(1)部位、场所、区域第15页共288页(2)设备设施(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业2.7.2风险辨识与评估2.7.2.1危险源辨识的内容(1)生产工艺和生产技术第16页共288页2.专项辨识其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电素场所；建筑物、构筑物、常见的事故原因见下表；事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；第19页共288页事故原因(14)作业前联系确认不到位；2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。第20页共288页(1)工作危害分析法(JHA)分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21页共288页序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR级第23页共288页完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的后果事故造成的后果7严重伤残3有伤残一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)第24页共288页作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级(4)风险评价法(LS) 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共288页表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理第26页共288页风险分级风险等级重大较大一般低采用LEC法C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色2.7.3.3评估与分级(1)评估(2)分级(3)风险点级别确定第27页共288页风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育第29页共288页法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不2.8.2风险管控风险分级管控措施见下表；风险等级色标管控要求管控层级重大风险红防止事故发生企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、企业、安全部门、车间、班组第30页共288页险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。第31页共288页第32页共288页2.15风险岗位应急处置管理制度2.16风控危险作业管理制度1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；第35页共288页5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；2.16.3管理职责2.16.4内容与要求2.16.4.1危险作业的定义2.16.4.2危险作业规定(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部2.17风控工作考核制度第39页共288页6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视第40页共288页长)进行考核：第41页共288页(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分2.18风险动态评估制度第43页共288页2.19安全风险辨识公示制度第44页共288页2.20.1目的2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求2.21.1总则第45页共288页表、节假日检查表等);2.22教育培训制度2.22.2适用范围2.22.3培训要求2.22.4考核奖惩2.23.1评审第50页共288页1高速分散机作业作业活动2螺杆混合机操作作业活动3静态混合机操作作业活动岗位职工4作业活动岗位职工5作业活动岗位职工6喷码作业作业活动触电，其他伤害岗位职工7作业活动岗位职工8作业活动岗位职工9作业活动岗位职工作业活动107胶生产操作作业活动害，容器爆炸，中毒和窒息，灼烫真空泵操作作业活动岗位职工空压机作业作业活动导热油炉操作作业活动设备设施岗位职工空压机设备设施设备设施设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害第51页共288页岗位职工岗位职工岗位职工作业活动岗位职工高速分散机触电，火灾，其他伤害岗位职工107胶生产装置害，容器爆炸，物体打击，中毒和窒息，灼烫高速分散机岗位职工导热油炉四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源)作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型12345678第53页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型9107胶生产操作反应釜底阀未关闭其他伤害未点转试车其他伤害生产前检查检查过程中磕碰伤害其他伤害车辆伤害火灾备小料未有效穿戴防护用品灼烫开启开关发生触电触电其他伤害其他伤害火灾其他爆炸升温过程中突然停电其他爆炸第54页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型其他爆炸为有效佩戴劳保用品灼烫其他爆炸其他爆炸人员脱岗、离岗其他伤害真空度不足或无真空容器爆炸其他伤害水温过高或停水其他伤害灼烫其他伤害灼烫阀门启闭错误其他伤害物料罐满溢出其他伤害人员不慎触碰107收料储罐灼烫关闭设备电源发生触电触电第55页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型进入釜内中毒和窒息进入釜内中毒和窒息进入釜内人员未佩戴安全带中毒和窒息进入釜内未设置监护人中毒和窒息进入釜内未切断点原机械伤害进入釜内未落实有限空间作业审批程序中毒和窒息未办理动火作业票火灾，其他爆炸火灾，其他爆炸未落实监火人火灾，其他爆炸火灾，其他爆炸未办理临时用电作业票火灾，其他爆炸未落实动火作业票安全措施火灾，其他爆炸卸桶卸桶时、胶桶倾倒叉桶叉桶时、胶桶倾倒车辆伤害第56页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型车辆伤害成品入库叉车行驶中撞人、物车辆伤害触电打捆打捆未穿戴劳保用品灼烫触电导热油炉操作油炉检查油炉、管线漏油火灾启动油炉触电油炉运行导热油泄漏灼烫，火灾油炉运行油炉超压其他爆炸关停油炉触电高速分散机作业叉车周转粉料/高粘度107桶未由叉车工进行车辆伤害第57页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型未关闭分散机底阀其他伤害分散机平台滑跌、坠落高处坠落触电低粘度107胶管道输送打溢其他伤害高粘度胶胶桶叉车提升坠落高粘度胶桶平台放置不牢固投