机电设备安装公司三合一管理基础手册

×××××××管理手册（依据GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001编制）QM/HX-第0/A版分发号:编制：审核：批准：月日公布月日实施××××××××××××××管理手册版本号0/A章节号0目录页号1/21公布令2企业概况3管理方针、管理承诺和管理目标4管理者代表任命书5组织机构图和管理机构图6管理职能分配表0范围0引用标准和文件0术语、定义和缩写0管理体系4.1总要求4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)0管理职责5.1管理承诺(4.3.2)5.2以用户为关注焦点5.3管理方针(4.2)5.4策划(4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5职责、权限和沟通(4.4.1；4.4.3；5.6)0资源管理6.1资源提供6.2人力资源(4.4.2)×××××××管理手册版本号0/A章节号0目录页号2/26.3基础设施(4.4.6)6.4环境(4.4.6)0产品实现7.1产品实现策划(4.4.6)7.2以用户及相关方相关过程(4.4.6)7.3设计和开发(删减)7.4采购(4.4.6)7.5生产和服务提供(4.4.6)7.6监视和测量装置(4.5.1)7.7环境运行控制(4.4.6)7.8安全运行控制(4.4.6)7.9应急准备和响应(4.4.7)0测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量(4.5.1；4.5.4)8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善(4.5.2)注:从1.0-8.5序号为GB/T19001标准章条号,括号()内数号为GB/T14001和GB/T28001标准对应条款号(GB/T14001和GB/T28001条款号相同)。×××××××管理手册版本号0/A章节号0.1公布令页号1/1管理手册公布令×××××××《管理手册》是依据GB/T19001-《质量管理体系标准》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求，结合企业实际进行编制。《管理手册》叙述本企业管理方针、管理目标、组织架构、相关人员权责及相互关系及各管理体系要素要求，是本企业管理体系纲领性文件，也是本企业对用户及相关方承诺，企业全体职员必需遵照、实施并认真维护。经审核同意公布，从二00三年月日起生效。×××××××总经理：二00三年月日×××××××管理手册版本号0/A章节号0.2企业概况页号1/1企业地址：TEL：FAX：Email：×××××××管理手册版本号0/A章节号0.3管理方针、管理承诺和管理目标页号1/1管理方针科学管理、各方满意，保护环境、连续发展，安全健康、预防为主。管理承诺认真实施国家相关法律法规和标准；依据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求,建立实施和保持“三合一”综合管理体系；以人为本，充足调动职员主动性，集中她们智慧和才能，为企业发展做贡献；充足应用“过程方法”、“管理系统方法”和“基于事实觉策方法”，提升管理水平，实现“质量、环境和职业健康安全”；不停采取新技术、新工艺，连续改善管理，满足用户、社会和职员新要求。管理目标1质量目标:合格率100%优良率40%，用户满意度90%以上.2环境目标和指标:(1)不停改善环境,确保环境各项指标达成标准;(2)节省能源,降低消耗(3)降低废弃物,废弃物综合处理率达成99%以上(4)提升职员环境保护意识3安全目标和指标空气中有害物质\粉尘含量全部达成相关标准要求;重伤死亡率为零,轻伤事故整年不得超出2起;无重大事故发生,紧急事件处理率100%;提升员安全意识,推行安全生产制度;(5)消除职业病(6)符合遵守<劳动法>,加班加点时间每个月不超出20小时.×××××××管理手册版本号0/A章节号0.4管理者代表任命书页号1/1管理者代表任命书现任命同志为本企业管理者代表，其职责是：1.确保企业根据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求建立、实施、保持并连续改善管理体系；2.定时向企业总经理汇报管理体系运行情况以供评审，并为管理体系改善提供依据；3.负责在整个组织內提升满足用户要求、促进环境保护和职业健康安全意识；4.负责和管理体系相关事宜外部联络。期望企业各部门及全体职员主动配合，共同推行职责，以确保管理体系有效运行。总经理：二00三年月日×××××××管理手册版本号0/A章节号0.5组织机构图和管理机构图页号1/21.组织机构图董事长董事长总经理总经理行政副总经营副总行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工程部总经办市场策划部资产经营部工程部总经办 市场处报装处预结算处项目部市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处×××××××管理手册版本号0/A章节号0.5组织机构图和管理机构图页号2/22.管理机构图总经理总经理管理者代表管理者代表行政副总经营副总行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工程部总经办市场策划部资产经营部工程部总经办 市场处报装处预结算处项目部市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处×××××××管理手册版本号0/A章节号0.6管理职能分配表页号1/2条款号手册条款条款名称总经理管理者代表总经办市场策划部资产经营部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280014.14.14.1总要求●○4.2.4.4.4,4.2.