压力容器安装、维修程序文件

西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-1

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

标题版次/修订：修订日期：

质量手册管理控制程序

A/0发布日期：

1.目的

保证质量手册的运行过程中得以控制。

2.适用范围

本程序适用于本公司低温储罐安装、维修的全过程。

3.手册编制

《手册》由质保工程师负责组织编制、审核，公司总经理批准。

4.手册的发放

4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，

不在公司内使用。

4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，办公室负责按名单发放

和登记。

4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，办公室负责按

名单发放和登记。

5.手册修改

5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内

部质量保证体系变更时，对手册进行相对应的修改。以使手册符合最新版本压力

容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。

5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按

照“手册发放”内容执行。

5.3手册的修改章、前言章由总经理办公室发放到每一个“受控本”手册的

持

有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。

5.5公司办公室应将每次修改前的二本盖有“作废”印章样本供存档。

6.相关文件

6.2文件和资料控制程序

7.记录

质量手册发放登记表

文件发放/回收记录

2

西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-2

压力容器安装、维修程序控制文件本章共3页

标题版次/修订：修订日期：

管理评审控制程序

A/1发布日期：

1目的

为了按策划的时间间隔评审公司压力容器安装、维修质量管理体系，

以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力容器、安装、维修质量

管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，

不断完善公司质量保证体系，制定本程序。

2范围

本程序规定了压力容器管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。

本程序适用于公司压力容器安装、维修制造管理体系评审。

3职责

3.1公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审

报告。

3.2质保工程师负责向公司总经理报告压力容器安装、维修管理体系运

行情况和评审计划。

3.3公司办公室是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作;

负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施

的落实和跟踪验证。

3.4公司有关部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的

文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公

室。

4程序内容

4.1评审的时机和内容

4.1.1公司总经理依据顾客、第三方和社会的要求并结合公司压力容器安

装、维修质量体系运行的现状以及公司的发展趋势提出管理评审的要求和内容。

管理评审每年至少进行--次，时间间隔不超过十二个月。

当出现下列情况之一时可增加临时管理评审并由公司总经理做出决定。

——公司组织机构、许可范围、资源配置发生重大变化时；

3

一发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严

重投诉或投诉连续发生时；

——当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

——市场需求发生重大变化时；

——即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；

——压力容器安装、维修管理体系审核中发现严重不符合时；

——其他情况需要时。

4.1.2公司办公室负责编制管理评审计划，报总经理审核批准。评审计划主要

内容包括：（1）评审时间；（2）评审目的；（3）评审范围；（4）参加评审部门（人

员）；（5）评审依据；（6）评审内容。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；

4.2.1压力容器安装、维修质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次

管理评审提出措施的落实情况。

4.2.2压力容器安装、维修质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战

略目标的有效性。

4.2.3压力容器安装、维修质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资

源配置的合理性。

4.2.4有关部门的表现能否满足压力容器安装、维修质量管理体系规定的要求。

4.2.5内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。

4.2.6对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

4.2.7重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。

4.3管理评审准备

4.3.1公司管理者代表拟定管理评审计一划，报总经理审核批准后发至各部门，

各部门按计划做好相应准备。

4.3.2公司办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料

4.4管理评审的实施

4.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，公司总经理主持评审会议，宣

布管理评审的目的、内容。

4

4.4.2各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。

4.4.3各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的

不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面：

（1）公司压力容器安装、维修质量管理体系及其过程有效性的改进，包括

对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；

（2）与顾客、相关方要求有关的改进措施；

（3）资源配置的调整、变化和改善。

（4）对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。

4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定

《管理评审报告》，经总经理审核，公司法人批准，发至各相关部门。

4.6对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定纠正

或预防措施并组织实施。

4.6.1公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有

效性。

4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。

4.8管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。

5相关文件和记录

5.6相关文件

《文件、资料管理程序》

《记录管理程序》

5.7记录

管理评审记录表

管理评审报告

5

西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-3

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

标题版次/修订：修订日期：

合同控制程序

A/1发布日期：

1.目的

本制度规定了合同评审的内容、要求和程序。

2.范围

制度适用于我公司压力容器安装的合同评审。合同评审：对合同草案所作的

正式的、全面的审查。

3.职责

我公司压力容器安装的合同评审工作，由工程部负责组织，技术质量部参加。

4.合同评审的主要内容

4.1合同条款是符合国家经济合同法和顾客要求；

4.2初步审查设计图样，对压力容器的技术要求、技术标准是否能满足要求;

