生产车间现场管理规范

生产车间现场管理规范范围本标准规定了打叶复烤生产车间现场管理的要求、运行控制、评价及持续改进。本标准适用于打叶复烤生产车间（打叶复烤生产车间工序包括但不限于：生产备料、真空回潮、铺叶、润叶、除杂挑选、打叶风分、复烤、包装、除尘等）的现场管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。YC/T146烟叶打叶复烤工艺规范YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础管理规范YC/T384.2-2011烟草企业安全生产标准化规范第2部分：安全技术和现场规范术语和定义下列术语和定义适用于本文件。7S管理7Smanagement对生产现场各生产要素所处状态不断进行以整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seikeetsu）、素养（Shitsuke）、安全（Safety）、节约（Saving）为内容的活动。现场管理控制点fieldmanagementcontrolpoint现场管理中能够控制并使某一影响质量、安全、效率、环境等的不良因素得到预防、消除或降低到可以接受水平的某一点、某一步骤或程序。要求总则企业应在打叶复烤生产车间开展现场管理工作，对生产现场各生产要素，包括人、机、料、法、环、信等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和改进。企业应对打叶复烤生产车间现场管理工作进行策划，可开展7S管理、清洁生产等活动，并组织实施。企业应对打叶复烤生产车间现场管理过程进行监控，并定期评价。打叶复烤生产车间应根据监控、评价结果采取纠正预防措施，并持续改进。基本要求人员人员管理包括但不限于：识别、确定车间现场各岗位人员的能力要求；建立车间现场人员行为规范，包括工作、纪律、安全等要求；实施培训计划，车间现场人员经培训、考核合格后方可上岗；建立健全工作考核、激励机制，提高车间现场人员的技能和素质；建立完善车间班组管理机制，提升班组的执行力和改善力，营造和谐的班组氛围。设备设施设备设施管理包括但不限于：识别、确定车间现场所需的设备设施，包括打叶复烤设备、仪器仪表、运输工具、工装用具，以及电器、安全、环保设施等；配置设备设施，根据车间现场管理规划布局定位摆放，进行区域标识；建立车间现场设备设施台账，实施分类管理；实施车间现场设备设施的维护，可开展设备TPM（全员生产维护）等活动，保持设备状态良好。物料物料管理包括但不限于：识别、确定车间现场存放的物料，包括烟叶原料、半成品、产成品，以及包装材料、剔除杂物、烟草废弃物等与生产有关的物品；车间现场进行区域规划，优化物流路线，减少搬运；车间现场物料分类定位、定量、有序存放，标识清晰。信息信息管理包括但不限于：识别、确定车间现场所需的信息，包括各类文件、生产指令、标识、记录、数据等；制定各类信息管理流程，明确信息的获取、传递、存储及应用等要求；各类文件、生产指令等信息规范、清晰、准确、获取及时。环境环境管理包括但不限于：识别、确定车间现场环境，包括车间内的照明、温湿度、噪声、粉尘、卫生和废弃物排放等；结合环境管理体系、清洁生产等要求，明确车间现场的环境目标及控制措施，并予以控制；温湿度、噪声符合YC/T146的要求；水、气、声、渣排放符合地方法规要求；开展7S管理活动，保持车间现场环境干净、整洁、有序。安全安全管理包括但不限于：按照职业健康安全管理体系和烟草企业安全生产标准化规范的要求，明确车间现场安全目标及控制措施，并予以控制；车间和班组安全管理符合YC/T384.1-2011中第4.9条的要求；生产车间现场安全符合YC/T384.2-2011中第4章的要求。运行控制策划企业应识别、分析客户及相关方对车间现场的需求，转化为明确、可测量的车间现场管理目标，目标包括提升质量、减少浪费、提高效率、降低安全风险等方面的内容。