2019版质量环境职业健康安全三体系整合记录表格汇编

质量环境职业健康安全三体系

整合记录表格汇编

目录

文件发放/回收登记表...........................................................5

受控文件清单..................................................................6

文件借阅、复制申请表..........................................................7

文件借阅、复制申请表..........................................................8

文件更改申请单................................................................9

文件销毁申请单...............................................................10

文件归档记录.................................................................11

记录清单.....................................................................12

管理评审计划.................................................................13

管理评审报告.................................................................14

年度培训计划.................................................................16

培训记录表...................................................................18

定单确认表...................................................................19

合同评审记录.................................................................20

合同台帐.....................................................................21

合同更改记录.................................................................22

供方调查表...................................................................23

合格供方名录.................................................................24

供方业绩评价表...............................................................26

采购单.......................................................................27

生产流程单...................................................................28

生产日报表...................................................................29

出库单.......................................................................30

设备购置申请单...............................................................31

设备台账.....................................................................32

设备验收单...................................................................32

年度生产设备维护保养计划.....................................................34

生产设备检修单...............................................................35

设备报废申请单...............................................................36

设备报废清单.................................................................38

监视和测量装置管理台帐.......................................................39

年度监视和测量装置检定计划...................................................40

顾客质量信息反馈表...........................................................41

顾客满意度调查表.............................................................42

顾客档案.....................................................................43

审核实施计划.................................................................44

审核检查表...................................................................45

不符合项报告.................................................................46

内部管理体系审核报告.........................................................47

原料检验报告.................................................................48

原料检验报告.................................................................48

质量检验报告.................................................................49

特批放行单...................................................................50

不合格品报告单...............................................................51

报废单.......................................................................52

原材料质量月报表.............................................................53

成品质量月报表...............................................................54

纠正和预防措施表.............................................................55

环境因素现状调查表...........................................................57

