质量手册范例

北京红光杭州工厂

□管理本管理编号

□非管理本

质量手册

文件编号：0-MM01

承认者：总经理

制定日期2013.06.12

起案部门eMPSQCTeam

适用范围ISO9001

版本年.月.日改正事项改正事由起案者

01

02

改03

正04

履

05

历

06

07

08

09

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第0.1章目录

GB/T19001—

题目手册章节页码

2008条款号

目录0.12

质量手册批准页0.23

质量手册说明0.34

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GA./T19001-2008条款号题目手册章节页码

目录0.12

质量手册批潴页0.23

质量手册说明0.34

质量手册修改履历表0.45

管理者代表任命书0.56

1公司简介17

2质量方针、质量目标27、8

3组织机构及职能39-14

4质量管理体系4

4.1总要求4.115

4.2文件要求4.216、17

5管理职费5

5.1管理承诺5.118

5.2以顾客为关注焦点5.219

5.3质量方针5.320

5.4策划5.421、22

5.5职责、权限与沟通5.523-25

5.6管理评审5.626、27

6资源管理6

6.1钱源提供6.128

6.2人力资源6.229、30

6.3基础设魄6.331

6.4工作环境6.432

7产品实现7

7.1产品实现策划7.133、34

7.3与顾客有关的过程7.234-36

7.3设计和开发7.336

7.4采购7.437-39

7.5生产和服务提供7.539、40

7.6监视和测量装置的控制7.641

8测量、分析和改进8

8.1总则8.142

8.2监视和测量8.243-45

8.3不合格品的控制8.345、46

8.4数据分析8.447

8.5改进8.548、49

附录质量管理体系程序一览表50

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第0.2章质量手册批准页

本《质量手册》描述了北京红光（杭州）有限公司（以下简称“公司”）的质量管理体系，其

中包括：本公司的质量方针、质量目标、组织机构及职能、实施质量管理过程的控制原则和程序。

《质量手册》是本公司质量管理体系的纲领性文件，是质量活动和质量管理体系运行应遵循

的基本法规。本《质量手册》的规定从批准之日起生效实施，要求公司全体员工在日常工作中认

真执行，确保质量管理体系的要求和质量方针与质量目标的实现。

批准人：XXX

总经理：XXX

批准日期：2013年06月120

第0.3章质量手册说明

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1）本《质量手册》依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》标准，结合