文件要求●○○○4.2.34.4.5,4.2.3文件控制●○○○4.2.44.5.34.2.4统计控制●○○○5.14.3.25.1管理承诺●○5.25.2以用户为关注焦点●5.34.25.3管理方针●5.4.14.3.35.4.1管理目标●5.4.24.3.1,4.3.45.4.2管理体系策划●○4.3.15.4.3环境原因●4.3.15.4.5对危险源辨识、风险评价和控制策划●4.3.45.4.7环境和安全管理方案●○○○5.5.14.4.15.5.1职责、权限●5.5.34.4.35.5.3信息沟通●5.64.65.6管理评审●6.16.1资源提供●○6.24.4.26.2人力资源●○○○6.34.4.66.3基础设施●○○6.44.4.66.4工作环境●○○○7.14.4.67.1产品实现策划○●○●7.24.4.67.2和用户及相关方相关过程○●○○7.37.3设计和开发删减7.44.4.67.4采购●○×××××××管理手册版本号0/A章节号0.6管理职能分配表页号2/2条款号手册条款条款名称总经理管理者代表总经办市场策划部资产经营部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.14.4.67.5.1生产和服务控制○●○●7.5.24.4.67.5.2施工和服务提供过程确实定○●●7.5.37.5.3标识和可追溯性●○●7.5.47.5.4用户财产●○7.5.57.5.5产品防护●○●7.64.5.17.6监视和测量装置控制●4.4.67.7环境运行控制○○○●4.4.67.8安全运行控制○○○●4.4.77.9应急准备和响应○○○●8.14.58.1总则●○8.2.18.2.1用户满意●8.2.24.5.48.2.2内部审核●○○○○○8.2.34.5.18.2.3过程监视和测量●○○●8.2.48.2.4产品监视和测量○●○●8.38.3不合格品控制○○●8.48.4数据分析●○○○○8.54.5.28.5改善●○○○○●：责任部门或归口管理部门；○：实施部门;各部门全部实施,省略。×××××××管理手册版本号0/A章节号1.0范围页号1/1总则企业依据GB/T19001—《质量管理体系-要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求，结合企业实际，建立健全了质量、环境和安全管理体系，编制了《管理手册》。手册说明了企业管理方针，系统描述了企业管理体系要求，是企业全部从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响部门和人员必需共同遵照实施质量、环境和职业健康安全管理基础准则。建立质量、环境和职业健康安全管理体系目标在于经过对管理体系有效应用，以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，并经过管理体系连续改善促进用户满意，保护生态环境，维护职员安全和健康。企业依据GB/T19001—《质量管理体系-要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》三个标准编制一体化管理体系,有利于降低管理体系建设工作量，有利于降低三个管理体系要求之间反复，避免做出不协调和相互矛盾要求，确保管理体系协调、统一、有序，提升管理效能，所以企业将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。应用应用范围本手册覆盖了企业机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售施工、维护和服务全过程，适适用于企业内部管理，也适适用于第二方和第三方认证。删减范围裁剪ISO9001：7.3条款——设计和开发。本企业依据业务范围提供机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售施工、维护和服务，对工程设计和开发不负有责任，删减本条款后，不影响企业提供满足用户和法律法规要求产品能力和责任，也不影响实施管理体系能力，且能满足行业、用户和法律法规及其它要求。×××××××管理手册版本号0/A章节号2.0引用标准和文件页号1/32.1GB/T19000—idtISO9000：质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001—idtISO9001：质量管理体系要求2.3GB/T24001—1996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南2.4GB/T28001—职业健康安全管理体系规范2.5中国产品质量法2.6中国家标准准化法2.7中国计量法2.8中国协议法2.9中国环境保护法2.10中国安全生产法2.11中国劳动法2.12中国职业病防治法2.13中国消防法2.14中国工会法2.15中国妇女权益保护法2.16中国未成年人保护法2.17中国固体废物污染环境防治法2.18中国大气污染防治法2.19大气污染物综合排放标准2.20中国环境噪声污染防治条例2.21建设项目环境保护管理措施×××××××管理手册版本号0/A章节号2.0引用标准和文件页号2/32.22危险化学品管理措施2.23GB3095-96环境空气质量标准2.24GB3096-93城市区域环境噪声标准2.25GB12523-90建筑施工场界噪声标准2.26GB3838-88地面水环境质量标准2.27GB8978-1996污水综合排放标准2.28GB50204-混凝土结构工程施工质量验收规范2.29GB50243-通风和空调工程施工质量验收规范2.30GBJ233-90110～500KV架空线路施工及验收规范2.31电气装置安装工程施工及验收规范合编2.32电气安装工程文件汇编(二)2.33文件控制程序2.34统计控制程序2.35环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序2.36应急准备和响应控制程序2.37采购控制程序2.38协议评审控制程序2.39信息交流和沟通控制程序2.40人力资源管理控制程序2.41不合格品控制程序2.42纠正和预防方法控制程序×××××××管理手册版本号0/A章节号2.0引用标准和文件页号3/32.43环境和职业健康安全运行控制程序2.44工程施工过程控制程序2.45内部审核控制程序2.46基础设施管理控制程序2.47环境、职业健康安全管理方案2.48机电设备安装步骤2.49送变电工程施工步骤2.50机电设备销售步骤2.51送变电工程施工作业指导书2.52销售服务规程2.53分包工程管理要求2.54职责和权限要求×××××××管理手册版本号0/A章节号3.0术语、定义和缩写页号1/13.1通用术语和定义本手册采取GB/T19000—及GB/T24001—1996和GB/T28001—给出术语和定义。供给链:供方 组织 用户 ×××××××3.2缩写3.2.1×××××××---本企业3.2.2质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系---管理体系（又称三合一体系）3.2.3质量管理体系---QMS3.2.4环境管理体系---EMS3.2.5职业健康安全管理体系---OMS3.2.6内部审核---内审3.2.7外部审核---外审3.2.8职业健康安全---安全×××××××管理手册版本号0/A章节号4.0管理体系页号1/54.1总要求为实现管理方针及目标、指标，满足用户及其它相关方要求，企业依据GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—及适使用方法律法规相关要求，结合企业实际情况，建立文件化管理体系，并加以实施和连续改善其有效性。管理体系运行模式图4-1。