国企2024年上半年工作总结及下半年工作计划

2024年上半年工作总结及下半年工作计划2024年，XX公司认真贯彻落实上级党委各项决策部署，围绕公司2024年重点工作清单、XX年专项工作部署及改革深化提升行动方案（2023-2025），坚持目标导向、问题导向、结果导向，推进XX公司纵深联动，上下协同，现将工作汇报如下：一、2024年上半年重点工作完成情况（一）主要经济指标完成情况序号指标名称目标值“双过半”完成情况预计全年完成情况完成百分比1利润总额（万元）XXXXXXXXXXX2利润率（%）XXXXXXXXXXXX3营业收入（万元）XXXXXXXXXXXX4两金（万元）XXXXXX较年初增长/降低XXX5人均营业收入（万元）XXXXXXXXX注：上述数据均为6月底数据。（二）上半年具体业务开展情况1.聚焦资金管理，化解资金流动风险本篇文章由[@管]生成下载应收尽收快收，牢固树立“现金为王”理念。加强对各项目资金回款的跟踪、落实、上下联动，上半年XX公司累计回收工程款XXXX万元，营业收入收现率XXX%。制定使用计划，加强资金统筹管理。持续加强较高风险外部欠款的跟踪、支付统筹，持续推进劳务实名制工资代发，及时化解、降低外部欠款风险和维稳风险。2.聚焦市场开发，着力破解发展瓶颈分公司2024年市场开发目标XXX亿元，截止6月底完成新签合同额XXX万元，完成率XXX%。自主投标立项XXX次，完成投标XXX次；配合区域分公司完成投标XXX次，中标XXX次，中标安装合同金额XXX万元。塑强基础建设，搭建市场开发体系。实现分公司专职市场开发人员从无到有，从有到专，并探索形成以市场开发部为经营业务统筹管理部门，确保分公司市场开发工作高效开展。坚持内联外拓，市场经营承压奋进。紧盯年度开发目标，围绕建体系、强举措、夯基础，突出全员营销，上半年共计完成自主投标XXX次。同时积极拓展客户资源，与XXX、XXX、XXX等单位相关人员进行座谈交流，寻求合作机会共谋发展。依托XXX央企身份，充分发挥央企优势，寻求“大客户”共谋发展。加强与XXX、XXX、XXX等能源企业的沟通对接，打开石油化工领域。3.聚焦商务创效，全力提升盈利水平（1）成本管理加强商务成本全过程把控。季度成本分析会后及时组织召开季度商务例会，对本季度商务管理情况进行总结，重点从解决成本管控中存在问题及措施，项目成本规划纠偏、规划目标调整，本季度商务管理工作情况，下季度商务管理工作安排以及重点工作提醒等五方面着手，提升全员成本管理意识，提高成本分析质量。组织完成了在建项目季度成本盘点分析，监督管理部对潜亏项目制定专项减亏措施，减亏实施过程中主动联系项目负责人，按季度收集结果资料，及时发现问题并指导项目调整减亏措施，累计实施完成减亏措施XXX项，减亏金额XXX万元。及时督促项目测算成本目标、编制项目成本规划，完成项目成本实施规划编制和初审XX项。做好施工图预算，本年度按分公司工程预算编审计划，加强预算管理，要求商务、技术人员“背靠背”进行计算，并进行工程量对比，共完成工程预算编制XXX项，预算计划执行率100%。建立健全“大商务”管理体系。以XXX、XXX项目为试点项目，完成商务策划立项XX项，按月编制商务策划效益分析，明确目标，确定责任人，跟踪落实具体实施情况。加强新开项目的商务策划管理，要求紧密结合《项目实施规划》，紧前开展商务策划立项（XX例/项目），实施过程中通过成本分析或专项工作及时对进展和效果进行跟踪验证。（2）结算管理根据分公司工程结算计划要求，按照“编制、送审、核对、争议、定案”等重要节点，完成年度工作计划部署。2024年度全年计划报审项目XXX个（按合同/子项个数统计），涉及合同额XXX亿元。