不锈钢制品有限公司双体系资料之岗位风险管控排查表

岗位风险管控排查表（风险巡查）岗位风险管控排查表风险点制管机风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311基础基础稳固无振动目视每天2设备主体安装完整螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠目视每天3电气接线及控制系统电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠目视每天4电气按钮完好无破损目视每天5电气线路电源线要安装到位，无线路老化，有漏电保护装置目视每天

岗位风险管控排查表风险点抛光机风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311机械防护罩抛光片是否有合适的防护罩目视每天2设备安全设置紧急停产按钮。目视每天3运行环境抛光机与防护罩之间有无杂物目视每天4电气线路电气线路完好、无破损老化目视每天5电气安全设备外壳和配电箱外壳采取接地保护目视每天

岗位风险管控排查表风险点分条机风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311整体基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动目视每天2控制线路完好，无松动、老化，接触器动作灵敏。目视每天3结构部件无裂纹、无腐蚀减薄、裁片无开裂目视每天4接地连接良好、符合要求，现场有校验标签。目视每天

岗位风险管控排查表风险点分条作业风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311检查设备检查过程中磕碰到身体目视每天2固定极片极片与切料口固定不牢，造成极片脱落目视每天3启动分切机电源线破损、造成漏电；运动部位伤人目视每天4工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备目视每天

岗位风险管控排查表风险点抛光作业风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备目视每天2产品转运产品转运转弯过快产品掉落目视每天3抛光作业抛光产品时未开启除尘系统目视每天4抛光作业抛光时时物件飞出目视每天

岗位风险管控排查表风险点制管作业风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311检查设备检查过程中磕碰到身体目视每天2启动制管机电源线破损、造成漏电；运动部位伤人目视每天3工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备目视每天4产品转运产品转运转弯过快产品掉落目视每天

岗位风险管控排查表风险点包装作业风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311将地面的杂物及时清理摔伤目视每天2货物摆放物品码放过高，发生坠落目视每天3移运成品速度较快，碰到他人目视每天4码垛、入库货物倒塌或者掉落目视每天5收尾作业工器具掉落目视每天

岗位风险管控排查表风险点产品出入库作业风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311装车1、人员进入装载机作业盲区2、人员车上摔下摔伤3、被重包挤伤4、手被挂勾和袋绳挤伤5、被挂钩撞伤目视每天2拉货车辆启动前行或倒车未确认周边情况目视每天3车辆行走车速过快、刹车失灵目视每天4车辆未停稳上车或人站在车上移动车辆人员站立不稳，造成跌落目视每天5码垛操作失误，造成跌落或物体打击目视每天

岗位风险管控排查表风险点行车作业风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311运转前检查钢丝绳断丝断股造成吊架掉落、安全装置失效。目视每天2运转前检查轨道上有杂物。目视每天3运转前检查劳保用品穿戴不齐全或者误操作。目视每天4吊运货物吊运物件时挂吊不牢，歪拉斜吊。目视每天5行车断电未严格执行停电挂牌制度。目视每天

岗位风险管控排查表风险点设备检维修作业风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311作业证及检修方案准备检修方案不明确，施工过程导致机械伤害、灼烫。目视每天2作业风险识别与告知施工人员未按规定佩戴劳保导致灼烫。目视每天3作业分析及现场确认安全措施未落实导致灼烫、机械伤害。目视每天4检修作业过程1.未按方案检修，导致机械伤害、灼烫。2.作业过程中未设置警示标示导致其他伤害。目视每天5完工验收设备未完全恢复，人员启动时导致物料泄漏、设备部件损坏。目视每天

岗位风险管控排查表风险点临时用电作业风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311办理作业票证现场管理人员、作业人员未到现场。目视每天2线路电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况目视每天3配电箱电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志目视每天4移动用电设备搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理目视每天5潮湿作业环境在潮湿场所不使用安全电压目视每天6完工没有及时拆除临时用电设施目视每天7作业前安装临时线路人员未持有电工作业证目视每天

岗位风险管控排查表风险点动火作业风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311动火分析合格，相关人员签字办理动火作业票证动火作业是否按要求办理作业票证目视每天2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐目视每天3监护人离开动火作业人员继续作业目视每天4可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底目视每天5动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物目视每天6完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见目视每天

岗位风险管控排查表风险点高处作业风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311相关人员签字办理高处作业票证高处作业是否按要求办理作业票证目视每天2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，如：安全帽、安全带目视每天3监护人离开高处作业人员继续作业目视每天4高处作业抛掷物品高处作业人员继续作业目视每天5监护监护人员擅离职守目视每天6完工验收高处工器具或其他物未整理目视每天

岗位风险管控排查表风险点配电室风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311基础设施完好程度固定完好目视每天2配电柜安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用目视每天3接线及控制接线规范目视每天4门窗是否完整、有无挡鼠板、防护网齐全完好目视每天5变压器外壳接地是否正常接地完好、线路完好目视每天

岗位风险管控排查表风险点配电柜风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311控制开关各开关无灼伤、氧化现象，插头接触牢固、可靠目视每天2电缆线电缆线无破损、无发热目视每天3接地线地线接地目视每天4柜体、电器元件电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象目视每天5柜体、电器元件外露带电部分屏护完好。目视每天6警示标志警示标志齐全、醒目目视每天7安装环境防火、防水、防雷击、防小动物，保持通风良好目视每天

岗位风险管控排查表风险点行车风险等级一般风险管控级别班组风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311行车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量符合国标规定目视每天2行车滑轮的护罩完好，转动灵活目视每天3行车吊钩无裂纹、防脱扣完好目视每天4行车制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求目视每天5行车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠目视每天6行车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效目视每天7行车定期检测检验目视每天

岗位风险管控排查表风险点空压机风险等级低风险管控级别岗位风险辨识人巡检人巡检日期序号作业步骤/检查项目危险源/检查标准排查方法排查周期12345678910111213141516171