4.1.1管理体系建立(1)为了满足用户要求，并争取超越用户期望，预防污染，美化环境，保障职员健康和安全，连续改善企业质量、环境和职业健康安全管理水平及质量、环境和职业健康安全情况，依据标准及相关法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系策划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别并确定管理体系所需过程及过程次序和相互关系。(2)本企业各项工程/项目/机电设备销售实施过程包含：工程、项目、机电设备销售投标/承接管理职责/资源提供工程、项目、机电设备销售实施检验交付使用。×××××××管理手册版本号0/A章节号4.0管理体系页号2/5(3)本企业工程项目施工、机电设备销售生产步骤图以下：机电设备安装工程生产步骤图：施工策划签定协议工程投标工程评审施工策划签定协议工程投标工程评审检验检验采购施工组织设计合格采购施工组织设计退货 不合格退货检验工序或检验下工序施工工程施工隐蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工检验检验交付工程完工验收分项（分部）工程 合格 合格交付工程完工验收不合格返工不合格返工×××××××管理手册版本号0/A章节号4.0管理体系页号3/5b)电力工程安装工程生产步骤图：施工策划签定协议工程投标工程评审施工策划签定协议工程投标工程评审检验检验采购施工组织设计合格采购施工组织设计退货 不合格退货退货 检验工序或检验下工序施工工程施工隐蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工检验检验交付工程完工验收分项（分部）工程 合格 合格交付工程完工验收不合格返工不合格返工c)机电设备销售步骤图：采购签署协议（投标）协议（标书评审）采购签署协议（投标）协议（标书评审）检验检验交付用户合格交付用户退货不合格退货×××××××管理手册版本号0/A章节号4.0管理体系页号4/5(4)总经理负责管理体系决议，包含资源配置，以支持各过程有效运作。(5)总经办是管理体系运行归口管理部门，负责组织编制《管理手册》、程序文件及对应支持性文件，以确定有效控制过程准则和方法，使企业质量、环境和职业健康安全管理及其各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程有效运行和控制。4.1.2管理体系实施、保持和改善(1)依据用户、法律法规和企业要求，确立企业管理目标并细化，要求确保目标实现方法，建立和保持所需法律法规、规范、标准和统计。(2)企业全部部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持全部过程，确保管理体系正常有效运行。(3)经过对过程进行必需监督、检验和检验，取得足够信息并进行分析和评价，以实现对过程监视。(4)企业定时客观地评价管理体系现实状况，经过管理体系审核和管理评审、过程监视和测量、用户信息反馈及其它信息起源，对管理体系现实状况进行系统分析，发觉存在问题及不足之处，采取必需方法，确保过程结果并实现过程连续改善。4.1.3企业劳务外包过程质量、环境及健康安全控制按《外包工程管理要求》。4.2文件要求4.2.1总则管理者代表负责组织，总经办和工程部配合，对企业管理体系文件结构和要求进行策划。(1)企业管理体系文件结构企业管理体系文件结构为管理手册、程序文件及作业文件（企业多种管理制度、工作文件、管理标准、施工图纸、施工组织设计、技术交底、安全交底、作业指导书、工艺步骤图、施工验收规范、法律法规、汇报、表格等）。(2)管理体系文件编制基础要求符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—标准和相关法律法规要求。b)符合企业实际情况，考虑文件适用性及可操作性，易于了解，如需引用×××××××管理手册版本号0/A章节号4.0管理体系页号5/5时，应注明文件起源及查询路径。(3)文件能够是任何形式或类型媒体（软盘、光盘、磁带等）。4.2.2管理手册(1)总经办负责组织编制《管理手册》，经管理者代表审核，总经理同意后给予发放实施。(2)《管理手册》对管理体系要求作了要求，覆盖了企业施工、维护和服务全过程。(3)《管理手册》内容包含：a)企业组织机构、施工现场项目组织机构和部门职责描述；b)管理体系范围，包含对GB/T19001-标准删减具体内容和理由说明；c)对管理体系程序概括说明或对其引用；d)管理体系过程及其相互关系描述，包含对过程管理和控制方法；e)相关《管理手册》编制、审批、发放和修改控制方法按《文件控制程序》。4.2.3文件控制总经办负责编制和实施《文件控制程序》，并应满足以下方面要求：(1)文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；(2)对文件进行评审,必需时进行更新，并再次同意；(3)确保文件更改和现行修订状态得到识别；(4)确保在使用处可取得适用文件有效版本；(5)确保文件保持清楚、易于识别；(6)确保外来文件得到识别，并控制其分发；(7)预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件进行合适标识。4.2.4统计控制建立并保持统计，以提供符合要求和管理体系有效运行证据。统计应保持清楚、易于识别和检索。总经办负责编制并实施《统计控制程序》，并应满足统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理要求。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号1/65.1管理承诺总经理对建立、实施管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应经过以下职责推行和相关活动开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制订管理方针，并公布其同意令。5.1.2依据管理方针和企业实际情况，制订管理目标，并确保在企业各部门和各层次上展开。5.1.3确保工程、服务质量、环境和职业健康安全满足用户、相关方和相关法律法规要求，并经过会议、汇报、文件等形式向企业全体人员传达满足用户和相关方要求及相关法律法规要求对企业关键性。5.1.4确保管理体系所需资源获取。5.1.5进行管理评审，确定并连续改善管理体系适宜性和有效性。5.2以用户为关注焦点总经理要遵照并向全企业落实以用户为关注焦点标准并满足用户需要就是企业追求理念，确保用户需要和期望得到确定，并将其转化为企业要求，以达成用户满意目标。5.2.1市场策划部经过市场调研、估计或和用户及相关方直接沟通方法，在协议签定前了解和确定用户及相关方要求和期望，进而转化为具体要求，并在企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，给予实施。