本公司的实际情况而编制。

2）本《质量手册》采用GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基础术语》标准规

定的术语，并在各过程阐述中直接引用。

3）本《质量手册》的目的

a）是为证明本公司有能力持续提供满足顾客和法律、法规要求的产品。

b）通过有效实施本手册所规定的持续改进的质量管理体系，增强顾客满意度。

4）本《质量手册》描述了质量管理体系范围：

a）质量管理体系所需的过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四

大过程及其子过程，但对68/丁19001-2008标准的7.3设计和开发作了删减，其删减的合理性

将在第7.3章节中说明。

b）质量管理体系所需覆盖的产品是：TFT-LCD用背光模组（B/L）、LCM模组（eMPS）及

BLU部品的生产和服务。

c）质量管理体系活动所涉及的部门、场所，见手册第3章组织机构图。

5）本《质量手册》是公司机密，属受控文件。

6）本《质量手册》的解释权属于公司总经理。

7）本《质量手册》经公司总经理批准后发布实施。

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第0.4章质量手册修订履历表

修订后

早下页次修改内容修改人/日期批准人/日期备注

版次

第0.5章管理者代表任命书

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任命书

为确保公司的质量管理体系得到建立和实施，并持续改进其有效性。特任命品质部门长为我

公司的管理者代表，其职责是：

①负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；

②定期向公司的最高管理层汇报质量管理体系的运行情况；

③在公司内向全体员工不断通过各种方式宣贯满足顾客要求的重要性。

④代表公司负责与公司质量管理体系有关事宜与外部进行联络；

望公司全体员工服从管理者代表的组织、协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。

批准人：XXX

日期：2013年06月12日

第1章序文

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1公司的概要

北京红光（杭州）有限公司是生产销售XXXXXXXXXX的公司，按经营方针以总经理为核心建立所

有品质管理体系所必需的组织体系，把“通过成长战略的TOP实现，以革新的组织流行性化，通

过CR运动及效率提高收益性”作为组织的核心课题，通过核心力量的革新确保竞争力，以追求持

续的发展。

2公司的历程

第2章质量方针质量目标

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1质量方针：

同行业品质最优秀；

-顾客品质革新

-工程品质革新

-部品品质革新。

-业务品质革新

-产品品质革新

2质量目标：

2.1公司质量目标考核要求

BLU品质4000PPM达成（顾客品质）

eMPS品质250PpM达成（顾客品质）

分解目标参照公司各部门年度会议报告分目标

2.2质量目标的分解及考核

为确保质量目标的实现，公司最高管理层将质量目标分解落实到有关的职能部门和层次，应做到：

a）各部门根据承担的职责和从事的质量活动制定本部门的质量目标，应和公司的质量

目标保持一致，经管理者代表审定报最高管理者批准后，由品质管理部组织实施；

b）各部门的质量目标逐年分阶段实现，每年年初提出当年实现的目标，经管理者代表

审定报最高管理者批准后，由品质管理部备案；

c）品质管理部制定年度工作计划，将当年应实现的质量目标作为质量工作计划的主要

内容，质量工作计划经管理者代表、必要时经最高管理者批准后发布实施.并将实施

情况汇总分析和评价，评价的结果以书面形式报管理者代表，实施内容详见《年度

事业计划》。

总经理：XXXXX

日期：2013.06.12

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第3章组织机构及职能

1组织机构图

图一机构设置图

2管理者及各部门职能

2.1总经理

a）负责贯彻执行国家与本公司产品有关的法律法规，对本公司的产品质量负全面责任，并及

时向员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；

b）负责组织策划、建立和持续改进质量管理体系；

c）负责制定本公司的质量方针和质量目标，为质量管理体系的运行提供充分的资源；

d）负责批准内部审核计划和管理评审计划、主持管理评审，确保质量管理体系持续有效运行；

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e）明确各部门的职责和权限，规定内部沟通渠道和沟通信息，负责任命管理者代表，批准质