4.3合同各项要求是否合理，履行合同对本公司的利益和风险；

4.4合同规定的条款是否有含糊不清之处，是否需要进一步协商；

4.5本单位的安装、采购能力以及各项资源条件是否能满足合同要求；

4.6合同中有关质量保证及验收条款是否符合实际，其特殊要求能否保证实

现；

4.7合同规定的竣工期、现场安装条件等能否满足，价格及付款期限是否适

宜。

5.合同评审的方式

公司承接的工程，对于成套安装合同，顾客有特殊要求的合同，采用会议评

审，其余采用传递评审。

6.合同评审的基本要求

6.1合同正式签订前，对合同草案进行评审、熟悉、掌握合同有关条款，考

虑供、需双方的利益和风险，在平等互利的基础上双方都能接受。

6.2参加评审人员应是负责或从事压力容器安装过程的技术、管理人员，他

们应了解或掌握国家经济合同法等法律法规，熟悉本公司质量保证体系。

6.3参加评审的人员对合同中有疑问条款应充分发表意见，评审后应按确定

6

的事项做好合同的准备工作。

6.4合同评审中做好评审记录，并与合同文本同时归档。

7.合同评审程序

7.1合同草案的形成

合同草案由工程部人员根据需方要求，在充分考虑供需双方各自风险和利益

的基础上拟制，成文后由工程部负责人进行审核。

7.2合同评审工作

工程部负责人根据本程序第三条和第四条的规定，组织合同评审，作出评审

结论，填写评审报告，并保存评审记录。

7.3评审后的协商和正式合同的签订

合同草案经评审后，工程部根据评审意见，指定专人与需方进行协商，在取

得一致后才能签订正式合同，如不一致应重新组织评审，必要时工程部与需方协

商，组织双方各专业人员进行对口协商。

7.4合同签订后，工程部应立即将合同中的有关条款通知技术质量部按合同

条款组织实施。

8.合同的修订

对合同条款的任何修订，都需征求修订条款涉及部门的意见，必要时组织评

审，工程部应及时将修订合同的信息通知有关职能部门。

9.相关文件

无

10.相关记录

合同评审表

7

西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-4

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

标题版次/修订：修订日期：

质量计划的编制与控制程序

A/1发布日期：

1.目的

针对压力容器安装、维修服务过程制定出专门的质量措施，确定并配

备必要的控制手段、资源和文件，以确保满足压力容器安装、维修规定的要求。

2.范围

本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适

用于质量计划的管理。

3.职责

3.1由公司办公室负责收集质量计划的提案，并计划的提出。

3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。

3.3由质保工程师审核，由总经理批准执行。

3.4由各相关部门负责计划的实施。

4.程序内容

4.1质量计划的提出

4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由工程部负责向质保

工程师报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。

4.2编写程序

4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。

4.2.2工程部负责提供所需的：

——该合同生效的技术协议；

——安装合同；

----必要时的合同评审记录。

4.2.3质量计划应包括的主要内容

——应达到的质量目标；

——各阶段的任务和职责分配；

——应采用的特定程序、方法和作业指导书；

——有关阶段的试验、监检、评审和鉴定活动；

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应完成的各项技术文件；

为达到质量目标必须实施的具体过程；

规定活动的顺序和质量计划的实施进度;

