CTPAT货仓工作指引

C-TPAT體系文件檔案名稱貨倉工作指引版本修改章節修改內容簡述修訂日期擬定單位核准審核擬案1.0 目的本程式的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT（海關-交易夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.0 範圍本措施適用於源生產商和倉庫人員進行產品的生產，貯存，或運輸。3.0 職責安全主任負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監控。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。4.0 參考文件 C-TPAT美國海關-交易夥伴防止恐怖安全指導5.0 程式5.1 安全培訓5.1.1 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區域，進出貨倉必須接受登記。5.2 來料驗收及儲存5.2.1 所有來料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對採購發出的採購單，對無貨單物料一律拒收看待。5.2.2 經核實後的外來物料第一時間進入獨立的驗收區域。並由IQC對貨品品質的檢驗。5.2.3 來貨數量必須符合採購單或來貨單的數量，貨物的或多或少貨倉部都應進行相應的調查，嚴重的需向廠部彙報，禁止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取的事件發生。5.2.4 經IQC檢驗後，合格的來料貨物應存放於合格區域內，並標上標識；物料的進出應記錄於物料儲存記錄卡，以便日後跟進追塑。5.2.5 成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢進時，必須要有主管級以上人員陪同。5.2.6 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，並有貨倉管理員對物料要進行定期檢查，如發現貨品被非法移動，請填寫貨物移動記錄存檔並上報部門及安全主管，倉庫人員需調查跟進物品移動原因，直至隱患消除。如發現物料丟失，需填寫物料丟失報告及時向安全主任報告，由安全主任進行調查並上報公司、客戶及公安機關。5.3 貨物對外運輸5.3.1 成品的外運必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務部發出的指示後方能對貨物的裝載。船務指示包括：出貨通知書、托運單、櫃紙等。5.3.2 一般物料、半成品對外的運輸需憑採購或船務部出具的通知進行裝載。5.3.3 所有貨車、集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查並清潔乾淨。如發現車門關不緊或車箱破爛，“內有可疑物品或暗格”結果保留《裝櫃檢查記錄表》應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。5.3.4 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由安全主任或代表人進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。5.3.5 貨物在裝載好後由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數量合格後再即時上鎖，並由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單後即可將貨物運送出廠。5.3.6 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應於運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被篡改過。如發現有被篡改過應雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶彙報。5.4 車輛管理5.4.1 所有車輛由貨倉統一管理，人客車不得與貨物運輸車同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可人員的進入。5.4.2 外來裝載貨物的車輛、集裝箱應即時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊於指定區域內，並有保安員對該區域進行監控。5.5 物料的盤存5.5.1 採購部當有新的採購單發出前，應通知貨倉部對本次要採購的物料進行盤點，倉管人員亦須清點這些倉存物料數量，與該物料所附物料存銷記錄卡核對，隨後將每種物料清點情況作好記錄，（注明物料名稱、型號、數量、來貨時間等），交採購部。5.5.2 倉管人員以採購單、送貨單為依據點收來料，作好來料記錄，分區擺放，並在物料上附物料存銷記錄卡。5.5.3 生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續，並及時做好來料記錄和物料存銷記錄卡。5.5.4 貨倉部主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料的短缺和過剩等，將檢查結果記錄於存倉期檢查記錄，對客供物料的使用量亦須保持監察及管制，以客供物料存量記錄報告給採購部。5.5.5 當有訂單取消或生產完成時，要對相關物料進行清點,特別是客供物料，將積存之物料數量報採購部備案。5.6 過剩和短缺物料的處理5.6.1 由採購部和貨倉部聯合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據以下途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用週期而損毀，不明丟失。造成物料過剩應調查：訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發、取消訂單等。將調查結果詳細記錄交採購部。5.6.2 安全主任和貨倉主管根據物料過剩和短缺的調查報告聯決商討處理方法,報總經理審批,處理方法記錄於《貨物超量短缺損壞報告》，各相關部門亦根據決定對物料作出相關處理。貨物憑據管制程式5.7.1 貨倉工作人員要收到相關的指令性檔資料方能進行收發貨工作，如採購部發出的採購單、船務部發出的出貨通知書等，貨倉工作人員務必核實貨物的名稱、規格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤後才可簽批。5.7.2 對於收發貨單據，托運成品貨單據等資料的原始單據於收發