11.23来料品质管理流程

奥星洁净设备（上海）有限公司来料品质管理流程No.:CRM-QA-01Version:APage:PAGE2Date:2011-07-01QualityManagementInstructionQMI-No.:004Change-No.:00PagePAGE1ofNUMPAGES5Date:2003-09-05FILENAME\pC:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\11.23来料品质管理流程.docx来料品质管理流程Check&Approve:审批Name姓名Date日期Signature签字Createdby:

编写刘旭2011-06-30刘旭Checkedby:审核张波2011.07.01张波Checkedby:审核张波Approvedby:批准张建利2011.07.01Approvedby:批准张建利Validdate生效日期20RevisedState修订状态S/N序号RevisedRecord修改记录RevisedNo.修订号Created/Date编写/日期Approved/Date批准/日期0首次发放02011-06-302011-07-011第一次修改12011.11.18234Purpose

目的：

通过对进货采购物料的品质进行检验与试验，确保来料品质符合公司的要求，特制定此流程Scopeofapplication适用范围：

适用于CRM事业部与产品直接的相关各类物料，直接材料以及包装材料与辅料材料，本流程同样适用于OEM的供货管理Duty职责：3.1仓库：负责对采购生产物料进行初步的确认，办理入库手续。3.2质检：负责定制物料的检验标准，实施物料的检验与试验步骤，出具验收报告或检验记录，汇总每月的来料状况，以月报的方式分发各单位。3.3技术：负责提供物料的技术参数与规格标准，图纸和检验所用的样板。3.4采购/生产：根据每月的质量月报对供应商做出评审。Definition定义：直接物料：直接构成产品的组成部分，如：互联锁，指纹锁，洁净室灯，风淋室，传递窗，平移门，部分型材，以及该项目所需要的小五金等。包装材料：木板，扎带，纸箱，石膏板等。辅料材料：各类胶水，各类板材填充物（岩棉，聚苯乙烯，玻镁板，阻燃纸蜂窝），彩钢板，所用型材，玻璃等。5.anagementprogram管理程序：序号流程图职责工作要求及描述相关表单1开始是否合格IQC检验核对是否是首次来料来料开始是否合格IQC检验核对是否是首次来料来料送待检区开单送检2②OKNGOK②①NGOK仓库仓管员依来料状况指导供应商将物料放置于指定的区域，待检验员抽检！3仓库仓管员将待检的物料信息填入《物料送检单》并通知IQC进行物料检验，环保物料需在单据上标示环保标示。《物料送检单》IQC技术IQC核对是否是首次来料，若是首次来料，必须参照《新产品导入分析评估》执行：技术部采购之前需提供技术要求参数，以便检验。OEM物料也可依照执行，环保物料必须附有害物质测试报告（SGS）且测试项目齐全。《新产品导入风险评估》《项目材料清单》《技术设计图纸》45IQC1.IQC依据检验标准/规范、图纸、样板、《BOM清单》，环保产品检验要求及客户要求等对来料进行检验,合格品,贴PASS标签入库2.检验结果OK经质量主管级或以上人员确认，NG的经该项目的设计工程师级或以上人员确认后，贴红标签放置不良品区，待退货！3.IQC依据检验结果，填写好《来料检验记录表》67序号流程图职责工作要求及描述相关表单8物料移至不合格品区物料移至不合格品区来料异常处理来料异常处理相关单位会签异常单相关单位会签异常单仓库仓管员依据IQC的检验结果，将不合格物料移至不合格区等待处理，环保产品与非环保不合格产品要进行有效隔离并明确标示9IQC1.IQC针对OEM物料发出《来料异常联络单》通知相关单位处理；2.IQC针对板卡物控采购物料发《来料异常处理报告》通知采购处理异常物料。《来料异常联络单》采购生产质量技术由质量部发起来料异常联络会签，综合各相关的单位的建议，并确定来料异常处理的方式、方法《来料异常联络单》10是否特采挑选使用是否特采挑选使用费用费用评估供应商整改措施11质量技术销售采购1.由该项目的销售人员与质量主管以及技术部，生产部判定可否特采，并报告事业部总经理审批。2.特采的来料由IQC改贴特采黄色标签，货仓及时办理入库手续。《来料异常联络单》12技术生产物料如需在本司挑选/加工，技术提供作业指导，生产部按实际人力工时评估费用，由供应商承担。13采购质量由采购转发来料异常状况，并告知特采所产生的费用确认供应商回复改善方案，加以纠正。《来料异常联络单》序号流程图职责工作要求及描述相关表单14加工/加工/挑选IQCIQC重检确认入库结束NG①入库结束②IQC技术采购技术提供挑选/加工的操作规范，生产单位指派工人，在IQC指导下进行挑选/加工或由IQC自行安排人员进行挑选/加工；2.采购通知供应商指派人员来公司进行挑选/加工或由供应商将物料运返公司加工/挑选；3．IQC随线挑选后直接投入生产。《工程项目材料清单》《项目设计图纸》15IQC仓库1.IQC对加工/挑选的货品重验。2.检验不合格时需重新进行加工/挑选，合格品改贴合格标签。货仓依《物料送检单》的合格判定、《来料检验记录表》、《来料异常联络单》结论及货品标签办理入库手续。《来料检验记录表》《来料异常联络单》《物料送检单》16采购仓库采购部将判定退货的不良材料及时处理退回供应商。仓库将检验合格的物