截止6月底完成结算报送XXX项，报审金额合计XXX亿元，完成年度报审计划XXX%，完成序时进度100%。2024年度全年计划审结项目XXX个（按合同/子项个数统计），涉及合同额XXXX亿元。截止6月底完成审结/定稿XXX项，审定金额合计XXX亿元，完成年度计划XXX%，完成序时进度100%。分包结算方面，严格按分包结算管理程序办理分包结算及分包阶段性结算，确保审核依据完整有效。截止6月底累计审核完成分包结算XXX项，审定金额XXX万元。分包阶段性结算XXX项，审定金额XXX万元。4.聚焦运营管理，树立安装特色标杆分公司在建项目XXX个，涉及合同金额XXX亿元。其中房屋建筑工程XXX个，消防工程XX个，维修改造工程XX个，新能源工程XX个。其中，除XXX项目外，在建项目节点目标均按年度计划完成，未发生因自身原因造成进度滞后以及因沟通、处理不及时衍生的外部投诉。根据XX公司年度工作报告、XXX年专项工作要求、党委巡察整改工作要求，共制定XXX项运营管理提升目标，目前均按季度完成工作分解并稳步推进。完成新中标XXX个项目实施规划评审，按要求组织召开编前会，组织评审且资料完整；开展织网行动XXX次，100%覆盖在建项目；组织项目远程对接检查XXX次，确保项目按合同履约，进度可控。完成《XXX高端机电承建能力准备和提升方案》制定及发布工作，共制定包含“职业资格证书获取”“自有班组建设”“对标学习交流”等10项行动项，各项行动项均按计划开展。5.聚焦安全管理，加大风险管控力度所辖项目未发生重伤及以上生产安全责任事故；各类安全环保隐患限时整改率100%；组织完成2024年度安全环保责任书签订XXX余份，100%覆盖所有班组。组织XX人参加标准化取证培训，目前公司安标持证人数XX人；通过1、2季度综合检查、织网检查、四不两直检查等，对在建项目进行安全监督检查，检查发现质量问题XXX项，已全部整改关闭，整改率100%。落实分公司安委会会议召开，定期跟踪并监督会议行动项落实进度情况；严格按照公司要求组织开展4.6安全月和全国安全生产月活动，并按照时间节点上报相应见证件材料。完成安措费计提XXX万元，实际使用XXX万元，实际使用超出计划XXX%，一季度公司安措费使用情况满足要求。6.聚焦质量科研管理，提升效益水平所辖项目未发生一般及以上质量事故，质量体系运行平稳。组织签署2024年度质量责任书XXX份，覆盖率100%。上半年，分公司通过季度综合检查、织网检查、四不两直检查对在建项目进行质量监督检查，检查发现质量问题XXX项，已全部整改关闭，整改率100%。组织开展各类质量培训XX项，包括程序文件宣贯、技术创新、质量通病、QC编写、防造假警示教育等，累计参培人数XXX人次。获得XX省优秀QC小组XX等奖XX项，XX等奖XXX项，完成立项QC课题XXX项，其中创新型课题XX项，问题解决型课题XX项，活动参与人数XXX人。发布《XXX公司质量职系建设及人员能力提升方案》，制定相关行动项XX项，目前正在有序推动。组织开展基于BIM的项目成本精细化管理技术、金属矩形风管薄钢板法兰连接技术、建筑机电抗震支吊架设计及应用技术等新技术应用XXX项，其中XXX项已列入XXXX工程建造先进技术手册。7.聚焦采购管理，整合优质分供方资源在物资、设备、工程、服务等方面，累计完成采购XXX项，采购金额XXX万元，其中物资、设备类采购合同XXX份，金额XXX万元；工程服务合同XXX份，金额XXX万元，签订协议补充协议XXX份，合计金额为XXX万元。电子采购率为XXX，公开采购率为XXX，集中采购率为XXX，一级集采目录执行率100%，一次性采购成功率为XXX，均完成公司下达任务指标。