4.2.4质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。

4.3实施、验证（检查）

4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。

4.3.2实施过程中出现的问题由公司办公室负责组织协调。

4.3.3公司办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。

4.3.4合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。

4.3.5质保工程师负责计划的监督

4.4质量计划的归档与保管

4.4.1质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按《文件和资料的控制

程序》进行控制。

4.4.2质量计划的保管期为2年。

5.相关文件

《文件、资料管理程序》

《记录管理程序》

6.记录

质量计划任务书

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-5

压力容器安装、维修程序控制文件本章共4页

版次/修订：修订日期：

标题文件资料系统控制程序

A/1发布日期：

1.目的

对于质量体系相关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文

件为有效版本。

2.范围

所有与质量体系有关的文件和资料的控制。

3.职责

3.1技术质量部负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、

公司办公室负责本单位使用的文件和记录管理。

3.2资料档案员对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。

3.3各部门的质控负责人对本部门形成安装、维修质量档案和出厂文件

的本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。

3.4安装、维修工艺技术文件由工程部质检人员负责收集和整理，安装、

维修竣工后由工程部门移交公司办公室。

3.5安装、维修过程中的检验技术文件和记录由工程部门人员收集和整

理。

3.6无损检验报告和记录由焊接责任师负责收集、整理后，移交公司办

公室。

3.7焊工考试档案由焊接责任师保管。

3.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理，公司办公室保管。

3.9材料原始合格证及材料复验报告由材料责任人负责收集、整理，移

交库房保管员保管。

各有关部门移交质技部门的技术文件、报告、记录由收公司办公室集、整理。

4.程序内容

4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。质保工程师批准，受控文件应加

盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件和资

料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。

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4.2企业内需受控的文件和资料

4.2.1质量手册、程序控制文件；

4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、监检和试验文件、工艺文件、

设备文件等；

4.2.3外来文件和资料

a工作中使用的外来标准。

b工作中使用的法律法规。

c需执行的上级组织主管部门的文件。

d顾客提供的图纸、技术要求等。

e作为工作依据的外来资料。

f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。

4.3文件和资料的批准和发布

4.3.1压力容器文件和资料的批准和使用

a质量手册由质保工程师审定，公司法人批准。

b其它质保体系文件由各责任师提出，质保工程师批准。

c技术文件和资料由总经理批准。

d产品监检文件和资料由质保工程师批准。

e压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。

4.3.2文件和资料的发布

a文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料发

放前由质保工程师审批，技术类文件和资料、工艺类文件和资料发放前由工艺责

任师审批。发放记录统一见《文件/图纸领用登记表》。

b文件和资料发放时;文件和资料领用人要在《文件/图纸领用登记表》签名后,

领取文件和资料”

c本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由公司技

术质量部收回。

d当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换

手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。

e当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文

11

件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作

废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时一，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职

