8完整版本.5.1.3-作业准备的验证IATF16949外审报告

1/3IATF16949外审改善报告问题来源现场审核发现日期2019.04.01编号20190201923011、问题描述8.5.1.3作业准备的验证不符合项描述：作业准备验证不是全部有效的。客观证据：例如：2019年04月1日,在注塑工序审核时,未能按工艺卡要求提供对模温机温度进行作业准备验证的证据。2、组成小组Team罗小朋（技术质量部）、赵构（生产部）、姜杰（综合部）、刘三保（市场部）3、选择的遏止措施责任人承诺最晚完成日期立即对2019年04月1日注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行检查并记录，完善在当班的作业准备验证记录表上。赵构2019.04.1遏止措施实施确认确认人确认时间2019年04月1日，对注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行了检查。（详见附件1）4、确定的根本原因见第2页5、选择的永久措施责任人承诺最晚完成日期见第2页永久措施实施确认确认人确认时间6、永久措施实施后效果验证效果验证人效果验证时间7、预防对策和水平展开责任人承诺最晚开始日期8、证据清单:

IATF16949外审改善报告问题来源现场审核发现日期2019.04.01编号201902019231、问题描述8.5.1.3作业准备的验证不符合项描述：作业准备验证不是全部有效的。客观证据：例如：2019年04月1日,在注塑工序审核时,未能按工艺卡要求提供对模温机温度进行作业准备验证的证据。2、组成小组Team罗小朋（技术质量部）、赵构（生产部）、姜杰（综合部）、刘三保（市场部）3、选择的遏止措施责任人承诺最晚完成日期立即对2019年04月1日注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行检查并记录，完善在当班的作业准备验证记录表上。赵构2019.04.1遏止措施实施确认确认人确认时间2019年04月1日，对注塑工序的工艺参数（温度、压力、时间）进行了检查。（详见附件1）罗小朋2019.04.14、确定的根本原因注塑工序的操作人员对设备工艺参数（温度、压力、时间）进行了确认，但是没有记录在《作业准备验证记录表》中；根本原因是《作业准备验证记录表》中没有规定要对设备工艺参数进行检查确认并记录在验证表中，属验证表设置有缺陷。5、选择的永久措施责任人承诺最晚完成日期1、在《作业准备验证记录表》的设备验证栏增加了“工艺参数符合”的要求。2、对车间操作者、检验人员培训修改后的《作业准备验证记录表》填写要求。赵构2019.04.21永久措施实施确认确认人确认时间1、2019年04月16日，已对《作业准备验证记录表》的设备验证栏增加了“工艺参数符合”的确认要求；（详见附件2）2、2019年04月16日，已对车间操作者、检验人员进行了培训，明确了作业准备验证的项目和要求。（详见附件3）罗小朋2019.04.216、永久措施实施后效果验证效果验证人效果验证时间2019年04月29日，抽查了2019年04月的注塑工艺的作业验证记录表，发现在文件修改后，每天都能按作业指导书要求执行了验证，措施有效（见附件4）罗小朋2019.04.307、预防对策和水平展开责任人承诺最晚开始日期后续严格依据《作业准备验证记录表》的相关要求执行。赵构2019.12.18、证据清单:附件1：吹塑工艺参