省技术转移中心员工手册模板

员工手册四川省技术转移中心二〇一四年十一月日目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、管理纲领 3二、组织机构 5三、财务管理 7四、人事管理（暂行） 21五、绩效管理 31六、办公室管理 35七、接待管理 46八、印章管理 50九、档案管理 52十、保密管理 56十一、安全管理 58

一、管理纲领1、为了加强管理，完善各项工作制度，规范四川省技术转移中心（以下简称“中心”）组织和行为，搞活技术市场，促进技术交易，发展转移机构，培养转移队伍，完善服务功效，提升转化能力，保护中心正当利益，依据国家相关法律、法规，制订本管理制度，中心全体职员全部必需遵守本管理制度。2、中心由四川省科技厅同意设置，作为业务主管部门，系不以营利为目标民办非企业。依据“政府引导，专业化服务，市场化运行、企业化管理”标准，围绕“发觉、筛选、撮合、转化”功效定位，推行科技结果转化职能。3、中心根据“自主经营，自负盈亏，资源共享，风险同担”标准；遵照“放开、规范、竞争、有序”方针，开展技术交易活动。采取市场经济配置优势资源方法，实施科技结果信息挖掘、筛选、撮合、投入和激励机制，建立技术转移服务体系，培育技术转移服务环境。4、中心面向“两个需求”，探索技术转移运行机制和模式，营造大科技、大服务、大平台，支撑大发展技术转移服务平台。5、任何所属组织、个人不得利用非法手段侵占或破坏中心财产。6、任何所属机构、个人不得损害中心形象和声誉及破坏中心发展。7、维护中心纪律，对违反中心章程和各项制度行为，给予追究。8、发挥职员主观能动性、创新经营模式、建立主观意识、知荣辱观念、扶敬业精神，完善经营管理体系，不停壮大中心实力。9、为职员提供学习、深造、培训条件和机会，建立一支懂技术、懂法律、懂政策、重服务队伍，提供“一站式”技术转移服务。10、为中心职员提供平等竞争环境和晋升机会，尊重职员劳动，为职员发明良好工作条件，发挥主观能动性。11、激励职员参与中心决议，欢迎职员就中心事务及发展提出合理化提议，对作出贡献者给予奖励、表彰。12、职员实施“基础工资+职务工资+福利补助+绩效考评”收入分配制度，部分职员实施年薪制；部门实施“项目分成+综合评定”部门成本核实制度。13、各部门实施细则详见部门管理措施。二、组织机构理事会：组员9人。理事会是本单位决议机构。理事长系中心法人代表，理事由主管单位四川省科学技术厅及举行者（包含出资者）推选产生。综合管理部：负担市州结果对接协调工作，负担对外联络和联络，人事，财务，后勤保障、资产及档案管理，政府采购等工作；战略发展部：负担全省重大科技结果转化项目专题管理，中心技术转移工作战略发展研究，政府支持相关体系内项目标发掘、筛选、撮合、转化等工作；资金管理部：负担基金日常管理，主动筹备金融体系平台，政府体系外项目标撮合和整理等工作；科技展览部：负担科技厅归口下达展会任务，探索展览市场化模式，承接重大科技结果对接活动，承接技术转移高峰论坛、项目签约等活动；技术交易部：负担全省技术协议登记牵头工作，负担全省技术协议交易体系建设，西部技术转移联盟和人才培训等工作；项目管理办公室：负担四川省技术转移平台牵头建设工作，转移中心科研项目日常管理，省内技术转移平台体系建设等工作。三、财务管理第一章 总则第一条为落实实施国家相关财务管理制度，规范中心财务行为，提升资金使用效益，保障中心健康发展，制订本制度。第二条本制度适适用于中心财务活动。第三条中心实施理事会领导下主任负责制，中心财务由财务部门统一集中管理，建立统一预算（包含分项目预算在内）和核实报销制度。第四条中心财务管理基础标准是：实施国家相关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事，主动为业务开展服务，努力争取取得很好财务效益。第五条中心财务管理关键任务是：建立建全各项财务制度；真实正确地核实、反应中心财务情况；合理组织各业务部门编制预算，努力节省支出；提升资金使用效益。第六条中心实施“收支两条线”管理方法；财政项目经费专款专用，实施专账管理；经营活动项目实施项目独立核实，预算决算管理。第七条财务部门会计核实和资金使用效率等工作接收由业务主管部门指定相关机构审计和监督。第八条本制度由中心财务部门负责解释，经理事会讨论经过实施。第二章 财务部门岗位设置及人员管理第一条岗位任职要求财务岗位任职应符合内部受制制度及不相容职务相分离要求。即业务不能完全由一个岗位经办，包含但不限于：支票保管和印章保管分离、票据保管和票据审批相分离，支付和审批相分离，处理业务人员和核实人员相分离，实物管理和帐务管理相分离等。第十条中心财务部门由会计主管、会计和出纳组成，在没有专职会计主管之前，其职责由聘用会计兼任负担。第二条会计主管关键工作职责以下：（1）编制和监督实施年度预算、分解及滚动预算，制订年度及月度财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，并按月就资金使用效果进行汇报；（2）进行成本费用估计、计划、控制、按月进行经济活动分析和考评，按月就收入、成本、费用、预算实施情况进行汇报；（3）建立健全财务核实及财务管理相关制度，并监督实施；（4）报账审核；（5）审核现金每日盘点表及银行余额调整表，并签字；（6）财务报表审核；（7）对内外所提供数据及资料审核工作，内外审计等协作工作。第三条会计关键工作职责以下：（1）根据国家会计制度要求，记账，核账,报账做到手续完备,数字正确,账目清楚。（2）根据经济核实标准,定时检验,分析中心财务,成本和利润实施情况,挖掘增收节支潜力,考评资金使用效果,做好本职员作。（3）妥善保管会计凭证,会计账薄,会计报表和其它会计资料。（4）对不真实，不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确，不完整原始凭证，给予退回，要求更正，补充。（5）编制出具银行余额调整表，发觉问题并立即纠正和上报会计主管；（6）编制财务报表；（7）对内外提供多种资料，填报多种数据、内外审计等协作工作。第四条出纳关键工作职责以下：（1）认真实施现金管理制度，坚持借款报销签字制度，现金收支做到“手手清”；（2）严格实施日常零星开支所需库存现金限额为50,000元。超额部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（3）严格审核每笔现金收付凭证，逐笔登记现金收支，建立建全现金出纳多种手工账目，每日应该结账，进行现金盘点，填制现金盘点表，确保账实相符；（4）建立建全银行账目，主动配合银行做好对账、报账工作；（5）配合会计做好多种账务处理。第五条财务工作人员休假、调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续方可办理离职，经手人和会计主管须在交接表上签字。第三章 预算管理第一条 预算编制标准：财务在单位责任人主持下，参考上年度预算实施情况，结合本年度计划发展需要，根据统收统管，精打细算，量入为出，量力而行标准，预算编制年度收支预算。