时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。

4.4.2文件更改批准后，由公司技术质量部按《文件/图纸领用登记表》上的

名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。文件更改适应注明更改标记和更改

生效时间。

4.5文件的换版和作废

4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行

换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。原版次文件作废，换发新版

本。

4.5.2作废的文件由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》收回并记录，作

废文件应加盖“作废”印章。需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方

可留言。工作现场不得留用作废的文件。

4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一

销毁，不得将作废文件留作他用。

4.6文件和资料的管理

4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按

规定的保存期保存。企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。

4.6.2需临时借阅文件和资料的人员，应填写《借阅单》，并经文件发放部门按

有关规定批准后，方可借阅。借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料，

到期不还由文件和资料发放部门收回。原版文件和资料一律不外借，以防文件丢

失或损坏。

4.6.3文件的复制

除文件控制部门可以复制文件外，其它部门不得擅自复制文件。

4.7外来文件的控制

文件发放部门对发放到企业的外来受控文件（如委托加工的图纸、技术规

范、有关标准等）按照本公司文件和资料控制程序进行控制。

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5.记录

受控文件清单

文件发放/回收记录

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-6

压力容器安装、维修程序控制文件本章共4页

版次/修订：修订日期：

标题采购与材料系统控制程序

A/1发布日期：

1.目的

本章对压力容器安装、维修用原材料、焊接材料、外协件外购件等（以

下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足

质量要求和顾客财产的正确使用。

2.范围

适用于公司压力容器安装、维修所需物资的管理。

3.职责

3.1材料责任师负责材料系统的质量控制。

3.2材料员负责材料的采购和材料的管理。

3.3库管员负责材料存贮与使用过程的管理。

4.控制程序

压力容器安装、维修材料控制程序包括采购、进货检验、材料保管、维护、

发放等。

4.1供方分包方评价

4.1.1为了满足材料的质量要求，应对供方分包方的能力和信用进行评价，

评价内容包括：

a）对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；

b）质量保证能力的评价；

C）对其提供的样品进行验证或认可。

4.1.2材料责任师负责供方分包方的评价，填写评价纪录，报总经理批准后,

编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。

4.1.3工程急需，需例外采购时，应报总经理批准，之后仍应按供方评价

的要求对其实施评价。

4.2采购文件

4.2.1材料员根据图样及技术要求编制材料采购计划。

4.2.2采购计划至少包括以下内容：

14

a)材料或工程范围的说明；

b)标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；

c)有关标识和验证要求；

d)材料变更说明；

e)按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。

4.2.3顾客提供材料的控制

a)顾客提供的材料由工程部根据图样编制用料计划，经材料责任师审

核后，报批后交材料员。

b)材料员将物质需求计划报顾客。

c)材料员依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。

d)顾客提供的材料、零配件，材料员组织相关人员进行验收。验收后，

填写开箱检验记录，有关人员签字确认。

e)随机资料、文件，由材料员转交工程部签收、建立台账。

f)质量证明文件由材料员交工程部审核、编号、签章、建账、发放。

g)对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因

产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。

h)对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如

丢失、损坏或不适用等情况，由工程部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。

4.3采购产品的验证

4.3.1当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或

协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购

产品进货后的验收，也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。

4.3.2当顾客要求在压力容器安装、维修单位或验证供方的产品质量时;应

在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方

进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能

排除其后顾客的拒收。

4.4材料检验和试验

4.4.1质量证明文件

a)压力容器安装、维修用材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采

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购文件相符。

b）质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准

等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。

C）质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料

应加盖供货方的质量专用印章及经办人名章。

d）质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。

e）设计文件要求进行无损检测的材料应有相应的试验结果报告。

4.4.2材料检验和试验

a）材料到货时，材料员同库房人员进行验收，核查材料标记、质量证明书等

技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字

确认。

b）库管员负责建立材料登记台账。

4.5不合格材料的处置

a）与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由库管员负责隔离存

放，作清晰标识。

b）采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系

进行退货或换货。

c）执行《不合格品控制程序》。

4.6材料搬运、保管和维护

a）工程部负责安排材料的搬运、保管和维护。

b）材料存放条件，必须满足物资管理要求。

c）材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。

d）不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。

e）焊接材料等要进库存放，精心维护。

4.7材料标识

合格的材料应按照《库房管理制度》做清晰标识。悬挂材料标牌或按规定进

行标识。

a）标识不清的材料不得发放。

4.8材料领用与发放

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a）生产部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。

b）领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明

书、数量、材料标识等，并由双方填写领料单。

c）下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外

观检查。

4.9材料的回收

剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。

1.相关文件

《文件和资料控制程序》

《不合格品控制程序》

《供方及分包方评定控制程序》

《材料管理制度》

《焊接材料管理制度》

《焊接材料验收制度》

6相关记录

《合格供方分包方名单目录》

《合格供方分包方档案》

《领料单》

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-7

压力容器安装、维修程序控制文件本章共4页

版次/修订：修订日期：

标题工艺系统控制程序

A/0发布日期：

1.目的

控制工艺过程，保证质量达到图纸、标准和有关规程的要求。

2.范围

本程序适用于本公司生产的压力容器安装、维修过程的工艺管理。

3.职责

3.1工艺责任师负责工艺过程的管理、控制。

4.控制程序

4.1图样审查

4.1.1工艺责任师组织相关人员对图样进行审查，图样审查的内容：

——设计文件资料是否齐全，能否满足制造需要；

——设计文件规定的验收规范准确性；

——材料表图样材料是否一致；

——设计技术要求、质量标准的正确性。

4.1.2审图时发现的问题由工艺责任师与设计单位联系进行确认或予以设

计变更。

4.1.3必要时，质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。

4.2工艺技术文件的编审

4.2.1工艺责任师根据压力容器类别和品种范围，确定编制产品施工工艺。

4.2.2工艺责任师依据《固锹》、《移容规》设计文件、标准、规范和公司

实际情况组织编制工艺技术文件。

4.2.3工艺责任师批准执行。

4.2.4焊接工艺由相关责任师制定执行。

4.3图样和工艺技术文件修改

4.3.1对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过工程部要求设计单

位或用户重新提供修改后的图样及技术文件。

4.3.2设计单位在图样及技术文件上修改应注明单位、姓名和日期。

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4.3.4修改采用不褪色笔，书写工整清晰、准确。将不需要的文字、尺寸、

图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或

一侧签署注明日期，然后附上换成的文字、尺寸、图形。

4.5工艺的实施和管理

4.5.1工艺文件和施工图样由技质部发放。施工完毕将存图、工艺文件作为

竣工资料交资料室存档。

4.5.2工艺实施过程中，工艺责任师对工艺纪律的贯彻起督促指导作用，并

抽查工艺纪律的执行情况。

4.5.4质检员应对工艺纪律的执行情况进行监督检查和处理。

5.安装过程工艺控制.