环境因素评价表（打分法）....................................................58

环境因素评价表（判断法）.....................................................59

重大环境因素清单.............................................................60

环境管理方案.................................................................60

重点施加影响相关方一览表.....................................................61

文件传阅处理单...............................................................63

信息反馈表...................................................................64

绩效监视和测量记录...........................................................65

合规性评价表.................................................................67

事故、事件调查报告...........................................................69

询问记录.....................................................................70

固体废弃物清单...............................................................72

固体废弃物检查记录...........................................................73

生产性固体废弃物销售记录.....................................................74

固体废弃物处理记录...........................................................75

化学品清单...................................................................76

化学品MSDS表................................................................77

化学品巡查记录...............................................................78

附三体系内审检查表...........................................................79

文件发放/回收登记表

Q/JS201-01NO：

文件编号文件名称

版本号修改状态

发放序号持有人姓名数量持有者签字日期备注

编制审批发放

0期日期日期

受控文件清单

Q/JS201-02NO：

序号文件标识文件名称版本标记发文单位备注

制表审批第页第页

文件借阅、复制申请表

Q/JS201-03NO：

切门借阅、复制

借阅、复制人郃门时间

借阅、复制文件编号文件名称

借阅、复制原因

总经理批示

文件借阅、复制申请表

Q/JS201-03NO：

借阅、复制

借阅、复制人部门

时间

借阅、复制文件编号文件名称

借阅、复制原因

总经理批示

文件更改申请单

Q/JS201-04NO：

更改文件名称

文件编号申请更改部门

更改内容

文件更改人日期

更改页码更改条款更改状态

文件更改

原因、记录

文件更改人日期

通知发往更改（页次）文件文件

日期

部门收发记录使用人管理人

文件销毁申请单

Q/JS201-05NO：

文件编号文件名称数量销毁原因备注

制表批准销毁

监销销毁日期监销

文件归档记录

Q/JS201-06NO：

序数修改收文

号文件编号文件/记录名称号收文人备注

量状态日期

编制审批日期

记录清单

Q/JS202-01NO：

保存期

序号记录编号记录名称主管部门

（年）

编制审批日期

管理评审计划

Q/JS203-01NO：

□_________年度口临时

管理评审

目的

管理评审

时间

管理评审

内容

管理评审

准备工作

要求

编制审核批准

日期日期日期

管理评审报告

Q/JS203-02NO：

管理评审

目的

管理评审管理评审会

会议时间议地点

参加管理

评审人员

管理评审

内容摘要

管理评审

结论摘要

改进措施

摘要

编制审核批准

日期日期日期

年度培训计划

Q/JS204-01NO：

序号培训对象培训内容培训时间培训地点培训方式

编制审核批准

日期日期日期

培训记录表

Q/JS204-02NO：

培训主题

时间培训教师

地点培训方式

参加培训

人员签到

培训内容

摘要

（可附件）

培训有效性评价内容培训有效性评价结论

培训教材、设施等评价

考核（考试）成绩评价

实际操作能力评价

工作绩效的评价

其他方面评价

评价结论及需采取的

相应措施

备注

评价人员部室职务或职称评价人员部室职务或职称

编制日期

定单确认表

Q/JS205-01NO：

顾客名称联系人

合同形式交货方式交货时间

电话传真要货日期

合同基本内容

序号代号名称材质要货数量仓库尾数

合计

合同类型□常规□特殊

合同形式交货方式交货时间

确认签字

合同评审记录

Q/JS205-02NO：

顾客名称地址

电话传真邮编

联系人订单形式日期

合同基本要求

产品名称

型号规格

数量价格

交货日期交货地点

交货方式服务要求

技术要求

验收标准

其它要求

评审意见及结果

生产质量

技术科检验科

意见意见

签字签字

日期日期

供销科主管领导

意见意见

签字签字

日期日期

合同台帐

Q/JS205-03NO：

顾客名称合同金额合同编号合同日期

编制日期

合同更改记录

Q/JS205-04NO：

顾客名称原合同编号

合同更改内容

更改前更改后

更改依据

评审部门及意见

生产质量

技术科检验科

意见意见

签字签字

日期日期

供销科主管领导

意见意见

签字签字

日期日期

供方调查表

Q/JS206-01NO：

企业名称

法人代表

（盖章）

企业性质电话

企业等级传真

地址邮编

开户行帐号

隶属关系联系人电话

产品

技

生产能力

术

生产许可证

状

管理体系

况

人员状况

产值

经

销售额

营

固定资产

状

流动资产

况

信用状况

生产能力

开始供货时间

评质量水平

价价格

内技术要求

容（执行标准）

质量稳定性

交货及时性

生产技术科意见质量检验科意见供销科意见总经理意见

签名签名签名签名

日期日期日期日期

合格供方名录

Q/.rs206-02NO：

评价

序号供方名称详细地址产品名称备注

时间

编制审批日期

供方业绩评价表

Q/JS206-03NO：

企业名称

地址

供

可

品

产

合格批次不合格批次

产品

质量

总批次总合格率

未按期履约

按期履约批次

履约及批次

情况

总批次总履约率

上升下降

质量

控制手段

考评情况

上升下降

质量检测

人员素质

考评情况

设备仪器上升下降

及

工艺水平考评情况

（准时交货批次/总交货批次X

（合格批次/总交货批次义50）

20）

质量评分交期评分

及签名及签名

（如配合度等）（占10分，

（占20分，直接打分）根据满意程度直接打分）

服务评分价格评分

及签名及签名

采购单

Q/JS206-04NO：

供方名称

序号品名规格数量价格质量要求

公司地址电话

编制批准日期

Q/JS206-04米购单NO：

供方名称

序号品名规格数量价格质量要求

公司地址电话

编制批准日期

生产流程单

Q/JS207-01NO：

顾客名称

品名订单数量生产批号

投料数/

原料名称修正数毛重(kg)后加入量(kg)开单数量(kg)

(kg)

皮重(kg)

库存尾数(kg)

完工尾数(kg)

