项目支出绩效目标申报020年度

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称住建局全旗2452户建档立卡贫困户住房安全等级鉴定

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位住建局

项目属性新增项目项目期一次性项目

中期资金总额17万元年度资金总额17万元

其中：财政拔

项目资金(万元)17万元其中：财政拨款17万元

款

其他资金0其他资金0

中期目标年度目标

总体目通过聘请有资质的第三方，对全旗2452户通过聘请有资质的第三方，对全旗2452户建档

标建档立卡贫困户住房安全等级进行鉴定，立卡贫困户住房安全等级进行鉴定，实现贫困

实现贫困户住房安全等级鉴定全覆盖且得户住房安全等级鉴定全覆盖且得到准确的安全

一级指二级指

三级指标指标值二级指标三级指标指标值

标标

数量指鉴定户数2452户鉴定户数2452户

数量指标

标聘请机构1家聘请机构1家

质量指

住房安全100.00%质量指标住房安全100.00%

产出指标

标时效指鉴定时间2020-3-1鉴定时间2020-3-1

绩效指时效指标

标标完成时间2020-4-1完成时间2020-4-1

成本指

鉴定成本=70兀/u成本指标鉴定成本§70元/u

标

效益指社会效社会效益

鉴定安全有效推进鉴定安全有效推进

标益指标指标

月艮务对服务对象

满意度

象满意满意度^90%满意度指满意度芸90%

指标

度指标标

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称中和西镇乌兰计村新建取水点项目

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性项目新增项目期

中期资金总额36万元年度资金总额

其中：财政拔

项目资金(万元)36万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

项目于2020年8月前全部完工并投入使用，保障

每亩土地收取灌溉费用

村14

总体目标元

内5000亩土地的及时灌溉问题，减少农牧民灌溉

体经济增收7

支出。

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

架空线路20.8km架空线路

水泵数量2个水泵数量

支渠长度24千米支渠长度

数量指标支渠数量》4条数量指标支渠数量

主渠长度>2000米主渠长度

主渠宽度米主渠宽度

产出指标

主渠深度22.2米主渠深度

质量指标合格率100%质量指标合格率

竣工时间202008前竣工时间

时效指标开工时间202005前时效指标开工时间

验收时间20208前验收时间

绩效指标成本指标成本控制<50万元成本指标成本控制

经济效益经济效益

集体增收25万元集体增收

指标指标

贫困户数13户贫困户数

社会效益社会效益

效益指标土地亩数>100亩土地亩数

指标拈标

土地亩数>5000亩土地亩数

可持续影可持续影

使用年限210年使用年限

响指标响指标

服务对象

满意度指满意度工90%满意度

服务对象

满意度指标

满意度指

标服务对象

标

满意度指满意指标290%满意指标

标

中和西镇

一次性项目

36万元

36万元

0

标

元］通过该项目村集

万元。

指标值

20.8km

2个

24千米

S4条

>2000米

26米

22.2米

100%

202008前

202005前

20208前

W50万元

》5万元

13白

>100亩

N5000亩

>10年

叁90%

290%

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称昭君镇四村村排水站设备更新维护、新

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金

48万元年度资金总额

总额

项目资金(万元)其中：财

48万元其中：财政拨款

政拔款

其他资金0其他资金

中期目标年度目

通过基础设施建设，提升排

总体目标

项目按计划实施，保证工程质量和目标。民及贫困户基本生产生活设

排水渠工程，使排水站积水

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

水泵套水泵

数量指标数量指标

新建退水26千米新建退水

质量指标项目验收100%质量指标项目验收

产出指标项目竣工2020年12项目竣工

时效指标项目开工2020-5-1时效指标项目开工

项目验收2020年12项目验收

成本指标项目成本《48万元成本指标项目成本

经济效益经济效益

带动农牧>1000元带动农牧

指标指标

绩效指标惠及贫困150户惠及贫困

社会效益社会效益

效益指标惠及普通户惠及普通

指标26230指标

惠及土地210万亩惠及土地

可持续影可持续灌210万亩可持续影可持续灌

响指标项目使用210年响指标项目使用

服务对象

满意度指受益贫困290%受益贫困

服务对象

满意度指标

满意度指

标服务对象

标

满意度指受益群众290%受益群众

标

建退水渠工程

昭君镇一

一次性项目

48万元

48万元

__________0

目标

排水站排水能力，保障农

设施不被破坏。通过新建

水正常有序进行排放。解

指标值

》3套

26千米

100%

2020年12

2020-5T

2020年12

W48万元

>1000元

150户

N6230户

》10万亩