量手册的发布、运行和修改；

f）保证公司员工得到工作需要的培训；

g）负责审批合格供方名册。

2.2品质部部门长/管理者代表

a）协助总经理负责组织本公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进，确保质量管理

体系运行满足GB/T19001:2008标准的要求；

b）授权批准质量管理体系程序文件的发布和修改；

c）负责审核管理评审计划，拟制管理评审报告，并组织对评审后拟采取的纠正措施和预防措

施组织相关部门实施；

d）负责组织内部质量管理体系审核，掌握质量管理体系运行情况，及时采取纠正和预防措施,

确保审核中发现的问题能尽快得到解决；

e）负责审核内审工作计划，聘任内部质量体系审核人员，向管理评审会议报告内审结果。

f）有权对部门内岗位管理提出处置意见；

g）有权对品质部目标计划任务作总规划和变更；

h）有权对品质部各岗位工作项目进行分配管理和考核；

i）有权对合同评审提出处理意见；

j）有权对质量体系管理及内部审核提出处理意见；

2.3品质部

a）协助管理者代表组织编写质量手册、程序文件及相关文件，并负责质量管理体系文件和质

量记录的归口管理工作；

b）负责编制管理评审计划和内部质量管理体系审核计划，经管理者代表审核，报总经理批准后,

协助组织实施,跟踪检查责任部门纠正/预防措施的实施,对其有效性组织进行验证，并归纳

整理有关资料；

c）负责组织确定收集和分析适当数据,评价何处可以持续改进质量管理体系的有效性；

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d）负责对不合格品控制和规责管理工作；

e）负责测量仪表的维护、校准。

2.4生产部

a）负责本部门质量目标的实现以确保公司质量目标的实现；

b）负责BLU和LCM生产部各岗位工作的分配安排；

c）负责保持并使用生产和服务提供所需的产品作业指导书及相关技术文件，同时并使其得到

有效控制；

d）负责半成品、成品的标识、贮存，搬运、防护和保护以及产品交付的管理；

e）负责BLU组装车间和LCM组装车间做好工作环境管理，确保现场工作环境符合规定要求；

f）负责产品生产和服务提供的控制,确保营业计划按期完成。

2.5支援部

a）负责公司组织机构设置、定岗定员，编制《任职要求》、选聘、调配和解聘员工及组织对员

工的培训、考核工作，确保员工在教育、培训、技能和经验方面能够胜任本职工作；

b）负责生产和办公场所、工作环境维护的归口管理。

2.6采购、营业部

a）负责本部门质量目标的实现以确保公司质量目标的实现；

b）负责产品市场的开发、维护；

c）负责与产品有关要求的确定，并组织与产品有关要求的评审（合同式订单）；

d）负责与顾客沟通，建立顾客档案；

e）负责确定获取和利用顾客满意度评价方法，并对顾客满意度的信息进行收集和统计分析，

找出差距作为改进的依据；

f）负责产成品的库房管理及库房内的产品标识；

g）负责组织成品仓库做好工作环境管理，确保储存环境符合规定要求；

h）根据公司销售合同签订情况，并对供方进行评价、选择及实施采购；确保采购的产品符合产品规

定的要求；

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i）负责建立合格供方名录和档案；

j）负责编制原、辅材料采购计划，经审批后实施。

2.7资材部

a）负责本部门质量目标的实现以确保公司质量目标的实现；

b）负责组织资材仓库做好工作环境管理，确保储存环境符合规定要求；

c）负责本公司资材仓库的管理并做到；

1）确保产品的接收、标识、贮存、防护与保护得到有效控制；

2）建立并保持产品接收和发放记录台帐；

3）建立并做到库存产品帐、物、卡相符；

4）做好库存产品（物品）定期盘点，以及库存物品标识和批次管理;