上半年暂未处理废旧物资;电子采购平台新入库XXX家合格供方，对XXX家供应商不良行为情况进行了拉灰处理，截至目前合格供方已达XXX家，基本满足XXX公司现有需求。8.聚焦人才管理，构建干部人才管理“一盘棋”落实年度干部考核结果运用，对XXX人进行奖惩结果运用；加强干部管理，上半年平级调整中层管理人员XXX人，选派XXX人前往重大专项工程学习专业技术和管理经验，挂职锻炼XXX人，引进专业技术人才XXX人，完成XXX名专职安全员、XXX名专职质量员岗位调整，组织开展了XXX期质量安全能力提升集中培训，不断完善XXX公司各岗位各层级人员配置，多措并举提升人才队伍专业技术水平。9.聚焦党的建设，全力筑牢根魂优势切实增强做好巡察发现问题整改工作的政治自觉和行动自觉，加强对整改过程各环节管控，确保整改工作落到实处。认真抓好党纪学习教育，坚持个人自学与集中学习相结合，领导班子成员深入基层一线讲纪律党课，把开展党纪学习教育同落实党中央重大决策部署、完成本单位重点工作紧密结合起来，切实把党纪学习教育成果转化为凝心聚力建设核工业强国的具体行动和实际成效。围绕公司生产经营重点工作，锚定“揭榜挂帅”攻坚行动项、党建品牌创建重点推进举措目标，制定专项攻坚方案，定期跟踪督办问效，助推年度指标任务圆满完成。加强组织建设，召开党员大会增补分公司党委委员，组织换届选举党务培训XXX次，指导XXX个党支部按期完成换届选举。开展党建联建，以党建联建为桥梁，积极与公司各部门、各兄弟单位开展党建活动，为生产经营凝聚合力。把激发团队活力作为重点任务，组织开展了XXX名女员工开展传统文化体验活动，联合XXX公司，举办首届羽毛球联谊赛，开展“沟通零距离”基层项目员工代表恳谈会XXX次，收集问题XXX项，已全部解决回复；开展了志愿服务、XXX知识进校园等形式多样的团青活动，进一步凝聚员工力量，增强员工的向心力和战斗力。二、亮点及特色（一）高端机电承建能力提升初显成效完成《XXX公司高端机电承建能力准备和提升方案》制定及发布工作，共制定“职业资格证书获取”“自有班组建设”“对标学习交流”等10项行动项，各项行动项均按计划开展。（二）科技赋能助推项目精益建造稳步提升借助高校丰富的理论基础，与XXX大学、XXX大学开展交流对接，探讨《XXX》科研课题研发方案，助推分公司产学研用工作顺利开展。同时发布2024年BIM小组职系能力建设方案，组建BIM团队（专职XXX人，兼职XXX人），为项目施工管理及招投标过程中提供场布、建模、排布、算量等BIM技术支持。（三）持续优化“两金”，推进工抵房去化根据XXX行业近年高风险情况，公司积极通过“XXX”形式降“两金”和风险。XXX总计XXX套工抵房中，前期已抵出XXX套，2024年年初在手剩余XXX套，抵账金额为XXX万元。2024年上半年经过信息联动，其中XXX套与下游签订工抵协议，已提交办理产权转移网签备案程序，预计压降两金XXX万元；XXX套商铺已上报XXX协同处理；剩余XXX套下半年将持续多渠道寻找意向方，积极进行工抵存量去化，压“两金”，降风险。三、存在的困难（一）两金压降方面公司两金余额预计为XXX亿元，较年初增长XXX%，其中XXX项目两金余额预计为XXX万元，占比XXX%，受业主资金影响，难以压降；两金”占用高严重影响资产流动性，造成公司资金压力较大。（二）市场开发方面石油化工、电力工程、新能源、电子与智能化工程业绩有限，部分资质亟需完善提升，对新业务领域拓展造成较大影响。公司前期“大客户”“优质客户”储备不足，项目信息获取渠道较为有限。四、与年初目标对比未完成的任务（一）财务管理方面公司营业收入、利润总额完成序时进度过低。截止上半年，受任务储备不足、任务开发不理想等因素影响，公司营业收入、利润总额、人均营收预计完成年度指标的2XXX、XXX1%、XXX％，未达到公司双过半要求。