》10万亩

210年

>90%

>90%

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称昭君镇沙场堵村土地平整、渠系、砂

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综实施单位

项目属性项目新增项目期

中期资金

21万元年度资金总额

总额

项目资金(万元)其中：财

21万元其中：财政拨款

政拔款

其他资金0其他资金

中期目标年度目

项目于2020年10月前全部完工并投入使用，通过基础设施建设，提高村

总体目标保

不断满足种植水稻的需求。

障农牧民基本种植需要。

档立卡贫困

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

涵管设施1千米涵管设施

土地平整2400亩土地平整

数量指标数量指标

新建排水28千米新建排水

新建石路4千米新建石路

产出指标质量指标合格率100%质量指标合格率

竣工时间2020年12竣工时间

时效指标开工时间2020-5-1时效指标开工时间

验收时间2020年12验收时间

成本指标成本控制W21万元成本指标成本控制

绩效指标

贫困户数34户贫困户数

社会效益社会效益

土地亩数亩土地亩数

拈标>1000轴标

效益指标土地亩数250亩土地亩数

可持续影可持续影

使用年限>10年使用年限

响指标响指标

服务对象

满意度指受益贫困290%受益贫困

服务对象

满意度指标

满意度指

标服务对象

标

满意度指受益群众290%受益群众

标

石路项目

昭君镇沙场寤舟

一次性项目

21万元

21万元

0

标

民、贫困户生活质量,

优先受益于34户73人建

2020年12

2020-5T

2020年12

W21万元

34户

>1000a

250亩

》10年

>90%

>90%

项目支出绩效目标申报表

________(2020)年度________

项目名称达拉特旗昭君镇刘大场堵村盐碱地改造土

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金总额140万元年度资金总额

其中：财政拔

项目资金(万元)140万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

1.通过基础设施建设，提升

总体目标

项目按计划实施，保证工程质量。障水平，改善贫困人口的生

施土地平整项目，不断满足

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

数量指标改造土地>800亩数量指标改造土地

质量指标验收合格100%质量指标验收合格

竣工时间竣工时间

产出指标

时效指标开工时间2020-5-1时效指标开工时间

验收时间验收时间

成本指标成本控制140万元成本指标成本控制

净增土地>800亩净增土地

绩效指标农牧增收>2000元农牧增收

经济效益经济效益

贫困户数户贫困户数

拈标12指标

效益指标贫困增收>2000元贫困增收

土地亩数>100亩土地亩数

可持续影使用年限长期可持续影使用年限

响指标种植土地2800亩响指标种植土地

服务对象服务对象

满意度指

满意度指受益群众工90%满意度指受益群众

标

标标

地项目

昭君镇刘大坛廊

一次性项目一

140万元

140万元

________0

标

升了全村生产生活保

生产生活条件。2.实

足农户及贫困户种植

指标值一

》800亩

100%

2020-5-1

140万元

》800亩

》2000元

12户

22000元

N100亩

长期

》800亩

S90%

项目支出绩效目标申报表

________(2020)年度________

项目名称达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金总额42万元年度资金总额

其中：财政拔

项目资金(万元)42万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

通过不断完善基础设施，改

总体目标

按计划实施，保证工程既定目标和质量。集体经济发展营造良好的环

展，带动周边农牧户发展

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

数量指标小油路拓2900米数量指标小油路拓

质量指标项目验收100.00%质量指标项目验收

项目竣工2020年12项目竣工

产出指标

时效指标项目开工2020-5-1时效指标项目开工

项目验收2020年12项目险收

成本指标项目成本42万元成本指标项目成本

带动农牧》500元带动农牧

经济效益经济效益

带动贫困带动贫困

绩效指标指标>500元指标

项目成本42万元项目成本

效益指标社会效益带动农牧》315户社会效益带动农牧

指标带动贫困》21户指标带动贫困

可持续影可持续影

项目使用长期项目使用

响指标响指标

满意度指服务对象受益贫困工90%服务对象受益贫困

满意度指满意度指

标

标受益群众工90%标受益群众

宽项目

昭君镇二狗湾舟

一次性项目一

42万元

42万元

________0

标

改善人居环境，为村

环境，加快旅游业发

农家乐、牧家乐。

指标值一

》900米

100.00%

2020年12

2020-5-1

2020年12

42万元

「500元

2500元

42万元

>315户

N21户

长期

S90%

£90%