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害其他伤害未开启分散机循环冷却水灼烫高速分散其他伤害高速分散中途停电其他伤害高速分散中途停水灼烫其他伤害出料阀门启闭错误其他伤害第58页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型出料基料罐满溢出其他伤害出料高处坠落进入缸体内部架设梯台不牢固高处坠落机械伤害触电静态混合机操作未检测计量缸压力其他伤害灼烫备小料助剂小料加注错储罐火灾备小料助剂火灾充氮气中毒和窒息开机操作设备开启顺序错误其他伤害开机操作冷凝器循环水未开启灼烫开机操作触电灼烫其他伤害第59页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型出胶胶桶满溢出其他伤害出胶管道阀门关闭不严密其他伤害其他伤害触电空压机作业设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸阀门启闭错误容器爆炸触电自动系统失灵容器爆炸触电螺杆混合机操作视镜内无损其他伤害机械伤害其他伤害冷却水温异常灼烫备助小料助剂小料加注错储罐火灾备助小料助剂火灾第60页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型开机操作设备开启顺序错误其他伤害开机操作未开启真空泵灼烫开机操作触电其他伤害出胶胶桶满溢出其他伤害出胶管道阀门关闭不严密其他伤害其他伤害触电喷码作业触电喷码未穿戴劳保防护用品其他伤害触电装置胶桶触电未停机更换包装膜机械伤害未停机更换封口丝机械伤害第61页共288页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型停机断电触电装置胶桶电动调节压胶装置机械伤害触电停机断电触电真空泵操作设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门阀门开闭错误容器爆炸触电自动系统失灵容器爆炸关闭真空泵触电其他伤害胶缸未锁定触电未开启真空中毒和窒息，火灾料浆内掉入铁器具或者坚硬物品其他伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型灼烫，火灾取样、观察未关闭设备机械伤害触电其他伤害胶缸未锁定调整压盘时、挤伤机械伤害触电压胶灼烫，火灾压胶阀门启闭错误其他伤害触电其他伤害五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源)设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1107胶生产装置2107胶生产平台其他伤害3107胶生产平台楼梯、平台、扶手、焊接牢固高处坠落4107胶生产平台5107胶生产平台火灾6107胶生产平台设置应急照明灯高处坠落7107胶反应釜其他爆炸8107胶反应釜触电9107胶反应釜灼烫107胶反应釜机械伤害107胶反应釜机械伤害107胶反应釜反应釜口法兰、阀门螺栓紧固中毒和室息第64页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型107胶反应釜压力表、温度计、显示灵敏、准确容器爆炸107胶反应釜其他伤害107胶反应釜小于四个螺栓物料管线设置静电跨接火灾，其他爆炸107胶反应釜其他伤害107胶反应釜反应釜底开关灵活、不渗漏其他伤害107胶反应釜釜灯照明亮度符合其他伤害物料管线、循环水管设置流向、介质标识其他伤害其他伤害循环水水温适宜容器爆炸机械伤害管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害电机接地可靠触电电气线路其他爆炸其他伤害其他伤害第65页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型配电箱体接零线触电处于爆炸危险区的配电箱防爆其他爆炸灭火器压力在正常范围内火灾灭火器火灾107胶暂存罐区灼烫，其他伤害107胶暂存罐区机械伤害107胶暂存罐区触电107胶暂存罐区储罐本体完好、无泄漏、渗漏点其他伤害107胶暂存罐区管线流向介质标识清晰、开关阀门指示明确其他伤害107胶暂存罐区直梯及护笼完整高处坠落机械伤害烫头温度控制合理温度适宜灼烫，火灾配电触电配电电控开关、按钮完好、标识清晰、无异响触电导热油炉油炉检查本体完好、温度设定正常第66页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型导热油循环泵机械伤害导热油循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害导热油循环泵电机接地线可靠触电导热油油色正常、化验指标正常灼烫，火灾管线、法兰及垫片灼烫，火灾管线其他伤害安全附件灼烫，其他爆炸高速分散机电机电源线路连接规范、完好触电，火灾电机外壳接地触电电机无异响、过热其他伤害安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害其他伤害缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害灼烫其他伤害第67页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型其他伤害液压油箱油位正常、无泄漏火灾灼烫液压油管无皲裂、破损火灾液压泵转动无异响、过热其他伤害油泵电机接引规范触电，火灾真空系统其他伤害真空系统容器爆炸真空系统管线、阀门处无漏点其他伤害其他伤害其他伤害触电内部电器元件无积尘积灰电机电源线路连接规范、完好触电，火灾电机外壳接地触电第68页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型电机无异响、过热其他伤害安转水平、无倾斜及地面塌陷其他伤害其他伤害缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害灼烫其他伤害其他伤害液压油箱油位正常、无泄漏火灾灼烫液压油管无皲裂、破损火灾油泵电机接引线规范触电，火灾真空系统其他伤害真空系统容器爆炸真空系统管线阀门处无漏点其他伤害其他伤害第69页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型配电箱其他伤害配电箱火灾上料机电机接引线规范触电进料管道无破损其他伤害除尘器除尘器密封良好其他伤害除尘器收集粉尘及时清理其他伤害机械伤害管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明显其他伤害电机接地可靠触电灼烫，其他伤害机械伤害触电罐体完好、无泄漏、渗透点其他伤害管线流向介质表示清晰、阀门开关指示明确其他伤害高处坠落第70页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型小料储灌其他伤害小料储灌罐体、输送管线无漏点灼烫，火灾小料储灌计量泵运转正常、无异响、过热其他伤害小料储灌空压系统正常其他伤害基料管线管线流向介质标识清晰其他伤害基料管线无泄漏点其他伤害机械伤害触电触电压力表指示正常其他伤害其他伤害其他伤害供配电其他伤害供配电其他伤害供配电触电第71页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型空压机电机其他伤害电机触电