5）做到库存物品清洁整齐，有序、分类存放；

6）对库存物品出现异常现象，及时报告主管领导；

d）负责对顾客提供的物料资材进行管理。

2.8开发部

a）负责本部门质量目标的实现以确保公司质量目标的实现；

b）负责产品至顾客的认证，确保生产正常运行；

c）图纸的接收、发放及保管工作；

d）顾客相关规格变更的管理；

2.9部品部

f）负责本部门质量目标的实现以确保公司质量目标的实现；

g）负责本公司特殊过程产品注塑导光板的生产及控制；

h）负责公司制造设备的定期保养及定期维护；

i）负责生产和服务提供所需的产品作业指导书制作。

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第3章组织机构及职能

3职能分配表注：•为直接责任部门△为相关责任部门

对应任者或责任部门总管采

IS09001-2008理品生支购资开部

条款号经者质产援营材发品

标准要求代部部部业部部部

理表部

4质量管理体系

4.1总要求•△

4.2文件要求

4.2.1总则△△•

4.2.2质量手册△△•

4.2.3文件控制△△•△△△△△△

4.2.4质量记录•△△△△△△

5管理职责

5.1管理承诺•

5.2以顾客为关注焦点•△△△△△△△△

5.3质量方针•△△△△△△△△

5.4策划

5.4.1质量目标•△△△△△△△△

5.4.2质量管理体系策划•△•

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责、权限•△△△△△△△△

5.5.2管理者代表•△

5.5.3内部沟通△•△△△△△△△

5.6管理评审

5.6.1总则•△△

5.6.2评审输入△△•△△△△△△

5.6.3评审输出△△•△△△△△△

6资源管理

6.1资源提供•△△△△△△△△

6.2人力资源

6.2.1总则△△•△

6.2.2能力、意识与培训△△△△•△

6.3基础设施△△△△△△•

6.4工作环境△△•△△△△

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、\产任者或责任部门

对应总管采

IS09001-2008理品生支购资开部

条款号经者质产援营材发品

标准要求代部部部业部部部

理表部

7产品实现

7.1产品实现的策划△•△△△△△

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定△•△

7.2.2与产品有关的要求的评审△△•△△△

7.2.3顾客沟通△•△

7.3设计和开发已删减

7.4采购

7.4.1采购过程△△△•△△

7.4.2采购信息△△△•△△△

7.4.3采购产品的验证•△△

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制••

7.5.2生产和服务提供过程的确认••

7.5.3标识和可追溯性△△

7.5.4顾客财产△△•

7.5.5产品防护△△△△△

7.6监视和测量设备的控制△△

8测量、分析和改进

8.1总则•

8.2监视和测量•

8.2.1顾客满意A•

8.2.2内部审核△△•△△△△△△

8.2.3过程监视和测量△•△△△△△△

8.2.4产品监视和测量••△

8.3不合格品控制•△△△△

8.4数据分析△•△△△△△△

8.5改进

8.5.1持续改进△•△△△△△△△

8.5.2纠正措施△•△△△△△△

8.5.3预防措施△•△△△△△△

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第4章质量管理体系

第1节总要求

本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》建立文件化的质量管理体系，加以实施和保

持并持续改进其有效性。

1本公司建立、实施质量管理体系的目的是实现持续满足顾客要求和实施持续改进的质量方针、

质量目标。

2本公司根据GB/T19001:2008标准的规定和质量管理的需要已系统地确定体系所需的过程及其

顺序和相互作用是：

a)“职责管理过程”，是对产品实现过程实施管理，包括：调查顾客需求、制定方针和目标、

策划所需过程及控制准则和方法、规定职责和权限、确定内部沟通、进行管理评审等；

b)“资源管理过程”是为产品实现过程提供所需资源，包括：人员配备、人员培训、基础设施

和工作环境的提供和维护等；

c)“产品实现过程”是质量管理体系的主要过程，包括：确定和评审与产品有关的要求、与顾

客沟通、采购、生产和服务提供、监视和测量设备控制等；

d)“测量分析和改进过程”是对产品实现过程实施测量、分析和改进的支持过程，包括：对体

系、过程的运行情况和顾客的满意程度及产品的符合性进行监视、测量和分析，并提出和实施改

进等；

3所有这些过程将按照文件规定的准则和方法进行运作和有效控制。

4为确保这些过程有效运作和监控，将获得并提供适宜的资源和信息。

5所有的质量管理体系过程将得到适宜的测量和监控。测量和监控的结果将得到分析，并用于实

施必要的改进措施，确保过程结果符合策划的要求并实现持续改进。

6GB/T19001-2008标准规定的管理原则和方法将被有效地用于对质量管理体系过程的管理，使

已建立的质量管理体系持续有效并得到改进。PDCA循环的应用和管理将贯穿于整个质量管理

体系的始终及工作过程中。

7公司目前不涉及外包事项。

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第2节文件要求

1总则