第二条 预算管理形式：（1）财务草拟预算方案，填报交科技厅审核经过后，报送科技厅批复。依据省科技厅批复收支预算，调整预算方案，在提交中心主任讨论，财务根据同意年度收支预算方案实施。（2）各项预算经费在实际支用时，必需依据‘支出管理措施’要求来办理和完善财务手续，各部门或个人用款时，必需提交书面申请，并在申请上注明款项用途，金额和支付方法等内容，除小额个人因公预借款等外，还要同时附上有效经济协议或相关证实文件，不得以电话，口信，只言片语字条等形式作为用款支付申请。交分管财务工作领导审批签字后由财务依据要求按审批权限审批后核准使用。（3）经同意后支出预算，应该严格实施，不得突破。（4）凡未列入年度预算，临时发生而又确需开支项目（不含会议费），由相关部门提出追加计划书面汇报，在经费可能情况下，5千元以内项目由财务牵头复议，主管部门领导审批实施，未经同意项目，一律不得随意开支或垫支，若有违者，财务有权拒付，并追究审批人和承接人责任。第四章收入管理第一条各项收入必需全部纳入单位预算，统一核实和管理，严禁私设小金库。第二条单位取得收入时必需由财务提供按要求使用财政，税收等统一印制票据，其它各部门不得自行购置各类收据对外签开。收入凭证必需顺号使用，不得跳号；作废凭证，必需同存根一起保留注销。第五章支出管理第一条支出及成本费用开支范围和标准（1）以国家制订各项财务制度和财经纪律为支出管理行为规范，必需严格遵守国家统一要求开支范围和标准。（2）“专题资金”必需根据要求用途和范围开支，不得挪作她用;不得自行改变专题资金使用方向；按相关要求定时汇报“专题资金”使用方向。修缮，购置项目，凡符合招标采购要求和要求，全部要实施招标采购。（3）借款及发票，收据基础要求，对不符合要求及基础要求原始凭证，财务不予受理。第二条费用开支报销要求（1）一切财产物资，劳保用具，办公用具由综合部及相关部门按计划负责采购，采购人员凭购物发票办理入库验收手续，凭发票入库单按费用审批权限审批报销。（2）各部门订购业务书籍和多种参考资料（含光盘资料），均需办理入库验收手续。报销人凭购书发票，办理完入库验收手续后，按费用审批权限审批报销。（3）凡参与多种学术会议或其它相关会议;收取了会议资料费，参会者返中心后应将会议资料交资料室保留，报销人持会议资料费发票，经综合部签字验收后，按费用审批权限审批报销。凡资料未交资料室，其费用一律不得报销。第三条差旅费报销要求（1）出差人员应填写：“出差借款单”，标明出差事由，线路，抵达目标地及所需日程，据此办理款手续，差毕一周内结清账目，一律不得拖欠借款。（2）出差人员住宿费，市内交通费，途中和住勤补助和乘座何等交通工具等，均按省财政厅相关要求实施。（3）凡职员外出进修，学习，专业培训，由主管部门提出意见，并经领导同意，培训费由人事签字后，财务部门按要求给予报销。（4）出租车费用由综合部统一管理，其费用报销审批权限，由中心综合部另行制订。第四条接待费用报销要求上级部门来中心检验工作，外单位来中心办事者，各部门视情况给予接待，其接待标准由综合部另行制订。第五条原始凭证基础要求领，借款及发票，收据，入库单等统称为原始凭证，其基础要求是：（1）填制和取得原始凭证人员应该对原始凭证内容及真实性，正当性负责。（2）原始凭证内容必需含有：凭证名称；填制凭证日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员署名或盖章；接收凭证名称；经济内容；数量，单价，金额。（3）从外单位取得原始凭证必需符合国家票据管理要求，正式发票或收据，应有税务监制章或财政监制章和盖有填制单位财务专用章和收款专用章；从个人取得原始凭证，必需有填制人员署名或盖章。自制原始凭证（本中心领款，借款，差旅费，费用报销，入库单等）必需有各部门领导人和经办人及领款人署名或盖章。（4)凡填有大写和小写金额原始凭证，大写和小写金额必需相符。购置实物原始凭证，必需有验收人或经办人署名。支付款项原始凭证，必需有收款单位和收款人收款凭证。（5）一式几联原始凭证，只能以报账联作为报销凭证。一式几联发票和收据，必需用双面复写纸（发票和收据本身含有复写功效除外）套写。（6）发生退款时，必需取得对方收款收据或本单位开给对方发票或收据，汇款银行凭证。（7）职员因公借款凭据，必需附在记账凭证后。收回借款时，应该另开收据，不得退还借款凭据（当日出纳未作账凭据除外）（8）经上级相关部门同意经纪业务，应该将同意文件作为原始凭证附件。假如同意文件需要单独归档，应该在凭证上注明同意机关，日期和文件字号。（9）原始凭证不得涂改，挖补。发觉原始凭证有错误，应该由开出单位或个人重开或更正。更正处应该加盖开出单位财务公章，金额有错误，不得更正。第五条填写报销凭证要求（1）申请费用报销人员应将原始凭证长度短于12厘米或一次报销2张以上原始凭证，应将原始凭证粘贴在专用“原始凭证粘贴单上”，粘贴应该由右到左，错落有序和整齐，便于查看。（2）通常购置货物原始凭证，影友经手人在原始凭证上逐一署名，需要入库物品要附上入库单，不需要办理入库物品，应有验收人署名。（3）申请报销费用人员应该填写，费用报销单，并粘贴在原始凭证粘贴单上，分项注明费用报销项目，金额和附件张数，有报销人署名，根据费用报销审批权限审批。（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”；并粘贴在原始凭证粘贴单上，注明出差时间，出差人姓名，出差事由或参与会议名称，出差地点，分项注明出差费用及有没有预借款等，根据差旅费报销审批权限审批。（5）值班补助，劳务费，咨询费及评审费等，由相关科室制表，填写领款单，根据审批权限审批。第六章借款管理一、总则第一条为规范借款行为，降低资源不合理占用，规避风险，特制订本措施。第二条中心所属各部门人员严格实施本措施。二、借款范围、分类及管理第三条借款仅限于现金使用范围内，须由部长以现金方法支付公务支出。第四条借款关键部门借款。部门借款是指该部门职员因公务须以现金支付相关款项，临时向财务借支一定额度现金，在一定时限内用周转现金，关键包含：差旅费、公务接待、零星办公用具采购等。三、借款程序第五条借款申请。每十二个月年初，由各部门进行部门预算计划今年支出，每个部门由部长统一借款，归还由部长归还，每个部门六个月借款不超出三万元，超支不予借款，凡借款，由部长填写借支申请单。借款人在借支单上，需具体填写所属部门、借款用途及借款人姓名。另外，借款需提前一天向财务预约。第六条借款审批。由部长申请，经分管领导同意、主任签字。第七条借款款项付出。借款人将审批后借支单交财务部门，审核后出纳据此付款。借款管理必需落实到部长，由部长办理借支手续。财务部门严格遵照“前帐不清，后帐不借”标准。四、借款归还第八条前次借款未还清者，不能办理续借手续。五、附则第九条本要求从下发之日起实施，以前下发相关要求、制度如和本措施相抵触时，以本措施为准。第十条本措施如有未尽事宜，另行补充。第七章票据管理第一条支票由会计主管保管。