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文档简介

设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1人员管理不能持证上岗；专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查，出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作误操作高制定操作步骤，要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是SOP5事故处理事故扩大高先关设备、线路电源，再按消防救活要求处理是SOP6安全用电发生触电高配备刚胡用品、绝缘工具；道闸双人操作等是SOP2、臭氧发生器操作风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1维护部分部件不能定期维护中明确规定维护内容、周期，设有专门维护保养记录是SOP3、维修工作管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1焊工作业不能完全按操作规程操作中规定操作注意事项，岗位发放文件，定期培训是SOP2维修人员安全操作规定忽视安全规定引发安全事故高文件规定注意事项，加强培训、监督是SOP4、预防性维修管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1年度预防性维护计划年度预防性维护计划制定不完善中按公司成产计划、巡检情况制定计划，发现不完善情况及时走变更程序是SOP2年度预防性维护计划实施不能按计划实施低意外情况不能实施计划是走变更程序是SOP3日常维护执行情况执行不到位中加强培训监督是SOP5、设备、仪器采购管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1购置申请不合理中使用部门提出，多个部门参与审核，公司批准后才允许购买。是SOP2选购不符合、使用要求、质次、价高低严格按照购置申请选购并随时与使用部门沟通，坚持五不购、货比三家是SOP4洁净区使用污染高规定人流、物流控制

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