5.2.2市场策划部、工程部负责做好工程服务、和用户及相关方沟通工作，经过对用户及相关方满意度调查和多种埋怨、意见搜集，评价企业竞争能力，识别改善机会，组织制订并实施对应方法，满足用户要求并争取超越用户期望。5.3管理方针总经理以八项质量管理标准及根据法律法规对环境、职业健康安全要求为基础，针对企业实际情况，同时考虑用户及相关方要求，制订管理方针，公布其同意令，并经过培训、宣传等方法立即传达成企业全体职员，同时应确保管理方针:(1)和企业总体经营方针相一致，适合企业经营性质、安全风险性质、规模及环境原因。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号2/6(2)对满足用户要求和连续改善管理体系有效性及预防污染、改善安全绩效、遵守相关法律法规和其它要求做出承诺。(3)为建立、评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标逐层建立。(4)在管理方针制订、保持、实施过程中，企业内部应得到充足沟通和了解一致，认真落实实施。(5)在每次管理评审时，对管理方针实施情况及连续适宜性、充足性和有效性进行评审。必需时给予修订，经总经理同意后公布，并重新传达和落实。(6)总经理应考虑相关方或公众要求，以合适方法公开企业管理方针。5.4策划5.4.1管理目标(1)总经理负责制订和公布企业管理目标，各相关部门负责依据企业管理目标建立本部门管理目标，直到为实现企业管理目标而进行相关活动能受到充足控制。(2)管理目标应建立在企业管理方针基础上，在管理方针给定框架内展开，目标应具体、可测量，并结合企业实际情况制订，经过努力后可实现。(3)目标、指标制订、检验和修订(a)每十二个月年初或首次建立体系时，由各部门结合本部门工作情况，制订本部门管理目标、指标和控制方法，经部门责任人审核后报总经办，总经办将各部门管理目标进行搜集、汇总，经总经理审批后付诸实施。(b)各部门每个月将本部门目标、指标完成情况上报总经办，总经办组织市场策划部、工程部每三个月对各部门管理目标、指标完成情况进行监督检验和考评，并将检验结果以书面形式上报管理者代表。(c)当管理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报总经办，经管理者代表审批后，由总经办组织修订，实施《文件控制程序》。(d)在每次管理评审时，应对各部门管理目标、指标实施情况进行评审。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号3/65.4.2管理体系策划(1)总经理组织对企业管理体系进行策划，根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立管理体系，形成了本管理手册和程序文件和其它支持性管理文件，并将采取多种有效方法，不停完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及《管理手册》4.1条款要求。(2)对于出现新情况，如组织机构发生重大改变、特定项目或协议要求等，需要对管理体系变更进行策划和实施时，这些策划必需和企业管理体系文件要求其它要求一致，以保持管理体系完整性。(3)管理体系策划内容包含：(a)管理体系过程策划、环境原因识别和危险源辨识、风险评价及风险控制策划；(b)编制管理体系文件：管理手册、程序文件、作业文件等；(c)建立管理方针和管理目标；并在企业内沟通，使全体职员了解和实施，对管理目标进行分解；制订环境和安全管理方案；(d)为实现管理体系有效运行所需资源配置；(e)管理体系连续改善。5.4.3环境原因识别企业制订和实施《环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序》，对能够控制及可望施加影响环境原因进行识别和评价，并确定、更新关键环境原因，确保关键环境原因得到有效控制。5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制策划企业制订和实施《环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序》，以连续进行危险源辨识、风险评价和实施必需控制方法，确保重大风险得到分辨和控制。5.4.5法律法规及其它要求为了识别、确定、获取和更新适适用于企业质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，为管理体系运行提供法律依据，企业制订并实施《文件控制程序》，并对以下方面作出要求：对用于产品和服务中法律法规及其它应遵照要求识别。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号4/6(2)取得法律法规及其它要求渠道。(3)法律法规及其它要求评审方法。(4)法律法规及其它要求分发管理。5.4.6环境和职业健康安全管理方案为确保环境、安全目标和指标实现，针对关键环境原因、重大危险源制订对应管理方案，由总经办组织企业相关部门和人员编制。(1)管理方案应包含和实现管理目标和指标相关全部可能活动、资源及其方法。关键包含：(a)依据管理目标和指标。(b)具体方法或技术方法，应含有可操作性和适宜性。(c)明确责任单位或人员及其职责。(d)预算资金。(e)明确完成时间、进度等。(2)总经办组织企业相关部门和人员依据管理目标制订环境、职业健康安全管理方案，内容包含：目标、指标及方法或方案、责任部门、计划完成时间和实施资源要求，经管理者代表审核总经理同意后实施。(3)当目标、指标发生改变或管理方案实施过程中发觉重大问题或不可行时，应对管理方案立即进行评审和更新，更新后方案经办公室报管理者代表审核，总经理同意后实施。方案更改实施《文件控制程序》。(4)办公室每三个月一次对企业管理方案实施情况进行监督检验。5.5职责、权限和沟通为促进有效管理，企业明确要求各部门职责和权限，同时对信息交流做出要求5.5.1职责和权限总经理依据管理运作需要，决定企业组织机构和管理体系运行机构和管理体系职能分配，明确管理者代表、各部门和管理体系所涉人员职责和权限，见《职责和权限要求》。采取培训、会议等方法进行沟通，使各级管理人员明确自己职责和权限，并严格根据要求行使职责且确保全部活动符合要求要求。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号5/65.5.2管理者代表总经理任命一名管理者代表,管理者代表应含有以下方面职责和权限:(1)确保企业根据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求建立、实施、保持并连续改善管理体系；(2)定时向企业总经理汇报管理体系运行情况以供评审，并为管理体系改善提供依据；(3)负责在整个组织內提升满足用户要求、促进环境保护和职业健康安全意识；(4)负责和管理体系相关事宜外部联络。