出纳领用支票时须有支票领用单，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。第二条依据会计凭证由支票付款时，由出纳填好支票内容，盖银行预留印鉴章，领走已盖章支票人需在会计凭证上签字。第八章费用报销管理第一条费用报销、汇款等审批权限：（1）日常报销及汇款单笔金额在100,000以下，中心主任审批签字，财务部门审核后填制会计凭证并给予报销。（2）日常报销及汇款单笔金额在100,000以上，中心主任审核，由理事会监事审核，财务部门审核后填制会计凭证并给予报销。第二条多种汇款，申请部门全部须填制《汇款通知单》，并按摄影关要求中相关金额权限签批要求给予支付。第九章财务监督第一条中心内部财务监督工作由理事会监事负责，其具体职责为：（一）对原始凭证审核和监督工作；（二）对财务收支监督工作；（三）对中心财务预算、收支计划、业务计划实施情况监督工作。第二条严格推行监督职责，切实做好中心财务监督管理工作。监督关键是：对中心财务进行检验，对账薄和实物，款项真实性检验，对项目预算决算合理性进行审查。第十章资产管理第一条资产是指中心占有或使用能以货币计量经济资源，包含多种财产、债权和其它权利。第二条中心固定资产采购业务由相关部门统一采购，签批权限和步骤按摄影关要求实施。采购金额超出5万及其以上，应多家对比方案后给予实施。第三条中心应该定时或不定时地对固定资产清查盘点。年度终了前应该进行一次全方面清查盘点。第十一章财务汇报和财务分析第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。第二条财务汇报是反应中心一定时期财务情况和经营结果总结性书面文件，应按季度出具。第三条财务工作人员应依据账簿统计编制会计报表上报综合部主管，并报送相关部门。会计汇报每个季度由会计编制一次，会计汇报须由相关人员署名或盖章。第四条中心报送年度财务汇报包含资产负债表、相关附表和财务情况说明书。第五条财务分析内容包含预算实施情况、费用情况及其它支出情况和原因解释等。第六条中心能够依据本单位情况增加项目专账目决算，企业和基金财务分析等内容。第十二章附则第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条本制度由中心综合部负责解释。第三条本要求自公布之日起生效。四、人事管理第一章总则第一条为深入完善人事管理制度，依据国家相关劳动法规、政策及中心章程之要求，制订本制度。第二条中心实施国家相关劳动保护法规，在劳动部门要求范围内有权自行招收职员，全权实施劳动工资和人事管理制度。第三条中心对职员实施协议化管理。全部职员全部必需和中心签署聘（雇）用协议。职员和中心关系为协议关系，双方全部必需遵守协议。第四条中心综合部，负责转移中心人事计划、职员培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作管理，并办理职员考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、解聘、除名、开除等各项手续。第五条中心主任、副主任任命由四川省科技厅任命，并报理事会立案，部门部长任命须经中心领导班子民主讨论后，经中心主任审批经过，签署聘（雇）用协议。第二章日常管理第一条中心工作人员日常管理参考机关管理制度和事业人员管理要求实施，建立健全工作人员考勤考评制度，中心全体工作人员要严格实施《四川省技术转移中心请销假制度》（具体细则详见附件一：四川省技术转移中心请销假制度）。综合管理部要切实加强对具体考勤考评工作管理和监督，确保考勤考评工作落到实处。第二条中心工作人员上班时间为9：00-17:00，中午休息时间为12:00-13:00，职员须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得私自离开工作岗位，遵守工作纪律，不大声喧哗，不上网聊天；外出办事须经部门责任人同意。第三条中心工作人员未按要求和程序办理离岗手续，所在部门要责令其限期返回工作岗位，对在要求期限内未返回工作岗位且未提出辞职申请均按旷工处理。参考国家劳动法，旷工6天及以下，扣除本人旷工天数基础工资并立即进行批评教育，提出警告；旷工7天以上停发本人当月全部工资。对旷工或无正当理由逾期不归连续超出15天，或十二个月内累计超出30天，由中心综合部提出意见，报相关领导同意给予解聘（解聘）。第四条中心工作人员请事假须由本人事先提出申请，按人事管理权限和相关要求报批，未经同意私自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归按旷工处理。同时，对请事假人员要按要求标准扣发工资（具体要求详见《四川省技术转移中心请销假制度》）。第五条中心工作人员请病假标准上由市级以上医疗单位出具证实，按干部管理权限和相关要求报批。病假期间要减发对应工资（具体要求详见《四川省技术转移中心请销假制度》）。对丧失工作能力又不含有提前退休条件长久病假人员，经专门机构判定后，必需办理病退手续。第六条中心工作人员请婚假，产假，丧假，年休假及计划生育假须由本人提出申请按人事管理权限和相关要求报批，未经同意私自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归按旷工处理（具体要求详见《四川省技术转移中心请销假制度》）。第七条中心工作人员因私脱产外出学习，应由本人提出申请，按管理权限和相关要求报批，同意后方可外出学习。学习期间，中心停发其一切工资、福利，保留其岗位。待学习完成后，如不回中心工作者，不予保留其岗位，按人事管理权限和程序给予办理相关调动或辞职手续。第三章人员聘用及劳动关系管理第一条中心新进人员，实施公开招聘。国家政策性安置、根据人事管理权限由上级任命、涉密岗位等确需使用其它方法，根据国家相关要求实施。第二条公开招聘不得设置歧视性条件。公开招聘采取考试和考察相结合措施，择优聘用。公开招聘考试内容包含招聘岗位所需专业知识、技能；考察内容包含思想政治表现、道德品质和和应聘岗位相关专业素养、业务能力。第三条公开招聘根据下列程序进行：

（一）制订招聘计划；（二）公布招聘信息；（三）审查应聘人员资格条件；（四）考试、考察；（五）体检；（六）确定拟聘名单并给予公告；

（七）根据要求立案或报批；

