销售方申请信息表及开具红字发票流程（航天）_第1页
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销售方开具红字增值税专用发票信息表销售方填开红字发票信息表1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，如图2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去，再点击“下一步”，如下图3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”按钮，如下图4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”，弹出的提示框再次点击“取消”按钮，如下图红字发票信息表网络上传申请操作步骤点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出；如下图选中需要上传的信息表，点击：上传——确认3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，如下图4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票 ，可以直接开具负数发票。三、开具红字发票1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开，如下图2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，如下图3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表，4、可看到刚才上传并审核通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如下图5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且

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