5.5.3信息沟通企业制订并实施《信息交流和沟通控制程序》，方便立即、正确地搜集、传输及反馈相关信息。5.6管理评审5.6.1总则(1)企业最高管理者应按策划时间间隔组织相关人员定时评审管理体系，通常每十二个月一次（不超出十二个月），如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数,以确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含评价管理体系改善机会和变更需要，包含管理方针和管理目标。同时应保留评审统计。(2)评审参与人员：企业领导、管理者代表、各部门经理、职员代表。(3)总经办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核总经理同意后发至参与评审人员。参与评审人员在接到评审计划后，按要求准备好需提交总结汇报和相关资料。5.6.2评审输入管理评审输入应包含以下方面信息:(1)审核结果（包含内部体系审核、外部体系审核）。(2)多种反馈信息，包含用户和相关方意见、投诉和提议等。(3)各部门主管管理体系过程运行情况总结。(4)目标、指标完成情况和安全、环境绩效。(5)关键环境原因、重大危险源控制情况及法律法规符合性评价结果。(6)体系运行中出现质量、环境和职业健康安全事故及经验教训。×××××××管理手册版本号0/A章节号5.0管理职责页号6/6(7)预防方法及纠正方法实施情况。(8)以往管理评审整改方法，包含改善方法实施情况跟踪、验证结果。(9)可能影响管理体系变更：因客观环境改变造成方针和目标修正、法律法规改变、机构调整、新产品、新项目等。(10)过程、产品和管理体系改善提议。5.6.3评审输出(1)管理评审通常以会议形式进行，必需时可进行现场评审。评审由总经理主持。管理者代表和各部门向总经理汇报管理体系运行情况。参与评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改善项目，进行原因分析，明确责任部门，提出对应整改/改善方法计划和要求。(2)管理评审应以《管理评审汇报》形式输出，汇报应包含以下方面相关任何决定和方法：(a)对管理方针和管理目标、指标适宜性作出判定，以连续改善质量、环境和职业健康安全绩效。(b)为改善管理体系和过程有效性而采取对应方法和决定。(c)为提升用户满意度而采取方法和决定。(d)多种资源确实定和需要。(e)对管理体系适宜性、充足性和有效性总体评价。(3)总经理对所包含评审内容做出结论，对评审后改善活动提出明确要求。(4)总经办依据管理评审会议分析和结论，编制《管理评审汇报》经管理者代表审核，总经理同意后，发至相关部门及人员。(5)需采取整改或改善方法时，由责任部门按管理评审提出相关要求实施，办公室负责对方法实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.4总经办负责管理评审统计和归档工作。×××××××管理手册版本号0/A章节号6.0资源管理页号1/36.1资源提供6.1.1为实施、保持并连续改善管理体系及其过程，同时为改善质量、环境和安全绩效，促进用户和相关方满意，总经理应确定并确保提供必需资源，包含人力资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按相关要求对对应资源进行有效管理，并定时测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当用户要求改变和客观环境改变造成资源需求改变时，企业要确保立即提供所需资源，满足用户要求，进而增强用户满意。6.2人力资源企业制订并实施《人力资源管理控制程序》，对从事影响工程质量、可能对环境产生重大影响及和职业健康安全相关工作人员教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保全部岗位人员胜任其工作。6.3基础设施企业制订并实施《基础设施管理控制程序》。6.3.1企业应识别基础设施配置需要，提供所需基础设施，当需求改变时，立即增添设施，确保需求。基础设施最少包含：(1)建筑物、工作场所和相关设施。(2)过程设备（为满足施工、安全及环境保护需要而配置机械设备、应急设备、监视测量设备及软件等）。(3)支持性服务（运输、通讯、水电供给等）。6.3.2各施工单位负责提出所需生产设备配置申请，经工程部审核；办公设备由所需部门提出申请，总经办审核。报总经理审批后，由资产经营部材料处统一购置。新购进设备由资产经营部材料处组织验收后，由资产经营部材料处建账、建卡进行管理。6.3.3使用部门依据《基础设施管理控制程序》要求进行设施使用和维修保养。6.3.4总经办负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，建立相关办公基础设施、办公设备档案，并对设施是否完好定时进行检验和评价。×××××××管理手册版本号0/A章节号6.0资源管理页号3/36.3.5使用部门应确保设施完好和正常运转。6.4工作环境6.4.1总经办组织确定并管理为实现产品符合性所需工作环境，并组织提供符正当律法规要求工作环境，确保各级人员身心健康及对工作环境要求得到满足，从而使工程质量、服务质量符合要求。6.4.2各部门负责保持各自办公室环境卫生。总经办负责企业办公区监督检验。工程部负责施工现场监督检验。每个职员全部有责任发明友好、舒适工作环境。×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号1/10企业对产品实现相关过程进行策划，并对这些过程实施有效地控制和管理。7.1产品实现策划7.1.1工程部负责组织企业工程项目施工过程策划活动，市场策划部负责组织企业机电设备销售策划活动。产品实现策划总体要求是：和企业管理体系其它要求相一致，其策划输出应适合于企业运作方法。7.1.2工程部对每个施工项目，均在开工前对施工全过程进行策划，在策划过程中，应确定以下方面内容：(1)产品应达成质量、环境和职业健康安全目标和要求。(2)针对工程项目标具体情况确定所需施工工序及文件和资源要求；(3)施工过程所要求验证、确定、监视、检验和试验活动，和工程验收规范；(4)为施工满足质量、环境和职业健康安全要求提供证据所需统计。(5)本企业施工项目所进行策划，其输出形式为施工组织设计或施工方案。(6)在每项工程开工前，工程部负责组织相关部门和人员针对工程项目标特点，策划产品实现相关过程，要求专门质量、环境和职业健康安全方法、资源和活动/程序，编制对应《施工组织设计》。7.1.3施工组织设计编制应符合相关法律法规要求，必需和企业管理体系和其它要求相一致，并适合企业施工管理运作。7.1.4现场施工组织机构从以下多个方面选择决定现场施工组织机构：(1)地方档案部门要求。(2)业主对工程技术资料归案要求。(3)工程项目标大小和性质。(4)本企业对该项目施工管理要求。7.1.5市场策划部负责组织企业机电设备销售策划活动,机电设备销售服务应达成质量、环境和职业健康安全目标和要求及文件和资源要求,提供证据所需统计。