（八）签订聘用协议，办理聘用手续。第四条中心内部应该经过竞聘上岗方法产生岗位人选。竞聘上岗采取个人自荐、民主推荐、组织推荐等方法，依据岗位不一样特点，利用笔试、面试、民主测评等方法。第五条中心和工作人员建立人事关系，应该签署书面聘用协议，协议格式及条款依据国家相关要求设置。第六条中心新进职员试用期通常为三个月，特殊情况一事一议。第七条中心和工作人员签署协议年限分别为十二个月、三年、五年及无限期。工作人员经过考评同意转正后，首次签署十二个月期限劳动协议，第二年可自愿签署三年劳动协议；第三次签署劳动协议时，协议期限可为五年；经三次续签后，可签署无限期劳动协议。对于以完成一定工作任务为目标签订协议，依据工作任务确定协议期限。第八条聘用协议经中心和工作人员在聘用协议文本上签字或盖章生效。聘用协议文本由中心和工作人员各执1份。第四章辞职、解聘、开除第一条中心有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。第二条试用人员在试用期内辞职应向综合部提出辞职汇报，到综合部办理辞职手续。第三条用人部门解聘试用期人员，填报“解聘职员审批表”，经同意后到综合部办理解聘手续。第四条签署聘（雇）用协议后，签署双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职，用人部门不准无故解聘职员。第五条协议期内职员辞职，应提前1个月向中心提出辞职汇报。第六条职员未经同意而自行离职，中心不予办理任何手续；给中心造成损失，应负赔偿责任。第七条职员或用人部门认为其现工种不适合本身发展，可向综合部申请在中心内部调换另一个工作。在调换新工作六个月后仍不能胜任，中心有权给予解聘、解聘。第八条职员必需服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，中心有权给予解聘、解聘。第九条中心对解聘职员持慎重态度。无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，提出解聘理由，经综合部核实，未经综合部核实和领导同意，不得解聘。第十条解聘职员，应提前1个月通知被解聘者。第十一条聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或中心不续签聘（雇）用协议，到综合部办理终止协议手续。第十二条职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，中心有权给予开除。第十三条职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，离开中心以前，必需交还中心一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，综合部不予办理任何手续，给中心造成损失，应负赔偿责任。第十四条中心对被解聘及未获中心续聘职员，中心能够解除或终止聘用协议。解除或终止聘用协议经济赔偿，依据工作人员在中心工作年限，每满1年按1个月工资标准向工作人员支付。工作年限6个月以上不满1年，按1年计算；不满6个月，向工作人员支付半个月工资经济赔偿。（工作人员月工资，是指工作人员本人在聘用协议解除或终止前12个月实际领取月平均工资。）第五章

工资、待遇第一条中心综合部制订薪酬制度经理事会讨论经过实施。第二条工资准则1、大专生、本科生试用期1400元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后1500元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。2、硕士生试用期2300元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后2300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。3、博士生试用期3300元/月，交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月；转正后3300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。4、中心工作年限120元/年；5、尤其聘用人职员资一事一议。6、兼职和借调人员不领取工资，给和一定补助作为赔偿，具体方法以下：（1）兼职和借调人员在中心日常工作根据大专生、本科生转正后工资50%给和赔偿，不在中心日常工作根据大专生、本科生转正后工资25%给和赔偿；并报销交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。（2）第三方派遣职员由中心主任参考上述金额给和一定补助。（3）中心一级部门部级干部增加职务工资800元，副部级干部增加职务工资500元。第三条职员工资，财务部门每个月20日统一发放到个人工资卡上。第四条中心实施国家劳动保护法规，职员享受对应劳保待遇。第五条逐步过渡到定岗定薪制度。第六章考核第一条中心工作人员考评在中心管理层指导下进行，由综合部配合，人事部负责具体实施，到时成立由相关人员组成考评领导小组，严格根据要求程序进行。第二条考评对象：转移中心全体工作人员第三条考评内容。个人考评内容包含德、能、勤、绩、廉五个方面，关键考评工作实绩。个人考评以岗位职责、年度工作目标任务分解和上级领导交办工作任务做为关键依据。经过目标任务考评、民主测评、部分谈话和服务和管理对象调查等方法,对工作人员德、能、勤、绩、廉作出评价。第四条考评措施。年底考评以十二个月为一个周期,通常在当年年底或翌年年初进行。具体考评程序以下：（1）个人填写考评表，对十二个月工作进行总结、自我评价；（2）中心考评领导小组组织进行交流，依据个人总结和平时工作情况写出评语、给出等次（新录用工作人员在试用期内参与年度考评，不确定等次，只写评语）；（3）进行群众测评和分层次考评基础上，研究提出优异、称职、基础称职、不称职人选；（4）中心考评领导小组研究确定考评等次，提交中心主任审定。第五条未进行考评或参与年度考评工作人员，本考评年度不计算为按年度考评结果晋升等级和等级工资档次考评年限。第六条中心工作人员凡出现违法违纪，受到党纪政纪处分；在工作时间参与赌博酗酒活动；和同事或服务对象出现重大纠纷，造成不良影响和严重后果，对工作不负责任，造成重大工作失误，个人考评定为不称职（不合格）或基础称职。第七条参考国家劳动法要求，中心工作人员在年度考评中，连续两年被确定为不称职，给予解聘；工作人员不胜任现职员作，又不接收其它安排，给予解聘。第八条对在考评过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等违法违纪行为，依据相关要求给予严厉处理。第七章学习和培训第一条中心工作人员必需定时或不定时地接收教育学习和培训，学习培训时间依据相关要求和工作需要确定。第二条坚持集中学习和自学相结合，政治学习和业务学习相结合。集中学习由中心统一组织，统一安排学习时间、内容及形式。各部门要抓好内部集中学习，并提倡和激励工作人员自学。全体工作人员要结合实际主动讲话和交流体会，并做好笔记。集中学习要有考勤统计，因故不能参与应事先向中心关键领导请假并经同意。第三条中心工作人员任职培训。安排有经验工作人员对新录用人员进行具体指导和传帮带，了解中心工作特点、组织纪律，明确工作内容和职责范围，掌握从事工作所需基础知识、工作程序和工作方法，立即适应本职员作，按要求指派人员参与上级组织举行培训学习活动。第四条外部培训。在工作上有特殊知识技能需要，内部学习不能满足时，可申请进行外部培训。由工作人员本人提出申请，经部门责任人、分管领导和中心关键领导同意后，方可外出培训。培训时间通常以业余时间为主，如需占用工作时间，需经过中心领导同意。