本公司为确保质量管理体系有效运行、沟通质量信息和规范质量管理工作，根据标准要求和

实际工作需要，制定了以下质量管理体系文件：

a）质量手册（含质量方针、质量目标）

b）程序文件和记录

c）工作规范（作业指导书）和为证实质量管理体系、过程、产品符合性和有效性的各种质量记录

电算化整理。

2质量手册

本质量手册是公司总经理组织对质量管理体系进行策划形成的文件，是本公司质量活动的纲

领性文件，全体员工必须遵照执行。质量手册的内容包括：

2.1质量管理体系的范围，包括本公司质量管理体系涉及到的过程、产品和区域及任何删减的细

节与合理性；

2.2本公司通过质量手册描述了质量管理体系，并引用了按标准规定和质量管理实际需要形成的

程序文件；

2.3质量管理体系过程顺序及相互作用的表述；

2.4质量方针、质量目标；

2.5组织机构和职责、权限规定；

2.6质量手册的说明。

3文件控制

为了有效执行标准，以品质部门作为主管部门，只有制造工程图及作业标准由制造部门主管，

且其业务程序以工程管理规则（（）-PF01）为准。

3.1本公司质量管理体系实施控制的文件范围包括：

a）质量手册（含质量方针、质量目标）；

b）程序文件和记录进行电子档；

c）工作规范和作业指导书等；

d）外来文件（指与本公司产品有关的国家法律、法规、行业标准）；

e）质量记录（按标准4.2.4要求控制）。

3.2文件审批及发布

a）文件审批：质量管理体系文件（除外来文件）发布前须经授权人审批；

b）必要时（如管理评审、纠正措施和预防措施引起文件修改等情况）应对文件进行

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重新评审与更新，并再次审批；

C）文件发布：文件经批准后发布，按《公司标准运营规定》规定编制文件一览表、统一编号、

加盖“受控”章，用以识别文件的最新有效版本状态并办理发放登记手续，原件存档；

d）在所有与质量管理体系有关的场所，应有适用文件的有效版本；

e）公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的文件必须加以分类登记，并控制其分发；

f）对作废文件应迅速从所有场所收回或注明，以免误用；

g）作废文件若因任何原因而保留时，应对这些文件作适当的识别；

h）确保文件保持清晰、易于识别；

i）文件和资料可以用任何媒体形式，对电子文档应同样进行控制。

3.3文件变更、修改

a）文件变更、修改需由原审批部门或授权人审批后方可发行；

b）文件变更、修改，须注明变更修改内容，并在《文件现行修订状态一览表》备注栏中加盖

“已更改”印章；

当实际作业需要变更时，其变更的内容应在原文件上标明或注记于适当附件上。删除部分用删除

线表示，增加部分用下划线表示。必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

4记录控制

品质部负责编制《品质记录管理规则》，并按其规定进行归口管理。

4.1记录的标识、贮存、检索、保管和处置按《品质记录管理规则》执行。

4.2所有记录（包括供方提供的）应予以控制，以证明产品的符合性及质量管理体系运行的有效

性。

4.3记录应清晰、完整、准确，便于存取和检索，保管设施和环境适宜，以防止损坏、变质、丢

失。

4.4记录控制的归口部门应规定记录的保存期，如果是计算机贮存，应有备份。

5支持性文件

《公司标准运营规定》

《品质记录管理规则》

第5章管理职责

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第1节管理承诺

1目的

为保证质量管理体系有效运作，提供满足顾客和法规要求的产品，不断改进质量管理体系，

增强顾客满意。

2适用范围

适用于本公司总经理建立和履行管理承诺的活动。

3职责

总经理应保证建立、实施和不断改进质量管理体系，持续满足顾客和法规要求，并通过实际

工作履行上述承诺。

4措施和方法

总经理应通过以下方面的活动，实现建立、实施并不断改进质量管理体系和持续满足顾客及

法规要求的承诺：

4.1向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性

通过开会、培训、内部发文、检查、考核等形式宣传满足顾客和法规要求的重要性。

4.2制定质量方针、确保质量目标的制定

制定符合本公司宗旨的质量方针、质量目标，并为实践公司的质量方针、质量目标，组织策

划建立、实施质量管理体系，督导质量方针和目标的实现。

4.3进行管理评审

定期进行管理评审，对质量管理体系进行评价和改进。

4.4确保资源的获得

确定并提供实施质量管理体系所需的适宜的资源，包括：人员、设施、工作环境、资金及有

效的组织结构。

第2节以顾客为关注焦点

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1目的

确保顾客的需求和期望得到满足，并以此为本公司经营的宗旨。

2适用范围

适用于本公司为持续满足顾客要求的质量管理活动。

3职责

总经理保证顾客的需求和期望在本公司被全体员工所理解，并得到持续满足。

4措施和方法

总经理应采取以下措施和方法，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并得以满足：

4.1通过开会、培训、发文件、实施监控等活动，营造“以顾客为中心”的理念，使全体员工在

日常工作中把持续满足顾客的要求作为自己的职责。

4.2通过组织市场调查对顾客回访等活动了解顾客的需求和期望，并将了解到的顾客要求信息和

法规对产品的要求，在产品实现过程”与产品有关的要求的评审”条款中加以确定。