机电设备销售服务过程所要求验证、确定、监视、检验活动。×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号2/107.2和用户及相关方相关过程企业应对用户及相关方要求加以识别和评审，并立即安排和用户及相关方沟通确保用户及相关方满意。7.2.1和产品相关要求确实定在购置招标文件后，由市场策划部确定和产品相关要求，包含：(1)明确用户及相关方对工程项目或销售协议要求。包含交付方法和服务要求。(2)用户及相关方即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所需要要求。(3)确定和工程项目相关法律法规要求及企业确定负担任何附加要求。7.2.2和产品相关要求评审市场策划部制订并实施《协议评审控制程序》。企业在提交投标书或接收施工协议和补充协议之前对和产品相关要求进行评审，并确保：(1)工程项目或销售协议要求已得到明确要求；(2)和以前说法不一致协议要求已给予处理，并被双方接收；(3)本企业有能力满足工程施工项目或销售协议相关适宜要求；(4)协议评审结果和评审中所提出方法或活动，应予统计并加以保留；(5)当用户要求没有形成文件，本企业在接收用户协议前，也应对这些要求给予书面确定；(6)当协议要求发生变更时，企业应确保协议得到修改，并将这一信息以文件方法传输给市场策划部、工程部、资产经营部、项目处。7.2.3用户及相关方沟通市场策划部应经过调查表、电话等方法和用户及相关方进行有效沟通，沟通关键内容应包含：(1)相关工程项目或销售协议要求和变更。在协议签署前，经过多种渠道搜集用户及相关方对工程项目或销售协议要求信息，向用户介绍企业工作业绩，回复用户咨询。用户要求变更时，立即联络沟通和传输。×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号3/10(2)协议实施中接收用户对协议实施情况问询。发生问题或用户提出意见、提议时，和用户协商处理。发生修改时，立即回复用户。(3)工程完工交付后，搜集用户信息反馈，组织工程回访，接收用户反馈意见，妥善处理投诉事件。(4)保留和用户沟通安排和进行沟通统计，由市场策划部/总经办对用户来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，设专员解答并统计，以证实企业和用户之间双向信息沟通是通畅。7.3设计和开发（删减。因为本企业无工程设计资质。）7.4采购7.4.1为确保采购物资质量符合要求要求，使采购过程处于受控状态，企业制订并实施《采购控制程序》，对采购过程、采购信息及采购产品验证进行控制。(1)资产经营部材料处负责制订供方选择、评价和重新评价准则，并组织对供方能力和环境行为进行评价，经过书面调查、实地考评、间接问询等方法按不一样产品类别分别推荐供方。(2)采购人员按同意合格供方进行采购，资产经营部材料处每十二个月对合格供方进行一次重新评价，并更新合格供方名单。(3)资产经营部材料处于和供方沟通之前，要确保要求采购要求是充足和适宜，采购文件要正确表示采购物资信息。(4)采购物资验收实施《采购控制程序》。7.4.2工程分包管理按《分包工程管理要求》实施。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制(1)企业工程部、市场策划部制度并实施《工程施工过程控制程序》、《机电设备安装步骤》、《送变电工程施工步骤》、《机电设备销售步骤》、《设备安装规程》、×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号4/10《电力安装工程作业指导书》、《销售服务规程》。(2)为确保施工和服务控制过程在受控制状态下进行。受控条件应包含：(a)为确保工程项目施工和完工交付时质量，应确保各级人员取得对应施工图纸、资料、施工组织设计、质量/环境/安全技术交底、作业指导书、规范规程等多种信息，确保各级人员作业质量。这些作业文件应为有效版本。(b)项目处依据《施工组织设计》和实际情况编制月度施工计划，工程部按施工及验收规范、工艺标准对项目责任人进行书面技术交底，技术交底应明确要求工作程序、操作方法和采取技术规范和工艺要求。项目责任人要严格按要求组织施工人员学习并实施。(c)当进行特殊工序和关键工序施工时或采取新材料、新工艺时，工程部编制、技术责任人审核、总工程师同意下达作业指导书，作业指导书中应明确一些特殊过程质量、环境和安全要求，必需由专业技术人员，使用满足其要求设备进行作业。必需时，应进行专门培训。(d)工程部负责对投入工程使用多种类型材料进行确定，以防不合格品投入使用，总经办负责监督检验。(e)为确保工程质量，要使用经检定合格监视和测量装置。(f)项目处或项目部负责施工机械设备使用、维护和保养，确保其满足施工生产能力和环境要求，总经办负责监督检验。并按《施工现场管理措施》相关要求组织施工，确保工作环境满足产品符合性和法规要求。(g)在施工过程中，工程部组织质检员、安全员随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检验，发觉不合格时，实施《纠正和预防方法控制程序》和《不合格品控制程序》(h)施工过程中各项目部/处应对《施工组织设计》中已识别出环境原因和危险源按要求控制方法进行控制，总经办负责监督检验。（i）工程部负责进行工程完工验收组织实施工作。对完工验收中发觉质量问题，施工班组要立即给予纠正，并保持相关统计。工程项目移交时，应按要求向用户提供相关资料，市场部负责和用户签署保修协议。×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号5/10(j)市场策划部负责组织实施机电设备销售、工程保修期回访工作，制订回访计划走访用户听取意见，做好回访统计。依据回访情况，制订保修计划，并组织实施。7.5.2施工和服务提供过程确实定(1)当生产和服务提供过程输出不能由后续测量或监控加以验证时，要对这些过程实施确定。(2)企业在施工中常见特殊过程包含：混凝土施工、金属焊接、具体施工项目中出现符合特殊过程定义其它过程。(3)特殊过程全部应由专业人员使用专业设备，根据作业指导书进行作业，具体实施施工过程控制程序。对这些过程应采取对应控制方法，适用时包含：a)对设备性能和人员资格进行判定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求。b)工程部负责编制对应作业指导书，经总工程师同意后实施。c)对过程实施必需监控并进行统计。d)特殊过程监控统计、设备和人员判定结果应按统计控制程序给予保留，以备授权人员随时验证。e)当经过确定过程质量有显著差异或不稳定时、设备在使用中发生改变时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确定。