电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害电机电源引线规范触电，火灾减荷阀启闭灵敏、无渗漏容器爆炸容器爆炸吸气口吸气口周边环境洁净、无可燃、有毒气体聚集火灾，其他爆炸吸气口防尘网完整、无破损、无过多积尘容器爆炸电机其他伤害电机触电电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害电机电源接引线规范火灾，触电安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害其他伤害第72页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型容器爆炸管线、阀门处无漏点其他伤害基料输送泵及管线机械伤害基料输送泵及管线管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害基料输送泵及管线触电螺杆机电机接引线规范触电，火灾触电螺杆机电机无异响、过热其他伤害螺杆机转动部位防护罩齐全机械伤害螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害触电水温适宜其他伤害第73页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型软支包装设备压胶机(液压)液压油箱油位正常、无泄漏火灾压胶机(液压)液压油箱油散热器运转正常灼烫压胶机(液压)液压油管无皲裂、破损压胶机(液压)液压油泵转动无异响、过热其他伤害压胶机(液压)油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害压胶机(液压)油泵电机接引线规范触电，火灾压胶机(液压)其他伤害压胶机(机械)其他伤害压胶机(机械)伺服电机接线规范触电，火灾压胶机(机械)机械伤害液压油箱油位正常、无泄漏火灾液压油箱油散热器运转正常灼烫液压油管无皲裂、破损液压油管无皲裂、破损其他伤害油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害第74页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型油泵电机接引线规范火灾，触电机械转动部位润滑良好、转动无异响机械伤害触电电器开关按钮完好、表示清晰、无异响触电，火灾火灾油墨、稀料液位正常火灾电机电源线路连接规范、完好触电，火灾电机外壳接地触电电机无异响、过热其他伤害安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害其他伤害缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害其他伤害油质达标、夜压杆完好、无渗漏其他伤害其他伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型其他伤害触电内部电器元件无积尘积灰火灾油浸式变压器火灾，触电油温、油位、油色火灾瓦斯继电器油，继电器内应无气火灾安全气道外观完好、内部玻璃防爆膜完好其他爆炸呼吸器触电电机电源线路连接规范、完好触电，火灾电机外壳接地触电电机无异响、过热其他伤害安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害其他伤害缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害灼烫第76页共288页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型其他伤害其他伤害液压油箱油位正常、无泄漏火灾灼烫液压油管无皲裂、破损火灾液压油泵转动无异响、过热其他伤害油泵电机接地线规范触电真空系统其他伤害真空系统容器爆炸真空系统管线、阀门处无漏点其他伤害其他伤害配电箱箱体接零线触电内部电器元件无积尘积灰火灾第77页共288页六.安全风险分级清单风险点(导热油炉)(场所/设施/部位)2设备设施导热油炉1油炉检查本体完好、温度设定正常167险导热油炉2导热油循环泵机械伤害167险导热油炉3导热油循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害167险导热油炉4导热油循环泵电机接地线可靠触电16一般导热油炉5导热油油色正常、化验指标正常灼烫，火灾167险导热油炉6管线、法兰及垫片管线阀门开关灵活、密封管线垫片密封良好、无渗漏灼烫，火灾167险导热油炉7管线其他伤害167险导热油炉8安全附件安全阀、压力表、温度计等附件设置齐全、无损坏、灼烫，其他爆炸16一般第78页共288页(场所/设施/部位)167险第79页共288页(场所/设施/部位)2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范、完好触电，火灾167险高速分散机2电机外壳接地触电167险高速分散机3电机无异响、过热其他伤害167险高速分散机4安转水平、无倾斜及地面塌陷其他伤害167险高速分散机5其他伤害167险高速分散机6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害167险高速分散机7灼烫167险高速分散机8框架紧固部位无松动、螺其他伤害167险高速分散机9其他伤害167险高速分散机漏火灾167险高速分散灼烫167第80页共288页(场所/设施/部位)机险高速分散机液压油管无皲裂、破损火灾167险高速分散机油泵电机接引线规范触电，火灾167险高速分散机真空系统其他伤害167险高速分散机真空系统容器爆炸167险高速分散机真空系统管线阀门处无漏点其他伤害167险高速分散机其他伤害167险高速分散机配电箱其他伤害167险高速分散机配电箱箱内部电器元件无积尘积灰火灾167险高速分散机上料机电机接引线规范触电167险高速分散机进料管道无破损其他伤害167险高速分散除尘器除尘器密封良好其他伤害167第81页共288页(场所/设施/部位)险高速分散机除尘器收集粉尘及时清理其他伤害167险高速分散机好机械伤害167险高速分散机管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明显其他伤害167险高速分散机电机接地可靠触电167险高速分散机灼烫，其他伤害167险高速分散机全机械伤害167险高速分散机触电167险高速分散机点其他伤害167险高速分散机管线流向介质表示清晰、阀门开关指示明确其他伤害167险高速分散机高处坠落167险第82页共288页(场所/设施/部位)2设备设施107胶生1107胶生产平台其他伤害167险107胶生2107胶生产平台牢固高处坠落167险107胶生3107胶生产平台167险107胶生4107胶生产平台火灾167险107胶生5107胶生产平台设置应急照明灯高处坠落167险107胶生6107胶反应釜其他爆炸167险107胶生7107胶反应釜靠触电16一般107胶生8107胶反应釜反应釜本体及高温物料管灼烫167险107胶生9107胶反应釜机械伤害167险107胶生107胶反应釜减速机支架转动部位防护机械伤害167险107胶生107胶反应中毒和室息167第83页共288页(场所/设施/部位)釜紧固险107胶生107胶反应釜压力表、温度计、显示灵敏、准确容器爆炸167险107胶生107胶反应釜物料管线流向、介质标识其他伤害167险107胶生107