企业应为车间现场管理活动提供必要的人力、物质以及资金等各种资源的支持。企业应根据车间生产工艺、设备、人员等特点，规划并不断优化现场布局。企业应设立与车间现场管理需求相匹配的车间现场管理组织结构，明确各岗位人员的职责。企业应建立系统的车间现场管理制度，规定车间现场管理中与人、财、物相关各项活动的基本准则和运行方式。包括但不限于：针对车间各项管理活动制定的现场管理流程和制度，例如：员工培训、生产计划、工艺纪律、质量控制、设备设施等管理流程和制度；针对车间各项作业和所有岗位制定的现场作业标准，例如操作规程、检测规程、岗位作业指导书等。实施根据打叶复烤生产车间的特点及实际，定期识别、评价、确定现场管理控制点，并及时更新。现场管理控制点识别、评价和确定依据包括但不限于：对产品质量的影响；对现场安全的影响；对工作效率的影响；对生产环境的影响。明确车间现场管理控制点的控制要求，制定控制措施，并保持与现场作业人员充分沟通。车间现场作业人员执行本岗位现场管理控制点控制措施。识别车间现场的特殊情况，制定相应的处理程序并实施控制，特殊情况包括但不限于：生产批次更换；设备故障及检修；烟叶堵料；停电、停水、停汽；不合格烟叶处置。监控对车间现场管理控制点进行日常点检，监视控制措施的有效性。按策划的时间间隔组织车间现场管理过程工序现场检查，检查内容参照附录A中表A.1。可将检查结果纳入车间考核。评价评价要求企业应按策划的时间间隔组织打叶复烤生产车间现场管理自我评价，评价内容参照附录A中表A.1和表A.2。评价应形成评价报告。评价计分评价分数满分1000分。每项得分的最高分为该项对应的分数值，最低分为0分。若有缺项时（仅指表A.1中工序个性要求所产生的缺项），折算分数按式（1）计算，即： (SEQ标准自动公式\*ARABIC1)式中：——折算分数；——实际分数；——缺项分数。评价分级评价结果采取星级制。即根据折算分数（），将现场管理情况分为5个等级。各等级分数值如下：五星级（★★★★★）：≥950分；四星级（★★★★）：900≤＜950分；三星级（★★★）：850≤＜900分；二星级（★★）：800≤＜850分；一星级（★）：750≤＜800分。750分以下不参与星级制评价。持续改进企业应建立车间管理现场过程改进与创新机制。包括：对监控、评价发现的问题进行分析，采取纠正、预防措施，并验证其有效性。收集、统计和分析监控、评价数据，以证实车间现场管理的适宜性和有效性，寻找并确定持续改进的需求。制定车间现场管理改进与创新计划，可采用标杆对比、合理化建议、QC小组、六西格玛等方法，并组织实施，将改进与创新成果固化并应用到现场管理中。

（资料性附录）

打叶复烤生产车间现场管理检查表表A.1打叶复烤生产车间现场管理检查表（工序现场）检查项目检查内容扣分标准应得分实得分备注1工序共性要求1.1人员正确穿戴工作服和劳动防护用品，着装整洁，不携带易脱落的挂件、饰品等有1人不符合扣2分10掌握本岗位应知应会，现场抽查10人有1人不符合扣2分20特种作业人员和特种设备操作人员持有效证件上岗有1人不符合扣2分10遵守劳动纪律，言行文明有礼有1人不符合扣2分10外来人员遵守出入规定有1人不符合扣2分101.2设备设施设备、仪器工艺布局合理，定位有序放置有1处不符合扣2分10设备漆色清晰完整，无明显锈蚀、破损现象有1处不符合扣2分10设备状态良好，无跑、冒、滴、漏等现象有1处不符合扣2分20设备（含辅联设备）、电器、电机表面无油污，无烟叶、无杂物、无积灰有1处不符合扣2分20与烟叶直接接触的设备部件、输送带、除杂设施等定期清理，无夹料、无杂物、无积垢有1处不符合扣2分10开关、手柄、检修门、检查孔等齐全完好有1处不符合扣2分10开关、控制面板标识清晰、控制对象明确有1处不符合扣2分10设备责任人明确，日常点检表