(4)企业特殊过程确实定由工程部主持，项目部和办公室参与，确定周期通常十二个月一次，由工程部填写《特殊过程确定统计表》；特殊情况下在工程开工前随时确定。7.5.3标识和可追溯性（1）工程部负责标识和可追溯性控制管理。在物资验收、施工、交付阶段，指定专员进行必需产品标识包含环境、安全标识。(2)企业采取标签、标牌和过程位置控制图等方法进行标识。(3)仓库保管员负责库存物资标识工作×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号6/10(4)项目处或项目部负责施工过程标识，并负责标识维护，各施工项目要注意标识唯一性和标识规范化。(5)在有可追溯性要求时，应明确要求可追溯性范围，并由各项目责任人在施工日志中给予统计。当产品出现重大问题时，由工程部组织项目组或项目部依据对应标识和统计进行追溯，总经办负责监督。工程完工资料是单位工程产品唯一性标识(6)在施工、维护、交付过程中，如有标识移动情况，应进行标识移置。工程部负责标识使用情况监督检验。(7)产品检测状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态。企业使用标牌、区域、标签和统计等方法进行状态标识，各项目责任人负责实施。总经办部工程负责状态标识检验监督，并对检验中发觉问题立即纠正并保持统计。(8)多种检验和试验统计、汇报中应确保各方签字确定齐全有效，并妥善保留。(9)相关部门和项目组或项目部使用多种标牌、标签应指定专员使用和管理。7.5.4用户财产(1)用户提供物资，由资产经营部材料处负责组织进行验证并填写用户财产验证统计，并在物资台账、标识牌、领料单上用“甲供”字样进行标识。(2)用户提供物资验证内容包含：a)物资是否满足相关要求和设计要求。b)物资品种、质量和数量是否和相关文件相符。c)物资合格证、文件是否完整。d)全部用户提供物资必需按要求要求进行检验，没有合格汇报要进行试验。(3)对用户提供物资储存和维护，由材料处/项目处按用户要求或按产品特点进行控制。对在运输、储存过程中丢失、损坏物资或使用过程中发觉不适用时，材料处应给予统计，并立即向用户汇报，协商处理。(4)施工技术图纸管理，各使用部门按《文件控制程序》要求进行控制。7.5.5产品防护×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号7/10工程部/材料处负责产品防护控制管理，对产品搬运、储存和防护进行控制，确保满足用户要求及产品符合性要求。(1)搬运a)项目处/组负责物资搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。b)对关键和特殊物资搬运应在实施前提出合理搬运方法，配置适宜运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。c)工程部负责对关键和特殊物资搬运和堆放制订要求并监督实施。(2)贮存a)物资仓库和堆放场地应保持适宜存放环境，保管员要依据物资特征，妥善地储存物资并定时检验，以防物资变质损坏或丢失。发觉异常，应立即通知主管部门处理。b)根据相关要求进行物资入库、验收、保管和发放，定时检验物资库存情况，确保账卡物相符。c)物资贮存过程中注意保护好物资标识。(3)防护a)项目处于施工和验收过程中要依据工程实际情况及特点明确成品、半成品防护内容、方法和责任。b)防护目标是避免后续过程对已完工程污染或损坏。c)到用户接管为止，项目部对成品防护责任终止。d)工程部负责对产品防护进行监督检验。7.6监视和测量装置控制经过对监视和测量装置有效控制，确保测量能力和测量要求相一致，为产品符合确定要求提供证据。7.6.1监视和测量装置应从以下多个方面进行控制，以确保：(1)监视和测量装置型号规格、序号/编号、使用地点、校准周期、校验方法等已被清楚地统计。(2)按要求时间间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，工程部负责制订监视和测量装置周期检定计划，负责联络国家法定计量部门进行校准或×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号8/10检定并保留校准或检定统计。对企业自行校准监视和测量装置，由工程部制订校准规程，装置使用部门依据对应校准规程由专业人员进行校准。(3)监视和测量装置必需标明其检定或校准状态。(4)监视和测量装置使用环境应符合相关技术资料要求。(5)监视和测量装置在搬运、维护和储存期间，其正确度和适用性应保持完好。(6)预防监视和测量装置（包含试验硬件和软件）因调整不妥而使其校准失效。(7)全部监视和测量装置在使用时要确保其测量误差已知，且符合要求要求。(8)若发觉监视和测量装置未处于校准状态时，监视和测量装置使用部门应立即评定已测试结果有效性，对已确定测量有疑问时，应对其可能结果进行评审并依据结果，采取必需方法。(9)工程部负责保留全部监视测量装置清单、资料及校准等情况统计。7.7环境运行控制7.7.1总经办应依据环境方针、目标和指标，确定和所识别关键环境原因相关运行和活动。并应针对这些活动制订管理方案，确保它们在程序要求条件下进行。程序建立应符合下述要求：(1)对于缺乏程序指导可能造成偏离环境方针和目标和指标运行，企业应建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中对运行标准给予要求；(3)对于企业所使用产品和服务中可识别关键环境原因，也应建立并保持一套管理程序，并将相关程序和要求通报供方和分包方。7.7.2工程部负责建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》及对应管理措施，确保和企业确定关键环境原因相关活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为影响力度，使体系运行不偏离企业管理方针，并确保环境目标和指标实现。7.7.3企业其它部门负责控制和本部门相关关键环境原因活动，必需时制订对应管理措施给予控制。×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号9/107.7.4环境运行结果应给予统计。7.8安全运行控制7.8.1总经办应识别和所确定、需要采取控制方法风险相关运行和活动。并针对这些活动制订《安全管理方案》，经过以下方法确保它们在要求条件下实施：(1)对于缺乏书面程序指导可能造成偏离职业健康安全方针和目标和指标运行，企业应建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中对运行标准给予要求；(3)对于企业所购置和使用货物、设备和服务中已识别职业健康安全风险，也应建立并保持一套管理程序，并将相关程序和要求通报供方和协议方。