胶反应釜小于四个螺栓物料管线设火灾，其他爆炸167险107胶生107胶反应釜其他伤害167险107胶生107胶反应釜漏其他伤害167险107胶生107胶反应釜釜灯照明亮度符合其他伤害167险107胶生流向、介质标识其他伤害167险107胶生冷凝器回流管视盅明亮、其他伤害167险107胶生循环水水温适宜容器爆炸167险107胶生全机械伤害167险107胶生管线流向介质标识清晰、其他伤害167第84页共288页(场所/设施/部位)阀门开关指示明确险107胶生电机接地可靠触电16一般107胶生电气线路其他爆炸16一般107胶生其他伤害167险107胶生其他伤害167险107胶生配电箱体接零线触电16一般107胶生处于爆炸危险区的配电箱防爆其他爆炸16一般107胶生灭火器压力在正常范围内火灾16一般107胶生灭火器火灾16一般107胶生107胶暂存罐区灼烫，其他伤害167险107胶生107胶暂存罐区全机械伤害167险107胶生107胶暂存触电167第85页共288页(场所/设施/部位)罐区险107胶生107胶暂存罐区储罐本体完好、无泄漏、渗漏点其他伤害167险107胶生107胶暂存罐区管线流向介质标识清晰、开关阀门指示明确其他伤害167险107胶生107胶暂存罐区直梯及护笼完整高处坠落167险第86页共288页(场所/设施/部位)2设备设施1电机电源线路连接规范、完好触电，火灾167险2电机外壳接地触电16一般3电机无异响、过热其他伤害167险4安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害167险5其他伤害167险6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害167险7灼烫167险8框架紧固部位无松动、螺其他伤害167险9其他伤害167险漏火灾167险灼烫167第87页共288页(场所/设施/部位)险液压油管无皲裂、破损火灾167险热其他伤害167险油泵电机接地线规范触电167险真空系统其他伤害167险真空系统容器爆炸167险真空系统管线、阀门处无漏点167险其他伤害167险其他伤害167险配电箱箱体接零线触电167险内部电器元件无积尘积灰火灾167险第88页共288页(场所/设施/部位)2设备设施1电机电源线路连接规范、完好触电，火灾167险2电机外壳接地触电167险3电机无异响、过热其他伤害167险4安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害167险5其他伤害167险6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害167险7其他伤害167险8油质达标、夜压杆完好、无渗漏其他伤害167险9其他伤害167险其他伤害167险触电167第89页共288页风险点(压制胶)(场所/设施/部位)险火灾167险第90页共288页(场所/设施/部位)2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范、完好触电，火灾16一般高速分散机2电机外壳接地触电16一般高速分散机3电机无异响、过热其他伤害167险高速分散机4安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害167险高速分散机5其他伤害167险高速分散机6缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害167险高速分散机7灼烫167险高速分散机8框架紧固部位无松动、螺其他伤害167险高速分散机9其他伤害167险高速分散机漏火灾167险高速分散灼烫167第91页共288页(场所/设施/部位)险高速分散机液压油管无皲裂、破损火灾167险高速分散机液压泵转动无异响、过热其他伤害167险高速分散机油泵电机接引规范触电，火灾167险高速分散机真空系统其他伤害167险高速分散机真空系统容器爆炸16一般高速分散机真空系统管线、阀门处无漏点其他伤害167险高速分散机其他伤害167险高速分散机其他伤害167险高速分散机触电167险高速分散机内部电器元件无积尘积灰167险第92页共288页(场所/设施/部位)1作业活动1167险2167险3167险4167险5167险6167险7167险8167险9167险167险2设备设施软支包装火灾167第93页共288页(场所/设施/部位)设备漏险软支包装设备压胶机(液液压油箱油散热器运转正常灼烫167险软支包装设备压胶机(液液压油管无皲裂、破损167险软支包装设备压胶机(液热其他伤害167险软支包装设备压胶机(液油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害167险软支包装设备压胶机(液油泵电机接引线规范触电，火灾167险软支包装设备压胶机(液其他伤害167险软支包装设备压胶机(机其他伤害167险软支包装设备压胶机(机伺服电机接线规范触电，火灾167险软支包装设备压胶机(机机械伤害167险软支包装设备漏火灾167险软支包装液压油箱油散热器运转正灼烫167第94页共288页(场所/设施/部位)设备常险软支包装设备液压油管无皲裂、破损167险软支包装设备液压油管无皲裂、破损其他伤害167险软支包装设备油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害167险软支包装设备油泵电机接引线规范火灾，触电167险软支包装设备机械转动部位润滑良好、转动无异响机械伤害167险软支包装设备触电167险软支包装设备电器开关按钮完好、表示清晰、无异响触电，火灾167险软支包装设备火灾167险软支包装设备油墨、稀料液位正常火灾167险第95页共288页(场所/设施/部位)2设备设施1机械转动部位转动灵活、防护罩完整机械伤害167险2烫头温度控制合理温度适宜灼烫，火灾167险3配电触电167险4配电电控开关、按钮完好、标识清晰、无异响触电167险第96页共288页(场所/设施/部位)2设备设施机1小料储灌其他伤害167险机2小料储灌罐体、输送管线无漏点灼烫，火灾167险机3小料储灌其他伤害167险机4小料储灌空压系统正常其他伤害167险机5基料管线管线流向介质标识清晰其他伤害167险机6基料管线无泄漏点其他伤害167险机7机械伤害167险机8触电167险机9触电167险机压力表指示正常其他伤害167险其他伤害167第97页共288页(场所/设施/部位)机险机其他伤害167险机供配电其他伤害167险机供配电其他伤害167险机供配电触电167险第98页共288页(场所/设施/部位)2设备设施机1及管线全机械伤害167险机2及管线管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害167险机3及管线触电16一般机4螺杆机电机接引线规范触电，火灾167险机5触电167险机6螺杆机电机无异响、过热其他伤害167险机7全机械伤害167险机8螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害167险机9控制仪表、阀门完好、动其他伤害167险机其他伤害167险其他伤害167第99页共288页(场所/设施/部位)险机触电167险机其他伤害167险第100页共288页(场所/设施/部位)2设备设施泵1电机转动良好、无异响、过热其他伤害167险泵2电机触电16一般泵3电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