第五条外训费用自理。若中心有需求，委派工作人员参与学习并取得相关资格证书，依据实际情况报销培训费用，报销标准由理事会、中心管理层制订。五、绩效管理第一条技术市场部绩效管理措施（一）技术协议登记稳定完善现有技术交易协议认定登记服务机构，规范机构服务行为，提升服务能力和水平，为技术交易稳定增加提供优质服务。为适应绩效管理要求，推进中心业务加紧发展，特制订本目标管理考评暂行措施。1、考评对象：技术市场部职员2、目标及核实措施：完成全省技术交易额100亿元以上，技术市场部完成30亿元；每个技术协议登记机构取得工作补助，中心提取10%，用于中心综合绩效奖励；技术市场部完成任务后，绩效措施根据100分值计算，具体划分以下：（1）原有老用户申报技术协议由部门职员平均分摊登记，完成任务后，分值50分；（2）各机构联络员，在各技术协议登记机构技术交易额完成目标任务基础上，分值10分；（3）分中心联络员，需要做大量细致服务工作，帮助机构完成对应技术协议交易额，其分值占10分；（4）中心职员应主动努力开发、挖掘、发觉新用户，发展新服务对象，实现新技术协议交易增加额，其分值占30分。（其中，技术交易完成情况根据技术交易额和技术协议登记数量两方面原因综合考察，两方面内容各占50%。暨（技术交易额/2+协议登记数量/2）*100%。）（二）展览会以举行科技展览、科技交流培训会、项目对接会、产品公布会为项目单元计算，由技术市场部提出分配方案。第二条战略发展部绩效管理措施为适应绩效管理要求，推进中心业务加紧发展，特制订本目标管理考评暂行措施。1、考评对象：战略发展部职员。2、核实方法科技厅等单位下达无偿服务工作，由战略发展部责任人分配任务和计算任务量。对企业提供有偿服务工作，按绩效考评百分比进行核实。3、绩效百分比（1）申报科技支撑计划、科技结果转化资金项目等中心到账收入，标准上分成25%奖励到发展部。项目在取得经费下达通知当月开始实施，连续取得经费支持项目可连续计算。发展部责任人依据项目具体情况，将奖励分配到个人。（2）从国家相关计划渠道以外取得（包含会议展览、技术开发、技术咨询和技术服务等增值服务）“项目”经费，净收入50%进入发展部，由发展部提出分配方案。（3）为激励中心职员主动从市场寻求项目并在中心实施，对中心职员利用个人资源引入中心实施项目（需提供正式项目可行性汇报），经中心同意开展实施后，在取得纯收入中额外提取5%百分比奖励项目引入者。（4）中心和合作方共同完成“项目”，按协议办理。第三条综合管理部绩效管理措施1、申报科技支撑计划、科技结果转化资金项目等收益提取10%到综合部。2、财务收益增值金额中提取一定百分比。3、中心申报国家支持项目取得支持经费1%，奖励相关人员。第四条资金管理部财务管理措施另定。第五条中心业务列入综合考评1、档案管理2、工会3、理事会六、办公室管理第一章总则第一条为完善中心行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使中心各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。第二章办公用具领用要求第一条中心各部门所需办公用，由综合部统一购置，各部门按实际需要领用。第二条办公室用具只能用于办公，不得移作她用或私用。第三条全部职员对办公用具须珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第四条购置日常办公用具或报销正常办公费用，由综合部部长审批，购置大宗、高级办公用具，按财务管理要求报中心主任审批。第三章电话使用要求第一条电话为办公配置、使用。第二条职员不得为私事挂发长途电话。第三条联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。第四章网络管理第一条为了保护网络和信息系统安全，促进网络应用和发展，加强中心内部网络管理工作，确保中心内部网络安全、高校运行，结合中心实际特制订本制度。第二条网站管理、业务系统使用和管理制度（一）安全管理制度1、未经网络管理员同意，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备部署、服务器、路由器配置和网络参数。2、任何人不得进入未经许可计算机系统更改系统信息和用户数据。3、网站日常维护和管理由网络管理人员负责，网络管理员要定时检验中心相关网站，对关键站点要保持天天检验，确保网站运行正常，定时对机房内网络服务器进行日常巡视。4、任何人不得利用计算机技术侵占用户正当利益，不得制作、复制和传输妨害单位稳定相关信息。5、任何人不得在中心局域网上制造传输任何计算机病毒，不得有意引入病毒。计算机使用人员要利用杀毒软件定时查毒、杀毒。6、对中心相关计算机业务系统如行政审批、网上注册、网上公布项目信息、教授库管理和政务办公等，各部门业务使用人员、后台管理人员一定要熟练掌握本身工作职责范围内计算机业务知识，熟练掌握操作技能。7、网络管理人员要做好日常软件、硬件维护工作。对关键相关计算机系统组件网路管理员要定时检验。8、各部门定时对本部门全部计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。9、对于系统和网络出现异常现象，系统管理员应立即组织相关人员进行分析，制订处理方案，采取主动方法，并如实将异常现象进行统计。针对当初没有处理问题或关键问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防方法等内容统计。（二）帐号管理制度1、网络管理员对用户帐号及数据安全和保密负责。2、网络管理员必需严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。（三）病毒防治管理制度1、任何人不得在机关单位局域网上制造传输任何计算机病毒，不得有意引入病毒。2、各站所应利用现有杀毒软件定时查毒（周期为一周或10天），网络管理员应立即升级病毒数据库，并提醒各部门对杀毒软件进行在线升级。（四）中心信息公布管理制度在中心网站公布信息必需符合国家法律要求，紧紧围绕中心工作进行，为规范信息公开公布程序，加强信息公布工作日常管理，信息简报公布内容根据《四川省技术转移中心信息简报报送管理制度》标准进行统一公布。（五）网络、文印设备采购和硬件维护1、各部门工作人员在日常使用过程中要珍惜计算机设备，若计算机设备和网络系统出现故障时，应立即通知计算机管理维护人员检验维护，严禁私自开机维护或拆卸网络设备，经网络维修工作人员现场检验、核实，设备属于非人为原因损坏由该部门使用人员填写办公设备领取单或维修单，维修或购置采购价格在100元范围之内由分管领导审批；价格在100元以上由中心关键领导审批，审批以后履请采购、报销程序。中心相关文印耗材、网络办公设备购置由使用人员向中心网络管理员提前提出购置申请、填写办公用具领取单、经责任人员签字以后进行购置。2、连接电脑连线和其它数据线如显示器、主机、键盘、鼠标等连线不要随意乱放要按要求使用线夹束在一起。