(4)建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运作程序和施工组织设计，包含考虑和人能力相适应，方便从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.8.2工程部负责制订并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》,对全部和风险相关需要采取控制方法运行和活动，进行控制，并经过安全管理活动不停加以强化控制，以确保这些活动处于受控状态，预防安全事故发生。对使用货物、设备和服务中含有风险也应进行控制，并将相关程序要求通知给供方和协议方。7.8.3工程部在施工组织设计时就要考虑职业健康安全风险及相关工艺、技术、设备方面管理文件和控制方法。7.8.4管理体系覆盖各单位，应严格实施企业相关职业健康安全文件，负责控制本单位和重大风险相关活动。7.8.5职业健康安全运行结果应给予统计。7.9应急准备和响应7.9.1工程部应建立并保持计划和应急准备和响应控制程序，以识别潜在事故×××××××管理手册版本号0/A章节号7.0产品实现页号10/10或紧急情况并作出响应，以预防和降低可能伴随环境影响、疾病和伤害。7.9.2工程部负责评审应急准备和响应计划和程序有效性,尤其是在潜在事故和紧急情况发生后.7.9.3责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效方法降低环境污染和人身伤害。7.9.4按上级主管部门要求或企业管理需要,工程部应定时组织各部门演练应急计划和方法。7.9.5事故或紧急情况发生后或定时演练后，工程部对《应急准备和响应控制程序》进行评审和修订。×××××××管理手册版本号0/A章节号8.0测量、分析和改善页号1/78.1总则企业对管理体系和工程施工和销售服务所需监视、测量、分析和改善过程进行策划，确定管理体系、工程施工监视、测量分析过程方法、频次、适宜统计技术和必需统计并给予实施。以确保：8.1.1证实每一个工程项目符合业主和相关方要求。8.1.2管理体系符合管理体系标准（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）及相关法律法规、标准、规范要求。8.1.3连续改善管理体系有效性。8.2监视和测量8.2.1用户满意追求用户满意是企业建立和实施管理体系目标。对用户满意信息监视是测量管理体系业绩方法之一，并以此来评价建立管理体系有效性，明确可改善机会。(1)用户满意信息内容a)用户对工程产品质量评价；b)用户对售后服务评价；c)用户对工程产品交工期及价格评价。d)用户对工程产品需求和期望；(2)用户满意信息搜集方法a)接收用户投诉，如设置公开投诉电话，随产品交付时附送保修卡等；b)和用户直接沟通，如定时召开座谈会邀请用户代表参与搜集意见；派代表人员进行工程回访，上门征求用户意见；设置用户来信来访，派人接待用户等；c)市场调研、搜集市场或消费者组织、媒体及行业组织、主管部门汇报等；d)电话、问卷调查等方法。(3)用户满意信息利用市场策划部对搜集信息进行统计分析，确定用户满意程度趋势，找出和设定目标及竞争对手差距，归纳目前存在关键问题等，作为评价管理体系业绩和改善依据；对用户不满意问题，市场部立即通知相关部门采取对应方法，并将结果立即反馈给用户。×××××××管理手册版本号0/A章节号8.0测量、分析和改善页号2/7(4)市场策划部负责建立《用户满意度调查及测量》。并保留用户档案。8.2.2内部审核经过内部审核能够查明管理体系实施效果是否达成了要求要求，立即发觉存在问题并采取方法，使管理体系连续有效运行。本过程主管领导是管理者代表，主管部门是总经办。具体实施按《内部审核控制程序》。8.2.3过程监视和测量经过对过程监视和测量来发觉问题并给予处理，确保产品质量、环境和职业健康安全符合性。本过程主管领导是管理者代表，主管职能部门是总经办和工程部。具体实施按《过程监视和测量控制程序》。8.2.4产品监视和测量经过对工程项目及销售服务质量进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。产品监视和测量分别按《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《通风和空调工程施工质量验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范合编》、《110～500KV架空电力线路施工及验收规范》和《电气安装工程文件汇编（二）》实施，销售服务质量按《用户满意度调查和测量》实施。（1）进货检验和试验a)资产经营部材料处负责按《采购控制程序》相关要求对企业采购和用户提供物资，包含原材料、成品、半成品等，在进场时按要求对其进行检验，在有要求时应进行试验，以验证是否符合要求要求。b)工程部、办公室负责对采购物资质量实施监督和抽查。c)资产经营部材料处材料部在确定采购物资检验和试验批量、数量和内容时，应满足规范、要求要求，同时应检验供方所提供质量合格证实文件是否齐全有效。(2)过程检验和试验a)工程部负责按相关要求对过程检验和试验实施监督管理。施工现场质检员负责根据要求要求，做好施工过程中检验和试验工作；隐蔽工程检验必需有办公室参与。×××××××管理手册版本号0/A章节号8.0测量、分析和改善页号3/7c)只有经检验、试验合格过程或工序才能转入下道工序。d)市场策划部负责按相关要求对销售服务过程质量实施监督管理。(3)最终检验和试验a)工程部负责按《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《通风和空调工程施工质量验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范合编》、《110～500KV架空电力线路施工及验收规范》和《电气安装工程文件汇编（二）》、市场策划部负责按《销售服务规程》相关要求对最终检验和试验实施监督管理。b)必需在各项检验和试验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。c)在工程完工交付之前，应完成全部验证活动，并确定合格，不然不得完工验收。当法律法规要求需进行法定检验，还须经对应机构认可。d)项目组或项目部、市场策划部根据要求进行最终检验和试验具体实施工作。e)完工验收时，应由工程部组织企业相关部门参与，并办理对应手续。(4)检验和试验统计检验和试验统计按《统计控制程序》要求要求搜集整理并妥善保留，以证实已按要求标准检验和试验合格，工程检验和试验统计将作为完工资料存档和移交。8.2.5环境监测和测量(1)总经办负责制订《监视和测量控制程序》，并组织实施环境管理体系运行过程及其绩效检验和考评。(2)总经办应对可能含有重大环境影响运行和活动关键特征进行例行监测和测量。其中监测和测量应包含环境表现、相关运行控制、对企业环境目标和指标符合情况跟踪监测和统计，而且应依据环境原因确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，必需时委外法定机构实施监测。(3)