（二）市场开发方面截至目前完成市场开发XXX万元，全年目标XXX亿元，完成年度目标的XXX%。五、2024年下半年工作计划（一）坚持“以收定支”管理成效，化解现金流风险加强“整体·协同”意识，助推各项经济指标完成。在促进生产经营方面，努力为工管部排忧解难，尽心服务；在营收、利润转化方面，加强本部部门与工管部协同，严格落实劳务“月结月清”以及推动材料出入库及时办理工作。加强“两金”压降力度，提高压降成效。在合同资产压降方面，根据结算小组职责分工，按结算计划及项目实际进度进行跟踪，确保项目结算按计划完成；及时完成项目施工过程中的工程量确认。针对应收账款，加强与土建内部单位资金拨款协调对接，自接工程项目根据合同主动作为，提高应收账款回收力度。（二）强化协同策划，提升过程及结算成本管控落实公司“整体·协同”年专项工作和“精益化管理”年专项工作，不断强化职系横向协同和纵向联动，计划7月初组织对成本管理案例进行经验分享，提升分公司整体项目成本管控能力。加强标前成本测算、标后预算编制、项目规划成本目标、实施过程成本管控环节的精益化管理，每季度根据成本盘点结果，组织分公司财务、物资人员对亏损较大项目的成本进行复盘，分析成本目标偏差原因，指导编制减亏措施并及时跟踪，提高项目精益化管理水平。按项目情况不定期组织结算推进会，针对结算中存在的问题及时指导解决，确保年度结算报审/审结计划目标100%完成。（三）锚定自主开发战略，拓宽分公司业务范围持续跟踪并协助业主办理XXX项目土地手续及并网手续，建议业主就本项目采取分段招标模式，就XXX内容在三季度进行招标，剩余施工内容待业主手续完善后及时完成招投标工作。加强与XXX、XXX、XXX、XXX等企业联系，寻机突破XXX领域市场，建立长期的“大客户”合作关系。加强与系统内XXX、XXX等单位协同合作，共同拓展新能源市场。本篇文章由[@管]生成下载针对XXX内单位XXX等重点客户，做好现有项目的同时，加强对接交流，寻求新项目合作机遇。针对XXX、XXX、XXX等以设计为主的单位，转变合作模式，通过联合投标和资源共享方式进一步占有XXX市场。（四）持续夯实基础管理，确保项目运营平稳有序按照《高端机电承建能力准备和提升方案》《XXX年专项工作方案》《精益管理XXX行动策划方案》以及《党委巡查整改方案》等文件要求，持续推进行动项落实落地。按年度计划完成在建工程项目节点目标，不发生因自身原因造成进度滞后以及因沟通、处理不及时衍生的外部投诉。做实做细项目实施规划，做好规划实施效果的跟踪验证，切实发挥规划对项目实施的指导性。（五）强化风险防控力度，筑牢安全管理防线深入开展重大事故隐患排查整治专项行动，杜绝重特大生产安全事故发生，强化项目安全生产责任制，确保重大事故隐患动态清零。持续推进三年治本攻坚行动,不断提升管理人员业务能力和安全素质。持续加强安全职系人员能力建设，根据各项目进度配备专职安全管理人员，全面提升项目安全管理水平。（六）聚焦质量职能建设，突出科技创新提升开展多层次、多角度质量管理程序文件、规章制度宣贯学习，组织人员积极参与质量验收规范考试，以考促学，提升质量管理职系人员的专业知识和履职能力。以质量量化评价工作为契机，对项目质量管理进行全面排查，对发现的质量问题，做好原因分析、问题整改和举一反三，避免同类问题的重复发生。强化立项QC课题过程监督，分公司加强指导帮扶和过程纠偏，提升科研成果水平。与高校积极建立产学研用合作关系，共同开展“XXX”科研项目研究，申报地市级及以上奖项。围绕年度科研投入指标，结合目前科研投入情况，对每个科研项目投入数据进行分析，建立科研投入跟踪表，将科研项目投入差额分解至各科研项目，确保各科研项目投入符合要求。推进分公司BI