机房中关键设备网络管理员要做好日常维护和保养工作，操作计算机应遵守下列要求：（1）严格实施上机操作规程，珍惜机器设备；（2）未经计算机管理人员许可，不得删除硬盘内数据；（3）外单位移动存放设备不得随意带入中心使用，确需使用，必需事先取得计算机管理人员同意并进行病毒监测；（4）未经许可不得在中心计算机及网络系统内删除或安装软硬件配置；（5）不得在中心计算机上进行和工作无关任何操作，严禁运行游戏软件。（6）计算机应置放在平稳安全处，不得在非正常状态下使用，下班时要确定关机后才能离开。（7）不得私自挪动计算机及隶属设施，不靠近热源，不受潮受湿，不得将盛水容器置于机壳上。第三条本制度自颁布之日起生效。第五章简报报送管理制度信息工作是各单位和部门掌握情况、了解实情“窗口”、沟通内外“桥梁”和联络上下“纽带”，为扎实做好我中心信息宣传工作，加强宣传中心工作和树立中心形象，确保上情下达、下情上传，提升信息质量，促进工作交流，充足发挥信息宣传关键作用，推进各项工作发展，营造良好舆论环境，现确定四川省技术转移中心信息简报报送制度，第一条信息简报报送要求及步骤1、信息简报报送工作实施归口管理，各部门信息简报全部经过综合管理部信息宣传办报送。2、报送内容以参观考察、培训、多种会议、活动、创先争优、等题材编写简报。3、信息简报报送采取MicrosoftWord文档排版编辑，一份电子文档、一份带有分管领导批阅签字纸质文档等两种形式报送至综合部，未见分管领导签字批阅均不采取。电子邮箱：（请将图片独立报送）。4、信息简报报送一定要立即，最迟时限不得晚于信息简报内容第二天，且报送时间为下午四点前。第二条编写要求1、信息简报内容一定要符合国家法律、法规，符合党和政府方针、政策及相关要求。2、信息简报标题能正确概括报送信息关键内容。3、文章格式一律按以下要求进行排版：段落行距设置为固定值28磅；标题2号宋体加粗（一级标题三号黑体、二级标题三号楷体加粗），数字为罗马数字，正文3号仿宋_GB2312；文字要求简明、语言平实，能正确表示报送内容；如粘贴引用其它网站和文档部分文字，可能会有隐藏格式，会有不符合格式设置要求现象，在完成初稿排版时，优异行格式清除后再按以上要求进行排版即可；每篇信息简报最终注明作者部门以方便统计。4、信息简报内容要有时效性和真实性，不要泛泛而论，报送内容要含有综合性，能表现出经验交流、树立经典、工作实绩、实践探索、创新思绪等方面内容，使简报更含有价值。5、图片要求清楚、有主体。第三条信息简报报送目标及奖惩机制1、报送任务和目标信息简报报送量依据中心日常工作开展情况而定，每一次活动、会议、来访、考察、培训等须立即确定简报报送，各部门每个月必需有1篇简报以上被采纳。2、奖惩机制简报报送实施激励机制（1）被中心采取信息简报每条奖励50元，被科技厅采取每篇简报奖励100元，被科技部、省政府采取每篇简报奖励200元，个人文章被杂志周刊发表奖励200元，同一信息简报被数次采取，按最高奖励标准给奖励。（2）简报中出现重大错误：一处扣除10元，二处扣除20元，三处及其以上取消奖励。第四条附则本管理制度由中心主任同意后公布实施，综合管理部信息宣传办负责制订、修改，以前相关要求凡和本措施有抵触，均依据本措施实施。本制度从下发之日起实施。第六章电脑管理第一条中心依据工作需要给职员配置多种电脑，个人应加以维护和管理，离职时交还中心。第七章车辆管理第一条中心公务用车证照保管，车辆年审、车辆保险、及其它支出等事项统一由综合部负责管理。日常见车由综合部统一调度。第二条各部门职员因公需用车，需前一天填写《省转移中心用车申请表》和《省转移中心用车记录表》，遇特殊情况，取得分管领导同意后，可先用车后补填相关单据；旅程在一天内或市内由分管领导签字审批；二天及以上或派往外地，经中心主任签批后，交综合部申请调派，未经中心主任同意，公务车辆不得借予中心之外人员使用。第三条车辆调度人员需注意车辆限号日期，严禁调用当日限号车辆；四人以下非公务接待用车，非特殊情况不得使用别克商务车。第四条费用报销根据工作需要给车辆加油，工作人员保管好加油票，无票不予报销。车辆应按实际情况在品牌4S店保养、维修，若需在其它地方维修时，须经分管单位领导同意，凭票报销。第五条公务车实施驾驶人负责制公务车辆使用完成交还时，应确保车辆剩下油料充足，确保下次顺利出行；在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶人将车借予她人使用途中，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶人及其直接责任人负担一切后果；因工作需要连续用车，车辆驾驶人务必于周五下班前将公务车辆停放在中心停车场；遇特殊情况，报中心主任同意，提前半天向综合部立案。第六条工作中，私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超要求等驾驶车辆违反交通规则行为，其扣分由驾驶人员负担，罚款方面标准上中心负担，依据具体情况，另行确定责任。第七条中心相关职员私车公用做出以下要求：1、如有需要，中心可借调职员车辆，并签署相关协议。中心调研考察企业（项目）如有需要借调职员车辆，根据1.8元/公里给予赔偿或租赁车辆；成城市内调研考察企业（项目）通常不予赔偿，如特殊情况，需部门责任人提出，中心主任签字同意，给予赔偿；2、中心借调职员车辆赔偿报销步骤：考察前一天到行政人员处登记考察时间、单位（项目名称）和车辆牌照，并自行领表填写《用车情况说明》，部长签字，中心主任同意，考察回来后依据实际旅程到综合部报行驶公里数，用对应金额用汽油票充抵报销（保留过路费、停车费等票据）。第八章值班管理第一条根据值班表进行值班，值班人员着正装，有其它工作安排，中心人员相互协调，如遇特殊情况，报中心主任处理第九章出差管理第一条中心人员出差前，填写出差情况说明报中心主任审批，省内出差每人天天补助60元/天，省外每人天天补助80元/天。出差归来，填写差旅报销单，报销往返实际发生费用（住宿费、过路费等）；第十章月报管理第一条职员登陆协同平台更新每人工作情况说明，每个月由网络主管向中心主任提议，评选1-3名“最好通信员”，奖励100元。第十一章清洁管理第一条每七天星期一例会前中心人员自行清理自己桌面卫生，保持整齐洁净，并保持公共区域整齐和卫生。第十二章其它管理第一条中心组织会议时，由行政人员用短信通知，中心人员标准上必需全部出席，如有特殊情况，提前说明，不得无故缺席。七、接待管理第一条为大力弘扬求真务实、勤俭节省作风，深入规范和改善中心公务接待工作，促进中心公务接待工作程序化、规范化，展现中心良好形象，愈加好地为中心发展服务，依据中央和国务院相关精神，结合中心实际，特制订本制度。第二条中心公务接待工作要本着热情礼貌、适度得体、周到节俭标准，精心组织，规范标准，优质服务，确保安全，做到工作有序，安排合理，领导放心，客人满意。第三条接待范围1、科技部部领导及司局领导来川视察、检验指导工作、调查研究；2、科技部、科技厅指定中心接待其它贵宾。3、四川省内各市州技术转移中心领导来川参观学习、交流考察；第四条职责分工。