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称展旦召苏木扶贫工作经费项目

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金总额33万元年度资金总额

其中：财政拔

项目资金(万元)33万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

用于项目管理工作经费、扶贫工作宣传培训经费用于项目管理工作经费、扶

总体目标

、项目的审计、监理、可研、设计等费用、扶贫费、项目的审计、监理、可

工作经费、用于建档立卡工作经费、扶贫资产经扶贫工作经费、用于建档立

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

A4打印纸>100包A4打印纸

抽杆夹>200个抽杆夹

档案盒>100个档案盒

扶贫工作>1次扶贫工作

后续实施211个后续实施

数量指标培训费用次数量指标培训费用

使用率100.00%使用率

项目审计个项目审计

产出指标

宣传册》150份宣传册

宣传画>300张宣传画

绩效指标资产管理N8个资产管理

时效指标完成时限时效指标完成时限

工作经费W12万工作经费

工作经费W3万成本指标工作经费

成本指标

培训经费W4万培训经费

项目费用W14万项目费用

社会效益社会效益

贫困人口>200人贫困人口

指标指标

效益指标

可持续影可持续影

管控年限21年管控年限

响指标响指标

服务对象服务对象

满意度指

满意度指满意度298%满意度指满意度

标

标标

展旦召苏木

一次性项目

33万元

33万元

________0

标

扶贫工作宣传培训经

可研、设计等费用、

立卡工作经费、扶贫

指标值一

2100包

2200个

》100个

21次

少11个

21次

100.00%

21个

》150份

》300张

》8个

W12万

W3万

W4万

W14万

>200人

年

^98%

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称医保局2020年贫困户代缴项目

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金总额95.1万元年度资金总额

项目资金(万元)其中：财政拔95.1万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参通过构建覆盖城乡居民的基

总体目标

保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方参保人员获得城乡医保补助

案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有施方案获得医疗服务，就医

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

参保人数M268105参保人数

基本医疗S3731人基本医疗

数量指标数量指标

建档立卡a3615人建档立卡

缴费人数芸267670缴费人数

户参保率100%户参保率

产出指标

质量指标缴费补助100%质量指标缴费补助

住院报销W90%住院报销

平均时限7天平均时限

时效指标时效指标

绩效指标三重保障100%三重保障

成本指标均缴费标275元/人成本指标均缴费标

保险住院W1493人保险住院

社会效益贫困户人S3113人社会效益贫困户人

指标医疗门诊人指标医疗门诊

效益指标§1620

政策知晓工95%政策知晓

可持续影可持续影

持续参保一年持续参保

响指标响指标

满意度指服务对象贫困户M95%服务对象贫困户

标满意度指群众满意工95%满意度指群众满意

医保局

一次性项目

95.1万元

95.1万元

________0

标

基本医疗保险制度，

助项目人员能够按实

医费用负担大幅度减

指标值一

M268105

W3731人

M3615人

叁267670

100%

100%

三90%

7天一

100%

275元/X

§1493A

§3113A

W1620人

S95%

一年

叁95%

=95%

项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称医保局2020年医疗保障工作经费

主管部门及代码达拉特旗扶贫开发综合服实施单位

项目属性新增项目项目期

中期资金总额10万元年度资金总额

其中：财政拔

项目资金(万元)10万元其中：财政拨款

款

其他资金0其他资金

中期目标年度目标

为健康扶贫工作顺利开展，助力脱贫攻坚，我为健康扶贫工作顺利

总体目标

局用于健康扶贫产生的宣传印刷费，办公用品及坚，我局用于健康扶贫产生

设备购置费，差旅油燃补助费等支出，达到脱贫公用品及设备购置费，差

一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标

办公用品10办公用品

打印机2台打印机

扶贫档案3500袋扶贫档案

扶贫手机1扶贫手机

扶贫宣传15000张扶贫宣传

数量指标数量指标

购买电脑9台购买电脑

设备维修5设备维修

手机卡1张手机卡

宣传栏1个宣传栏

产出指标

政策培训3政策培训

办公用品100%办公用品

培训合格呈95%培训合格

绩效指标质量指标质量指标

维护合格W95%维护合格

宣传到户呈98%宣传到户

时效指标完成时限一年时效指标完成时限

设备维护4.8设备维护

成本指标宣传印刷4.7成本指标宣传印刷