记录清晰、正确有1处不符合扣2分10危险部位有警示标识和安全防护装置有1处不符合扣2分10设备接灰装置、皮带机托辊、电机接油盒定期清理有1处不符合扣2分10仪器仪表等在检定期内使用，标识清晰，非正常状态有明显标识有1处不符合扣2分10仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识有1处不符合扣2分10操作控制柜内电路系统、配电箱（盒）内完好、清洁、清晰，明确控制对象有1处不符合扣2分20电器线路布局规范、有序，无老化破损有1处不符合扣2分10电器安装、使用符合要求，无安全隐患有1处不符合扣2分10各类管道按规定着色，无烟叶、无杂物、无积灰有1处不符合扣2分10设备、电器检修时有警示标识有1处不符合扣2分10工具箱（柜）、工作台、凳、梯定置有序摆放，表面清洁、无杂物有1处不符合扣2分10工具台（柜）内物品分类摆放，易于查找有1处不符合扣2分20卫生工具定置有序摆放，清洁、无杂物有1处不符合扣2分10各类工具用具使用后及时归位有1处不符合扣2分10转运车辆性能良好、附件完好，漆色完整、干净，按规定路线限速行驶有1处不符合扣2分10消防设施功能完好、标识清晰、周围无遮挡、无障碍物，责任人明确并定期检查有1处不符合扣2分10表A.1（续）检查项目检查内容扣分标准应得分实得分备注1工序共性要求1.3物料各类物料存放区域规划合理，定位线清晰有1处不符合扣2分10烟叶原料、半成品、产成品和包装材料分别有序放置在定位区内，数量、高度符合要求，标识清晰有1处不符合扣2分20检验、试验状态烟叶（包括待检、合格、不合格、待处理等）标识清晰，分类定位有序摆放有1处不符合扣2分10烟叶原料、半成品、产成品和包装材料上无积灰、无杂物、无脏污有1处不符合扣2分10生产过程剔除的杂物整理后及时清理出生产现场有1处不符合扣2分10生产过程产生的烟草废弃物整理后及时清理出生产现场，按规定处置有1处不符合扣2分10现场清扫出的物料，及时整理出烟叶、烟草废弃物和杂物，分类处理有1处不符合扣2分101.4信息各工序有区域规划图或定置图（纸质或看板）有1处不符合扣2分10各工序有操作规程或作业指导书（纸质或看板），内容有效有1处不符合扣2分10各工序获取最新生产指令（纸质或看板）有1处不符合扣2分10各工序实施现场管理控制点定期点检有1处不符合扣2分10各工序有必要的管理看板，例如应急处置、危险源控制、杂物识别等，及时更新有1处不符合扣2分10各类区域、区位、标识（包括安全标识）规范、清晰、明确有1处不符合扣2分10各类记录、数据及时、准确有1处不符合扣2分101.5环境天花板无剥落、无积灰、无吊着物，门、窗无损坏、无污渍、无积灰、无不要物张贴有1处不符合扣2分10墙、柱无破损、无积灰、无不要物（过期标语、蛛网等），贴挂物四角定位有1处不符合扣2分10地面通道畅通，区域线清晰、标识明确有1处不符合扣2分10地面及边角无积水、无杂物、无污染（油渍、油漆、污迹、污垢等）有1处不符合扣2分10照明灯具齐全完好有1处不符合扣2分10私人物品定位放置，有序摆放有1处不符合扣2分10暂放物有暂放标识，在暂放区定位有序摆放有1处不符合扣2分10危险作业按要求办理审批手续，作业现场有安全防护措施有1处不符合扣2分10合计550表A.1（续）检查项目检查内容扣分标准应得分实得分备注2工序个性要求2.1生产备料现场具有存放一个或一个以上班次生产所需烟叶的空间或库房不符合扣2分2设置投料单元，独立标识；混配烟叶在相近投料单元，注明比例每1处不符合扣2分4烟叶包装完整，无裸露、散落现象每1处不符合扣2分10转运工具性能良好、无污染，定位停放有1处不符合扣2分4小计202.2真空回潮回潮前、后烟叶放置在定位区，标识清晰有1处不符合扣2分4控制回潮速度，回潮后烟叶存放时间不超过30min有1处不符合扣2分8回潮罐内（含输送行车及轨道）定期清理，