5.1施工准备

5.1.1施工前工程技术人员及施工人员应对产品图纸，说明书、及其他技术

资料进行认真的审核，弄清质量要求、技术要求。

5.1.2考查施工现场编制施工方案、并及时到珠海质监局锅炉科办理报装手

续，进行必要的技术交底、安全交底。

5.1.3与建设单位联系，督促做好开工前“三通一平”工作。

5.1.4组织施工机具、材料、人员进场。

5.2基础复验和放线

5.2.1安装前，土建部门应对基础自检合格、提交安装单位和建设单位三方

验收，并将设备基础纵向、横向基准中心线，标高基准点有关测量资料向安装单

位移交，三方共同对其数据进行复查。

5.2.2设备基础的偏差应符合规范要求。

5.2.3根据土建提供的基准点设备放纵向中心线和横向中心线，并用油墨将

各线做出标记和记录。

5.3.压力容器安装

5.3.1按工艺流程图及土建基础部位划出安装基础线及定位标记、并检验是

否符合要求。

5,3.2将设备用吊装机具等起重设备将压力容器按定位标记吊装就位。

5,3.3调整找正设备使其与基准标记重合，并加以固定。

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5.4.压力、气密性试验

5.4.1容器气压、气密性试验时，应缓慢升压，待达到试验压力（单位MPa）

后，稳压30分钟，以压力不降，无渗漏为合格。试验压力按出厂文件和（固容

规、移容规）有关标准执行。

5.4.2压力试验注意事项

（1）压力试验工作由乙方主持，甲方配合，特种设备检验检测单位监检。

（2）参加试压人员应坚守工作岗位，听从主持人指挥。

（3）试压时停止其他工作，特别是焊接工作。

（4）如有异常情况，应仔细查原因，避免增加超工作压力试验。

5.5.质量验收

5.5.1验收分三级进行，班组自检，质检员抽查，质检员与甲方代表检查，

以及甲、乙双方与监检部门共同检查。

5.5.2质量检查、验收应符合编制依据及有关图纸技术文件的要求。

5.5.3质检人员应收集全部竣工资料、整理向甲方移交。

5.6安全技术措施

5.6.1进入现场作业应戴安全帽，穿防滑鞋。

5.6.2不准酒后上班、不准穿拖鞋、塑料底的鞋及背心上班。

5.6.3进入3米以上高空作业应搭脚手架，系安全带。

5.6.4施工设备应按规定接地、接零、绝缘良好。

5.6.5现场安全员应经常监督检查，发现隐患及时整改。

5.6.6焊接规范符合工艺要求

5.6.7安装、维修过程中的其它控制

6.维修过程工艺控制.