害167险泵4电机电源接引线规范火灾，触电167险泵5167险泵6安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害167险泵7其他伤害167险泵8容器爆炸16一般泵9管线、阀门处无漏点其他伤害167险第101页共288页(场所/设施/部位)2设备设施空压机1电机转动良好、无异响、过热其他伤害167险空压机2电机触电167险空压机3电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害167险空压机4电机电源引线规范触电，火灾167险空压机5减荷阀启闭灵敏、无渗漏容器爆炸16一般空压机6设定准确、自动装置运转容器爆炸16一般空压机7吸气口吸气口周边环境洁净、无火灾，其他爆炸167险空压机8吸气口防尘网完整、无破损、无容器爆炸16一般第102页共288页(场所/设施/部位)2设备设施油浸式变1火灾，触电167险油浸式变2油温、油色正常、温度计灵敏完好、油位在正常范围火灾167险油浸式变3瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油、油色应为淡黄色透明、无渗油，继电器内应无气火灾167险油浸式变4安全气道外观完好、内部玻璃防爆其他爆炸167险油浸式变5呼吸器触电167险第103页共288页(场所/设施/部位)1作业活动导热油炉操作1油炉检查油炉、管线漏油火灾167险导热油炉操作2启动油炉触电16一般导热油炉操作3油炉运行导热油泄漏灼烫，火灾167险导热油炉操作4油炉运行油炉超压其他爆炸16一般导热油炉操作5关停油炉触电16一般第104页共288页(场所/设施/部位)1作业活动空压机作业1设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸167险空压机作业2阀门启闭错误容器爆炸16一般空压机作业3触电167险空压机作业4自动系统失灵容器爆炸16一般空压机作业5触电167险第105页共288页(场所/设施/部位)1作业活动真空泵操作1设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门167险真空泵操作2阀门开闭错误容器爆炸167险真空泵操作3触电167险真空泵操作4自动系统失灵容器爆炸167险真空泵操作5关闭真空泵触电167险第106页共288页(场所/设施/部位)1作业活动107胶生产操作1反应釜底阀未关闭其他伤害167险107胶生产操作2未点转试车其他伤害167险107胶生产操作3生产前检查检查过程中磕碰伤害其他伤害167险107胶生产操作4工进行车辆伤害167险107胶生产操作5泄露火灾167险107胶生产操作6备小料未有效穿戴防护用品灼烫167险107胶生产操作7开启开关发生触电触电16一般107胶生产操作8其他伤害167险107胶生产操作9料其他伤害167险107胶生产操作电到除设施火灾167险107胶生其他爆炸167第107页共288页(场所/设施/部位)产操作险107胶生产操作升温过程中突然停电其他爆炸167险107胶生产操作其他爆炸167险107胶生产操作为有效佩戴劳保用品灼烫167险107胶生产操作其他爆炸167险107胶生产操作脱水过程中突发停电、停水其他爆炸167险107胶生产操作人员脱岗、离岗其他伤害167险107胶生产操作真空度不足或无真空容器爆炸167险107胶生产操作误其他伤害167险107胶生产操作水温过高或停水其他伤害167险107胶生产操作喷溅灼烫167险107胶生其他伤害167第108页共288页(场所/设施/部位)产操作险107胶生产操作循环及运送物料管线有漏点、泄露灼烫167险107胶生产操作暂存罐阀门启闭错误其他伤害167险107胶生产操作暂存罐物料罐满溢出其他伤害167险107胶生产操作暂存罐罐灼烫167险107胶生产操作关闭设备电源发生触电触电16一般107胶生产操作进入釜内未检测氧气、有毒气体含量中毒和室息167险107胶生产操作进入釜内中毒和窒息167险107胶生产操作进入釜内人员未佩戴安全带中毒和窒息167险107胶生产操作进入釜内未设置监护人中毒和窒息167险107胶生产操作进入釜内未切断点原机械伤害167险107胶生进入釜内中毒和室息167第109页共288页(场所/设施/部位)产操作险107胶生产操作未办理动火作业票火灾，其他爆炸167险107胶生产操作证火灾，其他爆炸167险107胶生产操作未落实监火人火灾，其他爆炸167险107胶生产操作火灾，其他爆炸167险107胶生产操作未办理临时用电作业票火灾，其他爆炸167险107胶生产操作未落实动火作业票安全措施火灾，其他爆炸167险第110页共288页(场所/设施/部位)1作业活动1胶缸挤压到手脚、碰撞到其他伤害167险2胶缸未锁定167险3触电167险4未开启真空中毒和窒息，火灾167险5坚硬物品其他伤害167险6灼烫，火灾167险7取样、观察未关闭设备机械伤害167险8触电16一般9167险胶缸挤压到手脚、碰撞到其他伤害167险胶缸未锁定167第111页共288页(场所/设施/部位)险调整压盘时、挤伤机械伤害167险触电167险压胶灼烫，火灾16一般压胶阀门启闭错误其他伤害167险触电16一般其他伤害167险第112页共288页(场所/设施/部位)1作业活动叉运胶桶1卸桶卸桶时、胶桶倾倒167险叉运胶桶2叉桶叉桶时、胶桶倾倒167险叉运胶桶3车辆伤害167险叉运胶桶4筑车辆伤害167险叉运胶桶5167险第113页共288页(场所/设施/部位)1作业活动软支包装1装置胶桶167险软支包装2触电167险软支包装3未停机更换包装膜机械伤害167险软支包装4未停机更换封口丝机械伤害167险软支包装5停机断电触电167险第114页共288页(场所/设施/部位)1作业活动1装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚167险2置电动调节压胶装置机械伤害167险3触电167险4停机断电触电167险第115页共288页(场所/设施/部位)1作业活动触电167险喷码作业2喷码其他伤害167险喷码作业3触电167险第116页共288页(场所/设施/部位)1作业活动1触电167险2打捆167险3打捆未穿戴劳保用品灼烫167险4触电167险第117页共288页(场所/设施/部位)1作业活动167险成品入库2车辆伤害167险成品入库3167险第118页共288页(场所/设施/部位)1作业活动机操作1未检测计量缸压力其他伤害167险机操作2灼烫167险机操作3备小料助剂小料加注错储罐火灾167险机操作4备小料助剂火灾167险机操作5充氮气中毒和窒息167险机操作6开机操作设备开启顺序错误其他伤害167险机操作7开机操作冷凝器循环水未开启灼烫167险机操作8开机操作触电167险机操作9灼烫167险机操作其他伤害167险出胶胶桶满溢出其他伤害167第119页共288页风险点(静态混合机操作)(场所/设施/部位)机操作险机操作出胶管道阀门关闭不严密其他伤害167险机操作其他伤害167险机操作触电167险第120页共288页(场所/设施/部位)1作业活动机操作1视镜内无损其他伤害167险机操作2机械伤害167险机操作3其他伤害167险机操作4冷却水温异常灼烫167险机操作5备助小料助剂小料加注错储罐火灾16一般机操作6备助小料助剂火灾16一般机操作7开机操作设备开启顺序错误其他伤害167险机操作8开机操作未开启真空泵灼烫167险机操作9开机操作触