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Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH224-2018纠正措施控制程序2018-8-8发布2018-8-18实施江苏龙诚有限公司发布前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2141《纠正措施控制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：批准：更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏龙诚有限公司Q/CH224-2018纠正措施控制程序代替Q/CH2141-1999第1页共2页1目的消除不合格的原因，防止不合格再发生，确保过程、产品和服务质量符合规定要求。2范围本程序规定了纠正措施制订和实施的要求。本程序适用于公司和分厂纠正措施的管理。3职责公司和分厂质量管理部门归口负责纠正措施的管理。责任部门负责纠正措施的制订和实施。4控制要求4.1纠正措施的信息来源内部或外部质量审核；日常监督检查；不合格报告；客户质量信息反馈；管理评审结果等。4.2制订纠正措施的依据4.2.1公司内部和外部质量审核、管理评审确认的不合格项，由公司质量管理部门或认证机构审核组发出不合格报告，公司或分厂责任部门按要求制订纠正措施。4.2.2客户对分厂质量审核提出的不合格项，由客户或分厂质量管理部门发出不合格报告，分厂责任部门制订纠正措施。4.2.3分厂质量管理部门日常监督检查发现的不合格项，由质量管理部门发出不合格报告，责任部门负责制订纠正措施。江苏龙诚有限公司Q/CH224-2018纠正措施控制程序代替Q/CH2141-1999第2页共2页4.2.4客户反馈产品质量信息，由分厂销售服务部门填写《产品质量信息反馈单》，经主管厂领导审签后，责任部门制订纠正措施。4.2.5在生产过程中，产品不合格，出现批量性质量问题时，以不合格品报告、质量分析报告或检验、试验报告为依据，由责任部门负责制订纠正措施。4.3纠正措施的制订和实施4.3.1责任部门应召开质量分析会议或采取其他方式，对不合格原因进行调查、分析，从中找出主要原因。4.3.2在查明原因的基础上研究措施对策，分析措施的可行性、有效性，经部门或主管厂领导审批后实施。4.3.3责任部门组织实施纠正措施，并检查实施情况和效果，如无明显效果，应重新调查分析，研究新措施，直到消除原因，取得效果。对一些原因较多，难度较大的不合格项，可分阶段实施纠正措施。4.4纠正措施的跟踪验证4.4.1公司和分厂质量管理部门应对纠正措施进行跟踪验证，作出评价。4.4.2实施纠正措施过程中发

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