6.1外观检查；应按照TSGR0005-2010移容规的7.5.1进行。

6.1.1按工艺流程图对低温贮罐进行原始出厂产品质量证明书同贮罐铭牌

是否一致

6.1.2对低温贮罐的阀门、容器、真空阀、压力表、液位计、法兰、汽化器

进行认真检查，以确保附件、容器、汽化器完全完好合格。压力表交于计量检测

院给予校验。

20

6.1.3查看罐体与底盘的联接是否完好。

6.2对低温贮罐真空度的测量

6.2.1用干燥无水氮气使贮罐内筒温度恢复至常温，并进行检测，确保真空

度在标准范围之内。

6.3阀门检查修理：应按照TSGR0005-2010移容规的9.1.1、9.4.4进行。

6.3.1所有截止阀全部拆开检查修理，确保所有截止阀完全合格。

6.3.2安全阀应严格按GB执行。

6.3.3对充液软管按工作压力的1.5倍做强度试验。按照TSGR0005-2010

移容规的9.1.2进行。

6.4内简强度、气密、耐压试验

6.4.1按操作程序对内筒强度、气密、耐压进行试验，确保内筒的强度、气

密、耐压符合TSGR0005-2010移容规的8.3.3、8.3.4标准要求。

6.5真空度复测、压力表校验：

6.5.1确保真空度在标准范围之内。

6.5.2压力表校验按照TSGR0005-2010移容规的9.7进行。

6.6其它检查修理

6.6.1按操作程序对内筒及容器、阀门进行吹除、气封、清洗，按合同要求

外简喷漆的进行喷漆。

6.6.2出具检测维修报告。

6.6.3维修及密封安全要求、维修工作中的安全要求，按照TSGR0005-2010

移容规的7.4、8.7严格遵守执行。

过程中检验、试验与检查，不合格品的控制、纠正和预防，焊接控制见相

关内容的控制程序。

7.相关文件

《不合格品管理程序》

《文件和资料控制程序》

8.质量记录

8.1焊接原始记录表

8.2检测维修报告与记录

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-8

压力容器安装、维修程序控制文件本章共4页

版次/修订：修订日期：

标题焊接系统质量控制程序

A/1发布日期：

1.目的

为了保证压力容器安装、维修的焊接质量符合国家法规。标准及专业

标准的规定，并满足用户的要求，特制定本程序。

2.范围

适用于压力容器安装、维修的焊接质量的管理。

3.职责

焊接责任师负责焊接质量过程控制。

4.控制程序

4.1焊工管理

4.1.1从事压力容器的焊工必须按《锅炉压力容器压力容器焊工考试与管理

规则》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。

4.1.2公司办公室负责建立合格焊工档案。

4.1.3持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接

工作六个月以上，仍需承担压力容器焊接工作时，应按规定重新考试。

4.1.4公司办公室负责积累和管理焊工的有关资料。

4.2焊接工艺评定。

4.2.1需进行焊接工艺试验的材料，必须在压力容器工程开工前按相应规定

进行焊接工艺评定。

4.2.2焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定书,

公司焊接责任师审核。

4.2.3公司焊接责任人组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核。

4.2.4由焊接责任师批准。

4.2.5公司办公室负责PQR档案的管理，焊接责任师组织编制并审核焊接工

艺指导书(WPS)o

4.3焊接工艺文件

4.3.1焊接责任人根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，焊接责任师审

22

核。

4.3.2焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工

艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、

后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、PQR编号、焊工资格要求等。

4.4焊接材料

4.4.1焊接材料的采购执行《焊接材料管理制度》、《材料采购管理控制程序》

的规定。

4.4.2焊接材料复验由材料责任人委托，其结果的有效性由委托人根据有关

标准评定。

4.4.3工程部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿

度记录仪，相对湿度控制在60%以下，库房温度不得低于5摄氏度。

4.4.4焊接材料保管员应对焊材建账、立卡，及时准确的填写记录。

4.4.5生产班组根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文件

一并交领用人。

4.4.6焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。

4.4.7焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超

过两次。

4.5焊接过程管理

4.5.1焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施工

的内容、程序、方法、检验要求、相关专业情况、安全和其它注意事项，并作交

底记录，参加人员签字。

4.5.2焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于

保证焊接质量时，有权拒绝作业。

4.5.3施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干

净，检查外观质量，在焊缝附近做出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标

识；

4.5.4焊接施工过程中，焊接责任师要及时指导焊工作业，检查工艺执行情

况，解决出现的技术问题。

4.5.5检验人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单线

23

图上记录焊工代号和焊缝标号。

4.6焊缝返修

4.6.1焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任，焊接人员应及时填写

《焊接返修记录表》，并注明返修合格。

4.6.2同一部位的返修不应超过两次。

4.6.3焊缝返修超过两次时，由焊接责任师组织编制并审核返修方案，由质

保工程帅批准。

4.6.4焊缝缺陷位置应根据返修通知单并由焊接责任师协助确定是否作无

损检测。

4.6.5焊缝返修后，由检验人员重新进行外观检查，检查合格后通知焊接责

任师。

4.6.6焊缝返修必须在焊接责任师指导下进行，质检人员跟踪验证。

4.7焊接设备

4.7.1所有与焊接有关的设备按规定进行维护保养，保证设备在完好状态下

进行工作。

4.7.2焊接设备上的电流、电压测量显示仪按相关文件规定进行校准，并应

