风险辨识清单

现场管理类风险辨识清单（汇总）序号风险部位风险辨识风险分级/风险标识防范措施可能导致事故类型责任部门责任人一、建筑物、厂区1建筑物防火间距火灾等紧急情况时，防火间距不足扩大了火灾的危害性。一般/黄色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016-2014（2018版）表3.4.1的规定。火灾2建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。一般/黄色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。火灾3厂区环境厂区未设置限速标识低/蓝色1、厂区设置限速标识2、禁止占用消防通道3、定期更换检查消防器材4、照明设备完好车辆伤害厂区消防通道被占用一般/黄色火灾厂区消防器材不完好一般/黄色火灾厂区照明不完好低/蓝色其他伤害二、消防和疏散1消防车道发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。一般/黄色消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，车道无阻塞火灾2车间通道车间消防通道阻塞被占用一般/黄色车间通道畅通，宽度不小于1.4m火灾3灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。一般/黄色灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁,每个灭火器设置点设置2-5具灭火器火灾4安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。一般/黄色安全出口最小净宽度1.1米，安全出口的门向外开其他伤害三、电气系统1电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。一般/黄色线路穿墙地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；2、安装短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。触电火灾2配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。一般/黄色1、配电箱（柜）内安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。2、配电箱内安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式采用压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。3、周围无杂物触电火灾生产车间1车间作业环境安全通道不畅通一般/黄色安全通道严禁堆放杂物2、定期更换检查消防器材，清理周围杂物3、墙上张贴操作规程，相关警示标识4、车间照明设备完好火灾消防器材不完好，有遮挡一般/黄色火灾操作规程未上墙低/蓝色其他伤害相关警示标识未悬挂、缺失低/蓝色其他伤害车间照明不完好低/蓝色其他伤害2电焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊作业一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在厂房金属结构、管道、轨道上作为焊接二次回路。较大/橙色1、作业人员持证上岗。2、作业现场配备消防器材3、一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。4、焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。5、止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及ＰＥ线等作为焊接二次回路。6、焊机外壳进行接地，一次侧、二次侧防护完好，一次侧电源线不超3m7、使用气瓶安装防倾倒装置触电操作人员未经培训较大/橙色其他伤害气瓶无防倾倒装置低/蓝色其他伤害3气焊作业气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾气瓶无防倾倒装置操作人员未经培训气瓶距离过近较大/橙色1、丙烷瓶、氧气瓶保持5米距离以上，与明火距离不少于10米，不得靠近热源；丙烷瓶应配置回火防止器。2、减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。3、软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。4、气瓶加装防倾倒装置5、作业人员持证上岗火灾、爆炸4天车钢丝绳已磨损、锈蚀一般/黄色1、操作人员进行培训2、吊钩等取物装置应无裂纹，安装防脱钩装置。3、行程限位、重量限制器开关，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠4、钢丝绳完好，安装防脱钩装置5、明显部位应标注额定起重量6、作业人员严格执行安全操作规程，佩戴安全帽起重伤害控制开关失灵维修时未采取防护措施吊物超重操作人员未进行培训5锯床安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患未操作不当发生不安全隐患机床接地不好，电气线路损坏低/蓝色1、锯条两侧防护罩完好2、每台设备应配备清除切屑的专用工具3、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠4、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程机械伤害触电6冲床防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险低/蓝色1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程机械伤害安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患机械伤害未操作不当发生不安全隐患机械伤害机床接地不好，电气线路损坏触电7钻床防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险低/蓝色1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程机械伤害安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患低/蓝色机械伤害未操作不当发生不安全隐患低/蓝色机械伤害机床接地不好，电气线路损坏低/蓝色触电8铣床防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险低/蓝色1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程机械伤害安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患机械伤害操作不当发生不安全隐患机械伤害机床接地不好，电气线路损坏触电9刨床安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患低/蓝色1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程机械伤害操作不当发生不安全隐患低/蓝色机械伤害机床接地不好，电气线路损坏低/蓝色触电10折弯机旋转部位无防护，电气线路老化，人员违章操作低/蓝色1、旋转部位安装防护2、电气线路完好，无破损3、人员进行培训制定操作规程，严格按操作规程操作机械伤害、触电11剪板机违章操作脚踏开关无防护，离合器失修，产生连冲，制动器失灵，维修不及时，可能发生冲手事故。电气线路老化低（D级）/蓝色1、安全教育，使操作者正确穿戴个人防护用品。2、脚踏开关安装防护罩3、线路完好无破损4、制定操作规程，严格按操作规程操作机械伤害触电12砂轮机站在砂轮机的正前方操作低/蓝色1、砂轮机禁止侧面磨削和双人操作2、及时更换损坏的砂轮片3、操作人员经培训合格后上岗4、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品5、砂轮机两侧有防护罩，托板完好机械伤害未定期更换砂轮片机械伤害未带防护眼镜物体打击打磨细小的、过大的或不好拿的工件机械伤害电线破损老化触电操作人员违章操作机械伤害13攻丝机旋转部位无防护，电气线路老化，人员违章操作低/蓝色1、旋转部位安装防护2、电气线路完好，无破损机械伤害、触电14抛丸机旋转部位无防护，电气线路老化，人员违章操作低/蓝色1、旋转部位安装防护2、电气线路完好，无破损机械伤害、触电15手持电动工具电源线有破损，长度过长低/蓝色1、电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道2、工具的防护罩、盖、手柄连接牢靠触电旋转部位无防护低/蓝色机械伤害16移动电气设备电源线有破损，长度过长低/蓝色1、电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道2、工具的防护罩完好触电旋转部位无防护低/蓝色机械伤害17雨水井、污水井未张贴有限空间相关警示标识，作业时未遵循有限空间作业制度较大/橙色进入内部检修作业，执行《密闭空间作业职业危害防护规范》和《河北省有限空间作业指导手册》(冀安委办〔2019〕49号)要求做好通风换气、有毒有害气体检测和人员监护，有限空间场所张贴标识中毒和窒息维修作业1电工作业未进行培训一般/黄色1、电工进行培训取证