电167险机操作其他伤害167险出胶胶桶满溢出其他伤害167第121页共288页风险点(螺杆混合机操作)(场所/设施/部位)机操作险机操作出胶管道阀门关闭不严密其他伤害167险机操作其他伤害167险机操作触电16一般第122页共288页(场所/设施/部位)1作业活动高速分散1叉车周转粉料/高粘度107桶未由叉车工进行车辆伤害167险高速分散2167险高速分散3未关闭分散机底阀其他伤害167险高速分散4分散机平台滑跌、坠落高处坠落167险高速分散5触电触电167险高速分散6溢其他伤害167险高速分散7高粘度胶胶桶叉车提升坠落167险高速分散8高粘度胶桶平台放置不牢固167险高速分散9投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害167险高速分散其他伤害167险高速分散未开启分散机循环冷却水灼烫167第123页共288页风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)险高速分散高速分散其他伤害167险高速分散高速分散中途停电其他伤害167险高速分散高速分散中途停水灼烫167险高速分散误其他伤害167险高速分散出料阀门启闭错误其他伤害167险高速分散出料基料罐满溢出其他伤害167险高速分散出料高处坠落167险高速分散牢固高处坠落167险高速分散清理搅拌框未切断设备电源机械伤害167险高速分散关触电16一般第124页共288页七.安全风险分级管控清单风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间班组岗位1活动高速机作业1粉料/高粘未由叉车工进行伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业2时塌跺险高速分散范培训岗位职工√高速机作业3未关闭分散机底阀伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作4分散机平台滑跌、坠落高处坠落险设置防护安全栏高速分散范培训岗位职工√第125页共288页风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位业高速机作业5开启泵/分发生触电触电险高速分散范培训岗位职工√高速机作业6107胶管溢伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业7高粘度胶险高速分散范培训岗位职工√高速机作业8高粘度胶置不牢固险高速分散范培训岗位职工√第126页共288页风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位高速机作业9投粉料未穿戴呼吸防护用品伤害险加强人员防护措施防护教育穿戴好个人防护措施岗位职工√高速机作业未开启分伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业未开启分灼烫险高速分散范培训岗位职工√高速机作业高速分散真空度不足伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业高速分散中途停电伤害险开展定期电力控制安全检查高速分散范培训岗位职工√第127页共288页风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位高速机作业高速分散中途停水灼烫险高速分散范培训岗位职工√高速机作业环泵顺序伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业出料阀门启闭伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业出料溢出伤害险高速分散范培训岗位职工√高速机作业出料直梯高处坠落险高速分散范培训岗位职工√第128页共288页风险点(高速分散机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间内部架设固高处坠落险高速分散范培训岗位职工√高速机作业险高速分散范培训岗位职工√高速机作业操作人员湿手关闭一般班中巡回人员用电安全意识√√第129页共288页风险点(螺杆混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动作1损伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作2防护罩缺失伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作3真空罐内放伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作4异常灼烫险岗位安全操作培训岗位职工√5备助小料助剂小料加注火灾一般岗位安全操作培训√√第130页共288页风险点(螺杆混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位作作6备助小料助剂火灾一般岗位安全操作培训√√作7开机操作设备开启伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作8开机操作未开启真空泵灼烫险岗位安全操作培训岗位职工√作9开机操作操作人员湿手合闸触电险岗位安全操作培训岗位职工√第131页共288页风险点(螺杆混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作人员磕碰、伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作出胶出伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作出胶管道阀门关闭不严密伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作停机顺序伤害险岗位安全操作培训岗位职工√作操作人员湿手拉闸断电触电一般岗位安全操作培训√√第132页共288页风险点(静态混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动作1未检测计量缸压力伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作2灼烫险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作3备小料助剂小料加注火灾险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作4备小料助剂火灾险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√5充氮气氮气管线老化泄露中毒息险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√第133页共288页风险点(静态混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位作作6开机操作设备开启伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作7开机操作启灼烫险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作8