综合管理办公室是中心公务接待工作归口管理部门，负责制订接待管理相关工作制度，指导、统筹协调、检验和监督相关接待工作。第五条接待准备1、接到省部级、厅局级领导来川通知后，综合管理办负责和相关部门协商制订接待计划，明确参与接待工作中心领导和相关部门，接待计划报相关厅领导审定后，通知并协调相关部门做好接待准备。2、需要向贵宾汇报或介绍情况，由相关业务部门准备汇报材料和相关资料。领导讲话由相关业务部门负责整理。3、贵宾在蓉期间生活接待，由综合管理办负责。应依据中心领导要求和客人身份、年纪、民族及身体健康等情况妥善安排好住宿、伙食、车辆等。4、中心领导到市州考察工作，由综合管理办商请相关单位提前做好接待准备，相关部门负责具体联络协调。第六条迎送和陪同。省部级、厅局级领导来中心，中心领导和相关部门领导参与迎送和陪同；其它人员视情由相关部门派人迎送、陪同。第七条宴请和陪餐。宴请应按标准安排，不得奢侈浪费；同一批贵宾标准上宴请一次。宴请厅局级以上领导时，中心领导及关键陪同人员参与。除工作需要外，陪同人员不陪餐。第八条接待标准宴请省部级（？元）/席；厅局级（？元）/席；处级（？元）/席。酒水除外。特殊情况必需经中心领导同意。住宿省部级领导安排住套间；厅局级领导安排住套间或单间；其它人员一律两人住一个标准间。省部级以上领导（含随行人员），费用可由中心酌情结算；其它人员标准上自理，特殊情况由中心领导同意酌情补助。3、伙食由中心结算伙食贵宾，通常安排在所住宾馆就餐，省部级领导（含随行人员），每人天天（？元）以内；厅局级领导带队，每人天天（？元）以内；其它人员每人天天（？元）以内。省部级领导（含随行人员），费用可由中心酌情结算；其它人员标准上自理，中心领导要求安排工作午餐，按每人每餐（？元）标准安排。4、车辆。接待贵宾应确保车况良好和行车安全；接待省部级、厅局级领导要合理安排，确保使用；贵宾较多时，尽可能安排使用大车。第九条审批制度。省部级、厅局级领导和以中心名义接待其它客人，由综合管理办负责提出接待安排意见，送中心领导审批。接待工作应严格实施接待标准，特殊情况必需经中心领导审批。第十条经费审核。以中心名义接待客人时，综合管理办应即时汇报，确定接待标准。第十一条其它相关事项1、在实施接待任务中，客人房内通常不摆水果、饮料，不准用接待经费买酒、买烟、买土特产品等招待客人，不购置纪念品和礼品赠予客人，特殊情况必需经中心领导同意。不准用公款带贵宾到营业性歌厅、舞厅、夜总会和其它高消费场所进行娱乐活动。接待人员不准在接待工作中收受礼品。2、贵宾要求非公务参观，由综合管理办负责协调，相关部门视情陪同，并提供食、住、行方便，标准上费用自理。特殊情况必需经中心领导同意。3、贵宾在中心接待期间医药费、洗衣费、电传、长话费等一律由贵宾自理。4、贵宾离蓉时，需要预定返程机票、车票，相关部门应主动帮助办理，不得误事、误时。第十二条本要求由综合管理部负责解释。第十三条本要求自公布之日起施行。八、印章管理第一章总则第一条中心成立，基础印章（公章、法人章、财务章、发票专用章、协议认定章等）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，交由综合部立案，档案员存档，并从刻制之日起实施相关使用条例和措施。第二章使用第一条中心财务章和发票专用章由会计保管，用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用；使用时须经中心主任审批签字后盖章。第二条中心法人章由出纳保管，用于银行汇票、现金支票等业务，使用时须经中心主任审批签字盖章并凭取汇款凭证方可盖章。第三条公章交由综合部负责保管；第四条协议认定章由技术市场部负责保管；根据技术市场相关条例进行使用。第五条各部门有需盖公章文件、通知等，中心主任审批签字；综合部门统计存档。第六条公章保管人无私自使用公章权力，但含有监督及见主任签字许可后使用权力。公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由主任或保管人签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。第七条财务章保管人无私自使用权力，但含有监督及及见主任签字许可后使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。第八条法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无私自使用权力，需依据中心法人审批支付申请或取汇款凭证，方可使用，不然负全部责任。第九条严禁公章、财务章、法人私章独立带离中心使用，所以保管人如遇需带公章、财务章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。第十条因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带中心印章出差，须经中心主任审批并立即归还；如遇个人需开具个人相关证实，需中心主任审批，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实。第十一条全部印章使用，做好申请和使用登记（见附件）。第十二条印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。造成重大损失，将依法追究其法律责任。九、档案管理第一章总则第一条为加强本中心档案管理工作，充足发挥档案作用，全方面提升级案管理水平，有效地保护及利用档案，为中心发展服务，特制订本制度。第二条公文承接部门或承接人员应确保经办文件系统完整(公文上多种附件一律不准抽存)。结案后立即归档。工作变动或因故离职时应将经办文件材料向接办人员交接清楚，不得私自带走或销毁。第二章文件材料搜集管理第一条中心指定专员负责文件材料管理。第二条文件材料搜集由各部门或经办人员负责整理，审阅后归档。第三条工作完成或进展到一个阶段，应由经办人整理相关资料，经部门责任人签字归挡。一项工作由多个部门参与办理，在工作中形成文件材料，由主办部门或人员搜集，交综合部立案、档案员存档。中心会议文件（含理事会文件）由综合部搜集存档。第三章归档范围第一条中心计划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议统计、决议、决定、委任书、协议、协议、项目方案、通告、通知等含有参考价值文件材料。第二条中心对外正式发文和相关单位来往文书。第三条中心多种工作计划、总结、汇报、请示、批复、会议统计、统计报表及简报。第四条中心相关单位签署协议、协议书等文件材料。第五条中心职员劳动、工资、福利方面文件材料。第六条中心大事记及反应中心关键活动剪报、照片、录音、录像等。第四章归档要求第一条归档文件材料种数、份数和每份文件页数均应齐全完整。第二条在归档文件材料中，应将每份文件正件和附件、印件和定稿、请示和批复、转发文件和原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。