2、正确佩戴劳保用品

3、严格执行操作规程触电未正确佩戴劳保用品一般/黄色按操作规程进行操作一般/黄色2设备维修作业运动部件未完全停稳时作业一般/黄色对检维修作业人员进行培训制定检维修方案检维修实施操作牌制度危险较大的检维修派专人进行监护机械伤害2米以上的检修作业未制定和落实专门的安全措施。一般/黄色高处坠落，物体打击等检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。一般/黄色触电，机械伤害等3高处作业危险作业人员能力不符合要求危险作业未进行审批未派专人进行监护警示标识悬挂不全，未配备防护用品一般/黄色1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识高处坠落4临时用电作业危险作业人员能力不符合要求危险作业未进行审批未派专人进行监护警示标识悬挂不全，未配备防护用品一般/黄色1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识4、作业人员持证上岗触电5有限空间作业危险作业人员能力不符合要求危险作业未进行审批未派专人进行监护未制定相关预案未对有限空间进行通风和气体检测警示标识悬挂不全，未配备防护用品较大/橙色进入内部检修作业，执行《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号）和《河北省有限空间作业指导手册》(冀安委办〔2019〕49号)要求做好通风换气、有毒有害气体检测和人员监护，有限空间场所张贴标识中毒和窒息6动火作业危险作业人员能力不符合要求危险作业未进行审批未派专人进行监护警示标识悬挂不全，未配备防护用品较大/橙色1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识4、作业人员持证上岗火灾、爆炸基础管理类风险辨识清单序号风险部位风险辨识风险分级/风险标识防范措施可能导致事故类型责任部门责任人1生产经营单位资质证照未按规定取得合法的营业执照、资质证照。较大/橙色企业正式投产取得相关资质证照其他伤害2安全生产管理机构及人员未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。较大/橙色安照法规要求设置安全管理机构配备安全管理人员其他伤害未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。较大/橙色3安全责任制及规章制度未按规定建立、健全安全生产责任制或未能明确企业各级领导、各职能部门、工程技术人员和现场生产人员在生产运营和建设施工中应负有的安全责任。较大/橙色按照最新法律法规及时修订公司安全生产责任制，覆盖各个部门和各级人员建立健全公司安全管理制度，制定完善安全操作规程覆盖各个设备和各个岗位每年对管理制度、责任制、操作规程进行评审修订，确保其有效和适用。其他伤害未按规定建立、健全安全管理制度。较大/橙色未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。较大/橙色未对安全管理制度、操作规程、责任制等进行评审修订较大/橙色4安全培训教育入场人员未进行三级教育较大/橙色入场人员进行三级教育培训，培训合格后进行上岗作业主要负责人和安全管理人员进行培训取证特种作业人员和特种设备作业人员进行培训取证其他伤害主要负责人和安全管理人员未进行培训取证较大/橙色特种作业人员和特种设备作业人员未进行培训取证较大/橙色5安全投入安全投入不足较大/橙色按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求提取安全费用编制安全费用投入计划，财务部门记录安全费用使用情况，编制专用台账其他伤害未制定安全安全费用计划，财务部门无安全费用台账一般/黄色6危险源管理未对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识较大/橙色对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识对辨识出的危险源未进行分级管理其他伤害对辨识出的危险源未进行分级管理较大