开机操作操作人员湿手合闸触电险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作9温部件灼烫险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√第134页共288页风险点(静态混合机操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作人员磕碰、伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作出胶出伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作出胶管道阀门关闭不严密伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作停机顺序伤害险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√作操作人员湿手拉闸断电触电险岗位安全培训个人防护用品岗位职工√第135页共288页风险点(产成品入库作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动成品运输途中险岗位安全培训岗位职工√成品险岗位安全培训岗位职工√成品险岗位安全培训岗位职工√第136页共288页风险点(打捆作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位1活动打捆1操作人员湿手合闸触电险岗位安全培训岗位职工√打捆2打捆险岗位安全培训岗位职工√打捆3打捆未穿戴劳保用品灼烫险岗位安全培训岗位职工√打捆4操作人员湿手拉闸断电触电险岗位安全培训岗位职工√第137页共288页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动喷码操作人员湿手合闸触电险培训岗位职工√喷码喷码保防护用险培训岗位职工√喷码操作人员湿手拉闸断电险培训岗位职工√第138页共288页风险点(硬支包装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司班组岗位1活动1装置胶桶胶桶固定脚、挤脚险岗位安全培训岗位职工√2置电动调节伤害险岗位安全培训岗位职工√3操作人员湿手合闸触电险岗位安全培训岗位职工√4停机断电操作人员湿手拉闸断电触电险岗位安全培训岗位职工√第139页共288页风险点(软支包装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动软支1装置胶桶胶桶固定时，砸脚、挤脚险岗位安全培训岗位职工√软支2操作人员湿手合闸触电险岗位安全培训岗位职工√软支3未停机更伤害险岗位安全培训岗位职工√软支4未停机更换封口丝伤害险岗位安全培训岗位职工√软支5停机断电操作人员湿手拉闸断电触电险岗位安全培训岗位职工√第140页共288页风险点(叉运胶桶作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动胶桶1卸桶卸桶时、胶桶倾倒险岗位职工√胶桶2叉桶叉桶时、胶桶倾倒险岗位职工√胶桶3中撞人伤害险岗位职工√胶桶4中撞到设伤害险岗位职工√胶桶5途中胶桶险岗位职工√第141页共288页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动制胶1到手脚、碰机伤害险岗位职工√制胶2定险岗位职工√制胶3湿手开启电源触电险岗位职工√制胶4未开启真空中毒息，火灾险岗位职工√制胶5物品伤害险岗位职工√制胶6管线破裂、灼烫，火灾险岗位职工√第142页共288页风险点(制胶作(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位溅制胶7取样、观察未关闭设备伤害险岗位职工√制胶8湿手关电源触电一般√√制胶9时、挤到手脚，碰到制险岗位职工√制胶到手脚、碰机伤害险岗位职工√制胶定险岗位职工√第143页共288页风险点(制胶作(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位制胶时、挤伤伤害险岗位职工√制胶湿手开启触电险岗位职工√制胶压胶管线破裂，溅灼烫火灾一般√√制胶压胶阀门启闭伤害险岗位职工√制胶湿手关闭触电一般√√制胶发生挤压、伤害险岗位职工√第144页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动作1反应釜底阀未关闭伤害险岗位职工√作2车伤害险岗位职工√作3生产前检查中磕碰伤害伤害险岗位职工√作4运输未由行伤害险岗位职工√5溅洒或桶火灾险岗位职工√第145页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位作作6备小料未防护用品灼烫险岗位职工√作7发生触电触电一般√√作8伤害险岗位职工√作9真空度未伤害险岗位职工√第146页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作管线未设置静电到除设施火灾险岗位职工√作险岗位职工√作中突然停电险岗位职工√作险岗位职工√作为有效佩戴劳保用品灼烫险岗位职工√第147页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作险岗位职工√作中突发停电、停水险岗位职工√作人员脱岗、离岗伤害险岗位职工√作真空度不足或无真空险岗位职工√作环泵开启伤害险岗位职工√第148页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作或停水伤害险岗位职工√作溅灼烫险岗位职工√作收料伤害险岗位职工√作线有漏点、泄露灼烫险岗位职工√作输送至107暂存罐阀门启闭伤害险岗位职工√第149页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作输送至107暂存罐溢出伤害险岗位职工√作输送至107暂存罐触碰107收料储罐灼烫险岗位职工√作关闭设备电源发生触电触电一般√√作进入釜内未检测氧气、有毒气中毒息险岗位职工√作进入釜内管线法兰中毒和窒息险岗位职工√第150页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作进入釜内戴安全带中毒息险岗位职工√作进入釜内未设置监中毒息险岗位职工√作进入釜内未切断点原伤害险岗位职工√作进入釜内未落实有限空间作序中毒和窒息险岗位职工√作未办理动火灾，险岗位职工√第151页共288页产操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位作主业人员火灾，险岗位职工√作未落实监火灾，险岗位职工√作未检测可火灾，险岗位职工√作未办理临时用电作火灾，险岗位职工√作未落实动安全措施火灾，险岗位职工√第152页共288页风险点(真空泵操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动真空作1设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门险岗位职工√真空作2阀门开闭险岗位职工√真空作3湿手操作触电险岗位职工√真空作4自动系统失灵险岗位职工√真空作5关闭真空泵湿手操作触电险岗位职工√第153页共288页风险点(空压机作