第三条不一样年度文件通常不得放在一起立卷；跨年度总结放在针正确最终十二个月立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年。第四条档案文件材料应区分不一样情况进行排列，密不可分文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间亲密联络并进行系统排列。第五章档案借阅和索取第一条理事会组员、部门领导借阅非密级档案可经过办理借阅手续后，直接提档；第二条中心其它工作人员需借阅档案时，经中心主任同意，并办理借阅手续；第六章档案管理人员职责第一条根据相关要求做好文件材料搜集、整理、分类、归档等工作。第二条根据归档范围、要求，将文件材料按时归档。第三条工作人员应该遵纪遵法、忠于职守，努力维护转移中心档案完整和安全。第七章档案利用第一条中心档案只有中心内部人员能够借阅，借阅者全部要填写《借阅单》，报中心主任同意后，方可借阅。第二条档案借阅最长久限为两周；对借出档案，档案管理人员要定时催还，发觉损坏、丢失或逾期未还，写书面汇报，报中心主任。第三条必需严格保密，不准泄露档案材料内容，如发觉遗失必需立即汇报，追求责任。第四条不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必需经领导同意才能摘抄或复制。第五条必需珍惜档案，保持整齐，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。第六条档案不准转借，必需专员专用。第七条档案用毕按时归还，如需延长借阅时间，必需通知档案管理人员另行办理续借手续。第八条本制度即日起开始实施。十、保密管理第一条依据《中国保守国家秘密法》及相关保密工作要求，结合中心实际，特制订本制度。第二条中心设专员分管保密工作，有条件专门设置保密室。中心各部门备专员或兼管负责保留保密材料；第三条中心职员须落实执国家相关安全和保密法律、行政法规和纪律；第四条保密档案室（柜）为中心关键工作场所，任何无关人员未经许可不得接触；档案室（柜）内一切设备、设施，未经许可不得使用或随意翻动；第五条定时检验保密场所电器设备、防盗、消防器材完好状态，确保秘密档案材料安全；第六条对保密材料须专门登记入册，定时清查，预防丢失和错漏；第七条传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅件行踪，以防丢失；第八条保密材料不得私自复制，复印件视同原件管理，复印过程废纸应立即销毁。第九条保密材料严格按领导同意份数打印印刷，不得私自多印多留；初稿视同原件一样管理。打印过程形成废纸、废件应立即销毁；第十条密件由机要人员另行打印、复印；第十一条传输保密材料要有保密方法，传输应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密场所；第十二条外出工作须携带保密材料，要经中心主任同意；第十三条做好中心关键会议保密工作。会址应选择有利于保密地方，严格控制无关人员进入，严禁滥发会议文件，检验有没有遗留材料、笔记本；第十四条注意在通讯和办公自动化中保密工作。不在无保密方法电话、传真机、邮件上传输保密材料；第十五条严格限定密件接触范围。凡查阅转移中心密件，一律须办理申请同意手续和登记手续，方可使用文件调阅单；第十六条对保密内容未经许可，不得私自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏；不然由此造成后果由当事人负担责任；第十七条保障职员隐私权不被侵害，个人资料不被有意泄露。十一、安全管理第一章总则第一条为加强中心办公区域安全管理，增强职员安全意识，落实各项安全方法，保障中心各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”标准，制订本制度。第二条本制度中安全管理，是指包含消防、防盗和用电等方面安全管理。第三条综合管理部为中心办公区域安全管理负责部门，负责安全防范方法制订、落实、检验及安全事故调查、处理；各部门责任人负责本部门安全管理工作。第二章消防安全管理第一条办公室不定时组织消防安全学习，开展多个形式消防安全宣传教育。第二条办公区域内各类设施安装、摆放应根据消防法规和消防部门要求，需同时满足日常办公及消防安全要求，第三条协调物业对消防设施设备配置情况进行定时检验，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道通畅，消防标识清楚、正确。第四条办公区域严禁存放易燃易爆物品。第五条对中心内职员进行高层楼宇消防逃生及紧急处理方案培训。第三章防盗安全管理第一条办公区域内安装门禁系统，定时协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转。第二条职员不得在办公室存放私人珍贵物品或大笔现金，离创办公室（室内无人）应随即锁门。第三条中心各独立部室大门钥匙分别由部门及综合管理部保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应立即汇报综合管理部，综合管理部依据具体情况决定是否换锁或重新配制；同时综合管理部对全部钥匙进行立案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门责任人及综合管理部主任同意方可实施。第四条中心外人员严禁独自进入办公区域，如因工作需要，需由相关业务对接人陪同办理事宜。第五条财务部门在保险柜存放过夜现金应控制在要求范围内。第六条中心车辆每日停放于地库后，检验关窗锁门，车内不存放珍贵物品。第四章用电安全管理第一条办公室公共区域、各部室应依据配电容量配置办公设施设备。第二条除办公设备以外电力设施设备维修（强电）应联络物业，中心人员不得私自维修。第三条职员不得在办公区域拉电线，不得私自使用阻丝类电热器具；下班时应切断办公设备电源、空调等公共耗电设施。第五章附则第一条中心特制订值班表，各值班人员作为安全保卫工作责任人，负责日常检验、督促安全保卫方法落实情况，立即排除多种隐患。如安保责任人不在时，由最终离开房间人员代行检验。第二条全体职员全部有遵守本制度及相关安全规范义务。第三条本制度由综合管理部负责解释和修订。

附件附件1、四川省技术转移中心请销假制度为深入完善中心请销假制度，加强中心工作人员组织纪律，充足调动干部职员主动性，参考机关机关工资福利管理文件要求，结合我中心实际，现将相关休假管理制度要求公布以下，请中心全体人员认真按制度实施。一、病假1、病假标准上凭医生证实两天以内须经部门责任人同意，超出两天须经分管领导同意。2、病假证实和职员请假条应立即(三天内)报综合管理部立案。3、因急诊来不及请假时，应立即以电话等方法说明情况，并在事后补办相关请假手续。如无病历证实，则按事假处理。4、病假在两个月以内，基础工资部分全额发放，停发绩效工资。1）病假超出两个月不满六个月，从第三个月起，基础工资按80%发放。2