完好，且在检查合格期内。

4.7.6公司制定并执行《焊接系统质量控制程序》。

5.相关文件

《文件与资料控制系统》

《焊接材料管理规定》

《焊接工艺纪律》

《员工培训管理控制程序》

6.记录表格

《焊接工艺指导书》

《焊缝超次返修施工记录》

《焊接评定报告》

《焊缝返修原始记录》

《焊材库存台账》

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《焊条烘干原始记录》

《焊接材料领用发放记录》

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-9

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

版次/修订：修订日期：

标题热处理分包控制程序

A/0发布日期：

1.目的

保证压力容器安装、维修有焊后的处理处于受控状态，以保证压力容器安装、

维修有焊后热处理质量符合设计施工验收规范的要求。

2.范围

适用于本公司承接压力容器安装、维修有焊后热处理质量控制。

3.职责

3.1技术质量部负责热处理分包方资格评定。

3.2工艺责任师负责热处理过程的控制，编制热处理工艺，审核热处理工艺。

3.3办公室负责与热处理分包方签订热处理分包合同。

4.管理程序

4.1热处理外协分工

4.1.1压力容器整体或者受压零部件的热处理分包方必须具有相应的资格。

4.1.2分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系。

4.1.3经过试验的合格的热处理分包方列入合格供方名单，不得随意更换。

4.1.4分包方的资格评定与认定由热理责任人、技术部、质量检验部共同确

认。

4.1.5工程部技术人员填写《热处理委托单》，由工艺责任师审核后报总经

理批准。

4.1.6工程部负责联系实施将需要热处理的热处理件送往分包方，热处理结

束后负责拉回。

4.2热处理工艺

工程部技术人员根据设计图样、有关技术标准编制热处理工艺，工艺责任师

审核，并经总经理批准。工艺内容应包括：

a)待处理件的名称、材质及规格；

b)热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；

c)热处理规范(升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进出炉

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温度等）；

d）热处理后的检验标准及工件在热处理时放置位置、支垫方法及其保护

要求。

4.2热处理结果

4.2.1工艺责任师对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。

4.2.2工艺责任师负责审核热处理报告（包括热处理曲线）。

4.2.3热处理报告经监检审查合格后存档

5.附图

热处理分包控制程序图

6.相关记录

《热处理委托单》

《热处理检验报告》

热处理分包控制程序图

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-10

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

版次/修订：修订日期：

标题无损检测分包控制程序

A/0发布日期：

1.目的

为了确保压力容器安装、维修工艺、报告评定符合规定要求，制定本程

序。

2.范围

本程序适用于公司对压力容器安装、维修无损检测分包管理。

3.职责

3.1工程部负责无损检测分包方的评价。

3.2焊接责任师负责确认无损检测报告。

4.工作程序

4.1分包方的评价

4.1.1无损检测分包方必须具备相应资质并具有无损检测主管部门颁发的

资格证书口在有效期内。

4.1.2无损检测分包方应满足压力容器安装、维修的要求，仪器设备完好，

保证检测结果准确有效。

4.1.3无损检测用材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求。

4.1.4应具备符合有关要求的工作环境，应具有符合规程要求的操作室、曝

光室、暗室评定室及相关设施，暗室内应有通风和药液恒温设备，曝光室也应有

通风装置。

4.2无损检测委托

4.2.1焊缝外观经质检员检查合格后，由焊接责任师填写“无损检测委托

单”，交分包方。

4.2.2工程部逐个填写并注明压力容器的焊缝编号、材质、规格、数量、表

面状况（外观）及检测方法、检测比例、执行标准、合格级别等，委托单应附有

焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。

4.3无损检测报告

4.3.1无损检测报告由分包方出具，焊接责任师对报告审核、确认无损检测

28

报告。

4.3.2监检审查合格后，将无损检测报告和射线底片移交档案室存档,

5.无损检测分包控制程序图

6.记录

《供方分包方评定表》

《合格供方分包方档案》

《无损检测委托单》

无损检测分包控制程序图

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-11

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

版次/修订：修订日期：

标题理化检验分包控制程序

A/O发布日期：

1.目的

为有效控制压力容器安装、维修过程中的理化试验，以保证试验结果的

真实准确，保证压力容器制作质量达到设计和规范要求。

2.范围

本程序适用于公司对压力容器安装、维修理化试验分包管理。

3.职责

3.1检验责任师负责理化试验的委托，工程部、技术质量部负责对分包方的

评价。

3.2工程部将经过检验责任师确认的“理化试验委托单”连同试样送交分包

方进行理化试验，检验责任师对理化实验报告进行确认。

4.工作程序

4.1分包方评价

4.1.1分包方必须具有符合国家相关规定的理化试验能力。

4.1.2分包方理化试验人员必须经过培训考核，取得理化试验人员资格证书。

4.1.3分包方必须有良好的质量信誉，合理的价格和能满足委托方工期等要

求的能力。

4.14工程管理部、技术质量部及理化责任师负责对分包方的评价，原则上一

年进行评价一次，并保管分包方的评价资料（含评价记录）和委托协议。

4.1.5工程部负责负责批准理化试验委托分包方。

4.2分包方的委托

4.2.1工程部负责根据检验责任师的技术要求与分包方签订理化试验的委托

协议（合同）。

4.2.2检验责任师负责填写《理化试验委托单》，内容包括试件（样）名称、

编号、材质、规格、试验项目及相关技术要求和试样报告交付时间。

4.2.3工程部负责将《理化试验委托单》及试样送交分包方。

4.2.4检验责任师负责分包方理化试验过程的监督。

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4.3检验责任师负责对分包方提供的理化试验报告的确认，并交材料责任师进