标准电阻W70MQ

实测电阻

标准粘度25℃S

实测粘度℃S

附着力1级

实测附着力

冲击测试1kgX50cm

实测冲击测试

包装要求

备注

开单审核投料

调检复检包装

生产日报表

Q/JS207-02NO：

本月合格品本月不良品

产品类型顾客名称生产数量备注

累计数量累计

填报审核

日期日期

生产日报表

Q/JS207-02NO：

本月合格品本月不良品

产品类型顾客名称生产数量备注

累计数量累计

填报审核

日期日期

出库单

Q/JS207-03NO：

领料部门出库日期

品名及规格型号单位数量备注

领料员仓管员

设备购置申请单

Q/JS207-04NO：

设备名称设备编号

封存时间封存原因

申请

购置

原因

预计批准

购置启用

费用时间

年月日

申请

申请人启用

时间

年月日年月日

质量签名

检验科

意见

会签日期

意见

生产签名

技术科

意见日期

生产签名

技术科

审批意见日期

意见签名

主管

意见

日期

设备台账

Q/JS207-05

制造电动机

设备编号名称型号制造厂家联系电话联系人

日期功率

编制审核日期

设备验收单

Q/JS207-06NO：

设备名称设备编号

所在车间

制造单位制造日期

鉴定记录

修改意见

结论

生产技术科质量检验科设备管理

会签

签名签名签名

日期日期日期

年度生产设备维护保养计划

Q/JS207-07NO：

保养保养要求实际

设备名称验收记录

级别责任人完成日期完成日期

制表审核

日期日期

生产设备检修单

Q/JS207-08NO：

设备名称设备编号

型号规格

生产厂家安装地点

维修原因

生产技术科操作人日期

维修、保养

情况

维修、保养人日期

验证情况

验收入日期

设备报废申请单

Q/JS207-09NO：

设备名称编号

所在班组

报废日期

责任人

报废

原因

处理

意见

备注

生产技术科质量检验科设备管理

会签

签名签名签名

日期日期日期

设备报废清单

Q/JS207-10NO：

序号设备名称保存地点报废时间备注

编制审核批准

日期日期日期

监视和测量装置管理台帐

Q/JS208-01NO：

序规格型号及精度本公司价值使用部门

号名称制造单位购入日期出厂日期检定机构备注

测量范围等级编号（元）（使用人）

编制审核日期

年度监视和测量装置检定计划

Q/JS208-02NO：

送检有效计划复鉴定鉴定

编号名称数量鉴定单位

日期期检时间时间结论

编制审核日期

顾客质量信息反馈表

Q/JS209-01NO：

顾客名称联系人

地址电话

顾客信息

内容

信息接受人处理期限

签发者日期

信息接受部门

处理意见

信息接受

日期

部门负责人

信息处理

部门意见

信息接受

日期

部门负责人

处理人日期

顾客满意度调查表

Q/JS209-02NO：

尊敬的顾客：

感谢您采用杭州玖合新材料有限公司的产品，能成为您长久的合作伙伴是我们公司全体员工的荣幸！为体

现“优质产品满足市场需求；真诚服务满足顾客需要；持续改进完善企业管理。”的经营方针，持续改进公司

的质量和环境管理体系，努力实现我们的质量和环境目标，更好地为顾客提供优质的产品和满意的服务，我们

真诚地希望您能公正地、客观地、实事求是地为我公司目前的管理现状做出评价，提出宝贵的意见和改进措施，

以使我们更好地为您服务。

总经理：XXX敬上

2019年1月30日

顾客名称联系电话

单位地址传真号码

调查类型□电话口信函联系人

调查的项目顾客的评价

L与我公司进行了几次合作？□初次□第二次□多次□多年合作

2.对我公司的产品价格评价？□接受□基本接受□偏高□太高

3.对我公司供货及时性的评价号□及时□偶尔推迟口经常推迟口不及时

4.对我公司提供的产品质量评价？□优质□良好口基本合格□较差

5.对我公司提供产品的工艺水平的评价？□先进口较先进口一般口落后

6.对我公司企业管理水平的评价？口优秀口良好□基本合格□落后

7.对销售人员的服务是否满意？□满意□基本满意口不满意□很不满意

8.对产品的售后服务是否满意？□满意□基本满意口不满意□很不满意

9.对我公司信誉、诚信度的评价？□满意□基本满意口不满意口很不满意

10.其它？□满意□基本满意口不满意□很不满意

顾客意见

顾客单位回传号码

顾客档案

Q/JS209-03NO：

序号顾客名称地址联系电话传真联系人备注

制表日期年月日

审核实施计划

Q/JS210-01NO：

审核组长审核人员

审核目的

审核依据

被审核被审核部门

审核时间审核要素审核人员

部门负责人

首次会议

时间参加

末次会议人员

时间

制表审核

日期日期

审核检查表

Q/JS210-02NO：

审核部门被审核人员

审核人员陪同人员

审核内容

标准编号审核要点审核情况

制表