4.3通过各职能部门与顾客沟通（如利用合同洽谈、售后服务、顾客回访等机会）将了解到的顾

客反馈信息作为管理评审的内容，进行分析、判断顾客的满意程度，用于改进质量管理体系

的适宜性和有效性，以达到增强顾客满意的目的。

第3节质量方针

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1目的

确保质量方针满足顾客要求和持续改进的要求，并得到贯彻执行。

2适用范围

适用于本公司制定和贯彻质量方针活动。

3职责

总经理制定质量方针，并督导质量方针的贯彻执行。

4措施和方法

4.1总经理制定的质量方针应：

a）与本公司的宗旨相适应。

b）确保满足顾客、法规要求及持续改进质量管理体系有效性的要求。

c）为制定和评审质量目标提供框架。

4.2质量方针将以文件的形式经总经理签发传达至全体员工，确保在公司内各层面得到沟通、理

解并贯彻执行。

4.3总经理定期对质量方针进行评审，确保其持续满足适宜性的要求。

4.4质量方针由总经理制定后批准发布。修改时，须经总经理批准，并重新发布。

5本公司的质量方针见第2章。

第4节策划

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1目的

为了有效地建立、实施和保持质量管理体系，充分实现质量方针，制定、评价质量目标及进

行质量管理体系策划。

2适用范围

适用于本公司制定、评价质量目标的活动和进行质量管理体系策划的过程。

3职责

总经理组织制定质量目标和进行质量管理体系策划。

各部门对质量目标进行贯彻落实和实施质量管理体系策划相关的活动。

4措施和方法

4.1质量目标

4.1.1总经理组织制定质量目标。质量目标必须包括满足产品要求的内容，应是可测量的，并

与质量方针相一致；

4.1.2质量目标必须落实到具体责任部门，并按其实现职责传达到全体员工，使员工能将目标

转化为各自的工作任务；

4.1.3总经理通过定期对质量目标评审，确保其持续满足适宜性要求；

4.1.4质量目标经总经理批准后发布。修改时，须经总经理批准，并重新发布；

4.1.5质量目标具体见第2章。

4.2策划

4.2.1为了实现质量方针和质量目标，总经理根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的总要

求和公司质量管理的实际需要，组织对质量管理体系进行了策划，包括为实现质量方针、

目标所需的运作过程、资源、质量监控和持续改进的策划。策划结果形成的文件有《质量

手册》、程序文件和相关工作规范等。其中：

a）体系所需过程，相互关系及作用的策划见本手册第4.1、5、6、7、8章；

b）所需资源的策划见本手册第6章；

c）产品实现过程的策划见本手册第7章；

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d）质量监控的策划见本手册第8章；

e）持续改进的策划见本手册第8章；

f）程序文件见附录《程序文件一览表》；

4.2.2总经理根据公司内外环境变化，应及时对质量管理体系进行变更策划。在进行变更策划和

实施时，要保持质量管理体系的完整性。通常，策划活动应提前考虑到变化的影响，提前完成

所需的策划。当出现策划滞后于变化的情况时，将以质量计划的方式规定变更产生至新的策划

完成的过渡阶段的要求和预防措施。

5支持性文件

5.1附录《程序文件一览表》

第5节职责、权限与沟通

手册质量手册

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1目的

确定本公司质量管理体系有关的组织机构、职责、权限和相互关系，保持各部门、层次间的

有效沟通，以确保质量管理体系的有效运行和质量方针、目标的实现。

2适用范围

适用于确定本公司与质量管理体系有关的组织机构、职责、权限和相互关系，保持各部门、

层次间的有效沟通。

3职责

3.1总经理确定公司的组织机构，规定其职责、权限和相互关系，并确保各部门、层次间的有效

沟通。

3.2总经理指定一名管理者代表，并明确其职责和赋予权限。

3.3管理者代表负责质量管理体系建立、实施和持续改进其有效性的组织指挥和协调工作。

4措施和方法

4.1职责和权限

总经理根据质量管理体系有效运行的实际需要，确定公司的组织机构、规定其职责和权限及

相互关系，并通过召开公司全体员工会宣布或发布执行本《质量手册》的形式进行有效沟通。公

司的组织机构及职能分配详见本手册第3章。

4.2管理者代表

总经理在具有组织协调能力的管理干部中指定一名管理者代表，并明确其职责、权限。详见

本手册第0.5章。管理者代表受总经理委托，对公司质量管理体系的建立、实施和保持负责。其具

体职责和权限是：

4.2.1确保质量管理体系所需的过程按照策划的要求得到建立、实施和保持，包括：

a）组织质量管理体系文件的编制；

b）组织内审；

c）组织改进等；

4.2.2及时向总经理报告质量管理体系运行情况，包括:

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a）内审情况；

b）外审情况；

存在的问题及所需的改进等。

4.2.3确保在公司内提高满足顾客要求的认识，包括：

a）参与确定满足顾客的要求；

b）组织内部沟通；

c）组织培训等。

4.3内部沟通

4.3.1内部沟通应确保下列信息的有效利用：

a）内/外审结果的信息；

b）产品符合性信息；

c）过程符合性信息；

d）质量目标要求及实现情况信息；

e）顾客反馈信息（含顾客抱怨信息）。

4.3.2内部沟通过程

a）内/外审核结果信息由品质部汇总，其中对发现的不合格项，报管理者