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文档简介

二阶文件文件编号：QP-015运行的策划和控制过程控制程序版本：A1页码：1/3程序文件名称：运行的策划和控制过程控制程序受控状态批准编制□受控□非受控文件修订履历：版本号制/修定履历制/修定人日期1目的对产品制造、交付过程进行有效控制，以确保产品的最终质量满足预期规定的要求。2范围适用于生产制造过程，交付过程控制。3职责3.1生产制造部计划员负责按照销售部下达的订单编制《生产计划》下达给生产车间生产，完成产品的加工制造，并对其过程实施控制；3.2技术中心负责按照合同，编制生产性技术资料等生产加工工艺过程卡片；3.3品质部负责按照工艺卡、检验标准和指标卡进行质量检验控制；3.4销售部负责按照合同要求交付产品。4工作程序4.1产品的信息4.1.1技术中心在进行产品生产前及时获得产品特性的有关信息及要求，并在过程中予以重点控制的信息及要求包括但不限于以下内容：1）《作业指导书》等；2）顾客要求信息，销售部接单下达通知；3）其它信息，如法律法规、标准要求（包括安全特性）；4.2设备控制4.2.1根据生产需要配置使用适宜的设备进行适当控制，以确保产品的特性及过程特性控制在规定的范围内。4.2.2品质部对使用的监测设备进行日常管理，定期对监测设备进行校准，以保证监测设备符合使用的要求。4.2.3生产制造部对生产设备进行日常维护保养，以保证设备满足生产要求能力。4.2.4监测设备使用人员应熟练操作和掌握使用规范，由品质部进行培训考核，考核合格后才能上岗使用。4.2.5生产制造部生产设备由该设备提供厂家委派人员对设备使用人员进行使用和日常维保培训，确认合格后才能上岗使用。4.3生产过程监控4.3.1生产计划的下达和实施1）销售部接到订单后根据库存情况编写任务通知单提交生产制造部。2）生产制造部负责按照销售部的任务通知单内容向采购部门申购相关物料。3）生产制造部编制《生产计划》下达给生产车间，生产车间按照此计划生产，当生产资源不足时，按计划要求提出必要的资源配置与相关部门协调解决。4）车间主管随时巡视各车间生产进度情况，特殊情况与品质部和技术中心协调、解决生产过程存在的技术和质量问题。4.3.2生产过程的质量控制1）生产制造部根据产品的特性及《作业指导书》的要求进行生产，车间主管随时巡检加工质量、工序间进度衔接及材料使用，必要时进行调整。首次生产某种产品前，技术中心、品质部人员进行现场指导。2）生产加工过程中产品质量控制由检验员根据图纸、指导书要求实施控制，经检验或试验合格后方可转入下道工序。3）为防止在生产加工过程中产品的误用或混用，应对产品加以标识，依照《产品标识、可追溯及防护控制程序》执行。4.4入库及交付控制4.4.1品质部对最终产品进行检验，经检验合格的最终产品才准予入库。4.4.2仓储物流部仓管员核实入库产品。4.4.3仓储物流部根据与相应客户对

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