行结论判定，理化试验报告一式两份。将委托单、试验记录、报告等存档，

5相关记录

《供方分包方评定表》

《合格供方分包方档案》

《理化检验委托单》

理化检验分包控制程序图

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-12

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

版次/修订：修订日期：

标题检验系统质量控制程序

A/0发布日期：

1目的

为了对压力容器安装、维修过程的检验、试验控制，明确责任人员的职责，

保证压力容器安装、维修质量，制定本程序。

2范围

适用于压力容器安装、维修过程检验、试验控制。

3职责

3.1技术质量部负责压力容器安装、维修过程的检验、试验控制。

3.2专业检验、试验人员负责本系统的检验、试验工作。

3.3作业人员负责自检。

4控制程序

4.1材料检验：公司材料责任师对公司材料检验负全责，按材料控制的

要求监督其执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法

是否正确，材料检验报告保存和准确及时完整，对不符合项及时分析整改。执行

《材料采购控制程序》。

4.2工序检验

4.2.1工程部应根据产品特点结合质量计划编制产品检验计划，经公司检

验责任师批准实施。检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、

使用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。

4.2.2作业前对检验试验环境进行确认。

4.2.3检验结果的处置应严格按相关标准规范及程序文件的要求执行。

4.2.4按交工技术文件要求和程序文件要求作好各种检验记录，并及时请有

关各方签字确认；委托检验的项目，负责检验方应及时将检验报告返给委托方，

并将原件存档保存。

4.2.5检验责任师应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文件的执行，

到各职能部门了解情况，确保委托检验及信息传递正常有序进行；检查各方保持

记录的完整及正确全面，并作好检查记录。

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4.3无损检测

无损检测为公司的外委项目，焊接责任师对压力容器无损检测质量负责。

4.3.1工程部负责对外委分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资格、

检测能力、业绩以及信誉等）。

4.3.2焊接责任师对无损检测过程进行监督管理，确保无损检测的质量。

4.3.3焊接责任师确认无损检测报告。

4.3.4执行《无损检测系统质量控制程序》。

4.4理化试验

理化试验为公司外委分包项目，检验责任师对压力容器理化试验质量负

责。

4.4.1检验责任师负责对外围分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资

格、检测能力、业绩以及信誉等）。

4.4.3检验责任师负责确认理化实验报告。

4.4.4执行《理化系统质量控制程序》。

4.5最终检验和试验

4.5.1技术质量部对产品的最终检验和试验负责，审核最终检试验方案，并

组织实施。

4.5.2工艺责任师监督安装、维修过程，负责各种记录的签证、检查记录的

整理情况及记录的正确、完整及时将检验、试验记录、报告交办公室归档。

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西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-13

压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页

版次/修订：修订日期：

标题压力试验系统质量控制程序

A/1发布日期：

1目的

为了对压力容器安装、维修进行压力试验的检验，保证压力容器安装、维

修质量。

2范围

适用于压力容器安装、维修过程的压力试验控制。

3职责

3.1工艺责任师负责按规定编制压力试验工艺、负责压力试验质量控制系统

的质量控制工作，审批压力试验工艺文件。

3.2工程部负责压力试验设备的设备管理工作。

3.3质检员负责压力试验现场的试验工艺实施的监督工作。

4控制程序

4.1压力试验工艺文件

4.1.1压力试验的工艺文件由工艺责任师根据容规及监规等的要求，在移

装、安装工艺文件上明确压力试验的方法、试验压力、试验介质，压力试验工艺

文件由工艺责任师审批执行。

4.1.2工艺文件的修改按照《文件资料系统控制程序》执行

4.2试验设备的管理

4.2..1压力试验设备始终要处于能够随时使用的状态，各设备上挂牌明示

责任管理人，责任人负责试验设备的维护与