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动空压机作业1设备检查查空压机、险岗位安全培训教育按照操作保用品岗位职工√空压机作业2阀门启闭一般岗位安全培训教育按照操作保用品√√空压机作业3湿手操作触电险岗位安全培训教育按照操作保用品进行应急岗位职工√空压机作业4自动系统失灵一般岗位安全培训教育按照操作保用品√√空压机作业5湿手操作触电险岗位安全培训教育按照操作进行应急岗位职工√第154页共288页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育保用品第155页共288页风险点(导热油炉操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动导热油炉操作1油炉检查油炉、管线漏油火灾险岗位职工√导热油炉操作2启动油炉湿手开启电源触电一般√√导热油炉操作3油炉运行导热油泄漏灼烫，火灾险岗位职工√导热油炉操作4油炉运行油炉超压一般√√导热油炉操作5关停油炉湿手操作触电一般√√第156页共288页风险点(油浸式变压器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间2设备设施本体完好、无渗油、漏油，绝缘套管完好触电险岗位安全操作教育岗位职工√油浸式变2油温、油位、计灵敏完正常范围险岗位安全操作教育岗位职工√油浸式变3器内应充应为淡黄器内应无险岗位安全操作教育岗位职工√第157页共288页风险点(油浸式变压器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间外观完好、内部玻璃防爆膜完好险险岗位安全操作教育岗位职工√5险岗位安全操作教育岗位职工√第158页共288页风险点(空压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位2设备设施空压机1电机转动良好、热现象伤害险岗位操作培训依据操作护用品岗位职工√空压机2电机触电险岗位操作培训依据操作护用品岗位职工√空压机3电机电机机座连接牢固、无松动伤害险岗位操作培训依据操作护用品岗位职工√空压机4电机电源引线规范触电，火灾险岗位操作培训依据操作护用品岗位职工√空压机5减荷阀启闭灵敏、一般岗位操作培训依据操作√√第159页共288页(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位护用品空压机6显示清晰、参数设定准确、自动一般岗位操作培训依据操作护用品√√空压机7吸气口吸气口周燃、有毒气火灾，险岗位操作培训依据操作护用品岗位职工√空压机8吸气口防尘网完损、无过多一般岗位操作培训依据操作护用品√√第160页共288页风险点(立式真空泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位2设备设施真空泵1电机转动良好、热现象伤害险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√真空泵2电机触电一般定期进行岗位安全培训护用品√√真空泵3电机电机机座连接牢固、无松动伤害险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√真空泵4电机电源接引线规范火灾，触电险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√真空泵5磨损适宜、松紧调节险定期进行岗位安全岗位职工√第161页共288页风险点(立式真空泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位象培训护用品真空泵6安转水平、无倾斜及地基塌陷伤害险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√真空泵7罐体内积放伤害险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√真空泵8一般定期进行岗位安全培训护用品√√真空泵9管线、阀门处无漏点伤害险定期进行岗位安全培训护用品岗位职工√第162页共288页风险点(螺杆混合机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位2设备设施机1及管线动部位防伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机2及管线管线流向介质标识清晰、阀门明确伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机3及管线靠触电一般依据操作好劳保用品√√机4螺杆机电机接引线规范触电，火灾险依据操作好劳保用品岗位职工√第163页共288页风险点(螺杆混合机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间班组岗位机5螺杆机电地触电险依据操作好劳保用品岗位职工√机6螺杆机电机无异响、过热伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机7动部位防伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机8螺杆机本范、牢固伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机9控制仪表、阀门完好、动作灵敏伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√第164页共288页风险点(螺杆混合(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间班组岗位机按钮完好、伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机灵敏、清晰伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√机触电险依据操作好劳保用品岗位职工√机水温适宜伤害险依据操作好劳保用品岗位职工√第165页共288页风险点(静态混合机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位2设备设施机1小料储灌介质标识伤害险生产检查岗位职工√机2小料储灌管线无漏点火灾险生产检查岗位职工√机3小料储灌异响、过热伤害险生产检查岗位职工√机4小料储灌空压系统正常伤害险生产检查岗位职工√机5基料管线管线流向介质标识伤害险生产检查岗位职工√机6基料管线无泄漏点伤害险生产检查岗位职工√第166页共288页风险点(静态混合机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位机7防护罩齐全伤害险生产检查岗位职工√机8基料泵电靠触电险生产检查岗位职工√机9范触电险生产检查岗位职工√机压力表指示正常伤害险生产检查岗位职工√机足伤害险生产检查岗位职工√机伤害险生产检查岗位职工√第167页共288页风险点(静态混合机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间按钮完好、指示清晰伤害险生产检查根据操作护用品岗位职工√险生产检查根据操作护用品岗位职工√险生产检查根据操作护用品岗位职工√第168页共288页风险点(打捆机)(场所/设施/部位)管