信息管理权限与访问控制制度

信息管理权限与访问掌控制度一、前言为了保护企业的信息安全，确保信息的机密性、完整性和可用性，提高信息资源的利用效率，订立本《信息管理权限与访问掌控制度》。二、背景信息管理权限是指企业内部员工在执行工作职责时，依据其职位和需求，获得的访问、修改、传递和管理信息的权限。访问掌控是指在信息系统中，对用户进行身份认证和权限掌控，确保用户只能访问其具备权限的信息资源。三、适用范围本制度适用于企业内部全部员工和外部合作伙伴，包含但不限于全职员工、临时员工、实习生、外聘顾问等。四、信息管理权限的分级1.高级管理权限高级管理权限仅授予企业的高级管理人员和关键岗位的员工。高级管理人员包含总经理、副总经理、部门经理等。关键岗位的员工包含财务、人力资源、技术研发等部门的部门主管和专家。高级管理权限包含但不限于以下内容：—全部信息资源的访问权限；—对信息资源进行修改、删除和管理的权限；—用户账号的管理权限；—系统安全设置的权限。2.中级管理权限中级管理权限授予企业中级管理人员和部分技术骨干。中级管理人员包含各部门的副经理和主管，技术骨干包含部分研发工程师和技术支持人员。中级管理权限包含但不限于以下内容：—指定部分信息资源的访问权限；—部分信息资源的修改和管理权限；—部分用户账号的管理权限；—部分系统安全设置的权限。3.普通员工权限普通员工权限仅包含完成日常工作所需的最低限度的权限。普通员工包含行政人员、一线工人等。普通员工权限包含但不限于以下内容：—个人工作所需信息资源的访问权限；—部分信息资源的修改、删除和管理权限（仅限个人工作相关的信息）；—个人账号和密码的管理权限（仅限个人账号）；—部分系统安全设置的权限。五、访问掌控措施1.账号管理依据员工职位和工作需求，企业内部建立统一的账号管理机制；每个员工被调配唯一的账号和密码；账号密码安全要求：至少包含8位字符，包含至少一个大写字母、小写字母、数字和特殊字符；员工离职或调岗时，应立刻注销或调整其账号权限；2.访问权限管理订立各级别员工的访问权限清单，并在员工入职时进行授权和培训；依据员工职位和工作需求，对不同的信息资源进行不同的访问权限掌控；部门负责人应定期审核员工的访问权限，及时删除不需要的权限；临时工作人员应限制其访问权限范围；离职员工的访问权限应立刻撤销；3.系统安全企业内部建立完善的网络安全防护体系，包含防火墙、入侵检测系统等；定期对系统进行安全漏洞扫描和补丁更新；禁止部门内员工自行安装未经授权的软件和应用程序；禁止在公共场合和非安全环境下操作和使用企业设备和系统；六、违规处理1.违规行为确实认违反信息管理权限和访问掌控的行为包含但不限于：未经授权访问、使用、修改、删除他人的信息；超出所需权限进行操作；泄露敏感信息等；违规行为确实认将通过信息系统的日志记录和监控等方式进行；2.处理措施在违规行为确认后，将短时间或永久取消其违规行为涉及的权限；对于严重违规行为，将依据企业制度对相关人员进行相应的纪律处分，包含警告、记过、降职、解雇等；对于冒犯国家有关法律法规的违规行为，将移交司法机关处理；七、更改管理任何对本制度的修改、调整和增补，都应经过企业信息管理部门的审批和确认，并及时通知相关部门和员工。修改后的制度应进行更新和存档，以备查阅。八、附则本制度与国家有关法律、法规和企业其他制度相全都的部分，以其为准；若员工对本制度的条款有疑义或建议，可向企业信息管理部门提出，相关部门将进行增补和解释；对于本制度未涉及的事项，应遵从其他相应的制度和规定。九、总则本制度旨在确保企业信息安全，