梳理制度流程 编制

梳理制度流程编制梳理制度流程编制篇一一、对于怎样梳理流程与制度，笔者认为需要考虑以下三个方面：1.模型——为流程与制度梳理设计一个覆盖企业所有重要运营环节的科学模型，制度流程梳理。2.素材——收集用来梳理的素材需如实反应客户业务运营。3.判断标准——建立一个正确的判断标准来甄别客户需要建立流程与制度运营环节。因为模型为流程梳理指明了收集梳理素材的范围即收集素材时需要考虑的维度，素材为流程梳理提供了梳理对象，判断标准为流程与制度梳理提供了甄别梳理对象的标准，所以做好这三个方面就能保证流程与制度梳理出来的流程与制度目录不会出错。二、如何做好这三个方面，笔者建议如下：1.选择价值链为梳理的模型企业的使命是为投资者赚取利润，而利润是需要企业通过为客户创造价值来获得，所以企业的重要运营环节应是直接参与价值创造和对价值创造有重要影响的运营环节。而企业价值链作为企业创造价值的运营链条，它包含了企业整个运营的重要环节，因此选择价值链作为流程与制度梳理的为模型。具体可以将企业运营分为四大模块：业务运营、业务支撑、职能管理和行政后勤，从四个维度去收集梳理素材。2.调研收集素材素材要如实反应客户的业务运营，咨询顾问就不能“闭门造车”，凭空想象客户的业务运营，而是需要通过调研来收集客户的素材。调研的手段有：(1)实地参观客户的业务运营(2)收集客户现有的流程与制度类的文件(3)与客户就业务运营进行访谈和研讨等3.流程与制度梳理的判断标准——“控制风险”和“提升效率”。客户进行流程与制度设计咨询，一般是基于以下两个原因：(1)客户的业务发展太快，导致客户“管不过来”即以前建立的管理体系已过时，不能对当前业务运营进行有效的管控，管理制度《制度流程梳理》。客户希望通过咨询建立一个有效控制的管理体系。(2)客户所处的外部环境发生了重大变化，竞争激烈、行业利润下降等。客户希望通过咨询建立一个能“提升效率”(加快运营的速度和降低运营的成本)的管理体系，以此来增强自身的竞争力。通过对客户为什么进行流程与制度设计咨询原因分析，客户的需求是为它设计出一套既能“管过来”即“控制风险”，又能“提升效率”(缩短运营的时间和降低运营的成本)的流程与制度体系。所以流程与制度梳理的判断标准是“控制风险”和“提升效率”，判断企业那些运营环节具有风险、那些运营环节影响企业的运营效率。综上所述，关于怎样梳理流程与制度，笔者建议以价值链为梳理模型、通过调研收集梳理素材和用“控制风险”和“降低效率”为流程梳理标准。梳理制度流程编制篇二一、仓库管理员岗位职责1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。二、原料验收入库1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。三、生产领料及耗料仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。四、生产完工入库1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。五、销售出库及送货1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。六、生产日报及仓存日报制度1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。七