无烟叶、无杂物、无积垢有1处不符合扣2分4转运工具性能良好、无污染，定位停放有1处不符合扣2分4回潮后烟叶水分、温度符合质量要求有1处不符合扣2分6小计262.3铺叶台位照明使用烟草专用灯有1处不符合扣2分2各台位产地、等级、比例标识醒目有1处不符合扣2分4剔除物及时清理，统一处置有1处不符合扣2分4铺叶机械设备定期清理，无积料、夹料有1处不符合扣2分4转运工具性能良好、无污染，定位停放有1处不符合扣2分4盛放烟叶用具（包装材料）清空后及时运出生产现场有1处不符合扣2分4物料进出有序，无待料台位有1处不符合扣2分4落地烟叶及时收集，剔除杂物后复入生产线有1处不符合扣2分4铺叶摆把规范，解把率或切断符合要求有1处不符合扣2分6小计362.4润叶润叶桶内定期清理，无烟叶、无杂物、无积垢有1处不符合扣2分4设备疏水、地漏等完好有1处不符合扣2分6观察窗透明清晰，照明装置完好有1处不符合扣2分4润前储叶柜表面无积料、夹料有1处不符合扣2分6润叶后质量符合要求有1处不符合扣2分8小计28表A.1（续）检查项目检查内容扣分标准应得分实得分备注2工序个性要求2.5除杂挑选台位照明使用烟草专用灯有1处不符合扣2分4各台位分料均匀有1处不符合扣2分8输送带接头、压边皮、筛沙机网带及时清理，无积料、夹料有1处不符合扣2分8剔除物及时清理，统一处置有1处不符合扣2分4挑选后烟叶杂物含量符合要求有1处不符合扣2分6小计302.6打叶风分振筛无积灰、杂物、积料、夹料有1处不符合扣2分8风分仓无积灰、积料、夹料有1处不符合扣2分8按规定要求对打叶设备内部进行清理，无杂物、无积垢有1处不符合扣2分8观察窗透明清晰，照明装置完好有1处不符合扣2分4打叶后质量符合要求有1处不符合扣2分8小计362.7复烤烤前储叶柜表面无积料、夹料有1处不符合扣2分6烤机加热器滤网无积料、夹料有1处不符合扣2分8按规定要求对复烤设备内部进行清理，无烟片、无积灰、无积垢有1处不符合扣2分6观察窗透明清晰，照明装置完好有1处不符合扣2分4烤机烟叶质量符合要求有1处不符合扣2分8小计322.8包装落地烟叶及时收集，剔除杂物后复入生产线有1处不符合扣2分4按规定要求对打包机液压设备进行清理，无积尘、无油污、无渗漏有1处不符合扣2分4包装材料定量、定位、有序摆放有1处不符合扣2分8转运工具性能良好、无污染，定位停放有1处不符合扣2分4包装质量、重量符合要求有1处不符合扣2分8小计282.9除尘除尘灰棒、粉尘、碎烟放置定位区，标识清晰，及时清理有1处不符合扣2分8包装材料定量、定位、有序摆放有1处不符合扣2分2转运工具性能良好、无污染，定位停放有1处不符合扣2分4小计14合计250总计800表A.2打叶复烤生产车间现场管理检查表（基础管理）检查项目评价内容扣分标准应得分实得分备注1现场管理策划明确车间现场管理目标无目标扣4分；目标不明确、不可测量各扣1分4提供人、财、物等资源支持无资源支持措施各扣2分6规划车间现场布局无规划或不合理扣2分2设立车间现场管理组织机构，明确职责无文件扣2分；职责不明确各扣1分2建立系统的车间现场管理制度无管理制度清单扣2分制度缺项各扣1分82现场管理实施定期识别、评价、确定车间现场管理控制点，及时更新无控制点清单扣2分；无评价、更新记录扣2分4明确车间现场管理控制点要求缺项各扣1分8制定车间现场管理控制点控制措施缺项各扣1分8识别车间现场特殊情况，制定相应的处理程序识别缺项各扣1分；处理程序缺项各扣2分63现场管理监控对车间现场管理控制点进行日常点检无点检问题汇总表扣2分2按策划的时间间隔组织车间现场管理过程工序现场检查无检查计划扣2分；检查记录缺各扣1分4检查结果纳入车间考核无考核记录各扣1分44评价、改进每年评价车间现场管理目标完成情况未评价扣10分；未完成各扣2分10对发现的问题采取纠正预防措施未制定纠正、预防措施各扣1分10验证纠正预防措施的有效性未验证各扣1