2020年广东省技师学院 部门预算

2020年

广东省技师学院部门预算

目录

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

广东省技师学院是广东省人民政府主办，直属广东省人力资源和

社会保障厅的副厅级公办的国家级重点技工院校。其主要职能是全面

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行上级部门广东省人力资源

和社会保障厅的指示和决定。

学院现有占地面积322亩，拥有博罗校本部和广州校区两个教学

区，建筑面积20万平方米，专业实训教室148间，技能大师工作室16

间，全日制在册学生1万多人。学院常设高级工专业达40个，常设预

备技师专业5个，省级重点（含国家评估验收的国家中职示范校的重

点专业）共10个。职业技能鉴定工种20个，年培训鉴定量近万人次。

学院为国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基

地、人社部“工学结合一体化”教学试点单位、人社部职业训练院试

点单位、人社部企业新型学徒制试点单位、共青团中央青年就业创业

见习基地、省“校企双制”办学试点单位、省农村劳动力转移培训试

点单位和第43、44、45届世界技能大赛电子技术项目中国集训基地、

第44、45届世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地。

学院将以“培育工匠精神，打造技师摇篮”为宗旨，以创建高水

平技师学院和纳入高职院校为抓手，继续坚持内涵发展的主线，坚持

新发展理念，坚持推动高质量发展，瞄准国际标杆，努力建设成为“双

高”技师学院，为产业转型升级、创新驱动发展培养更多的新型技能

人才，为广东经济社会发展作出更大的贡献。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

收入支出

项目预算项目预算

一、财政拨款22,799.52一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款2,600.00二、外交支出

三、其他资金200.00三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出26,205.90

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出393.62

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支

出

二十二、其他支出

本年收入合计25,599.52本年支出合计26,599.52

四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额1,000.00二十五、结转下年

收入总计26,599.52支出总计26,599.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

功能分类科目财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入

附属单用事业基

政府性国有资其他专上级补

合计一般公共事业收经营收位上缴金弥补收

科目编码科目名称基金预本经营教育收费户收入其他收入助收入

预算入入收入支差额

算预算拨款

合计26,599.5222,799.522,600.00200.001,000.00

205教育支出26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

20503职业教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

2050303技校教育26,205.9022,405.902,600.00200.001,000.00

208社会保障和就业支出393.62393.62

20805行政事业单位离退休393.62393.62

2080502事业单位离退休393.62393.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编歹U。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

功能分类科目对附属单

事业单位上缴上级

合计基本支出项目支出位补助支结转下年

科目编码科目名称经营支出支出

出

合计26,599.5216,245.7210,353.80

205教育支出26,205.9015,852.1010,353.80

20503职业教育26,205.9015,852.1010,353.80

2050303技校教育26,205.9015,852.1010,353.80

208社会保障和就业支出393.62393.62

20805行政事业单位离退休393.62393.62

2080502事业单位离退休393.62393.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

收入支出

项目预算项目预算

一、一般公共预算22,799.52一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算二、外交支出

三、国有资本经营预算三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出22,405.90

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出393.62

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六'金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计22,799.52本年支出合计22,799.52

二十三、结转下年

收入总计22,799.52支出总计22,799.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

一般公共预算支出

功能科目名称

小计其中：基本支出项目支出

合计22,799.5212,445.7210,353.80

[205]教育支出22,405.9012,052.1010,353.80

[20503]职业教育22,405.9012,052.1010,353.80

[2050303]技校教育22,405.9012,052.1010,353.80

[208]社会保障和就业支出393.62393.62

[20805]行政事业单位离退休393.62393.62

[2080502]事业单位离退休393.62393.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算

合计12,445.72

[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助11,552.10

[30101]基本工资[50501]工资福利支出2,200.00

[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出2,936.00

[30107]绩效工资[50501]工资福利支出3,200.00

[30108]机关事业单位基本养

[50501]工资福利支出1,200.00

老保险缴费

[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出400.00

[30110]职工基本医疗保险缴

[50501]工资福利支出380.10

费

[30113]住房公积金[50501]工资福利支出1,236.00

[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助500.00

[30201]办公费[50502]商品和服务支出20.00

[30202]印刷费[50502]商品和服务支出5.00

[30207]邮电费[50502]商品和服务支出1.00

[30209]物业管理费[50502]商品和服务支出150.00

[302H]差旅费[50502]商品和服务支出35.00

[30213]维修（护）费[50502]商品和服务支出50.00

[30216]培训费[50502]商品和服务支出5.00

[30218]专用材料费[50502]商品和服务支出20.00

[30226]劳务费[50502]商品和服务支出10.00

[30228]工会经费[50502]商品和服务支出100.00

[30231]公务用车运行维护费[50502]商品和服务支出28.00

[30239]其他交通费用[50502]商品和服务支出10.00

[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出66.00

[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助393.62

[30301]离休费[50905]离退休费18.88

[30302]退休费[50905]离退休费374.74

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算

合计10,353.80

[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助1,000.00

[30199]其他工资福利支出[50501]工资福利支出1,000.00

[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助3,658.20

[30201]办公费[50502]商品和服务支出10.00

[30205]水费[50502]商品和服务支出150.00

[30206]电费[50502]商品和服务支出200.00

[30207]邮电费[50502]商品和服务支出30.00

[30209]物业管理费[50502]商品和服务支出330.00

[30211]差旅费[50502]商品和服务支出244.92

[30213]维修（护）费[50502]商品和服务支出534.00

[30214]租赁费[50502]商品和服务支出1,500.00

[30216]培训费[50502]商品和服务支出20.00

[30218]专用材料费[50502]商品和服务支出166.50

[30226]劳务费[50502]商品和服务支出138.00

[30239]其他交通费用[50502]商品和服务支出4.16

[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出330.62

[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助117.80

[30308]助学金[50902]助学金117.80

[310]资本性支出[506]对事业单位资本性补助5,577.80

[31003]专用设备购置[50601]资本性支出（一）1,577.80

[31009]土地补偿[50601]资本性支出（一）300.00

[31011]地上附着物和青苗补偿[50601]资本性支出（一）3,700.00

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费28.0028.00

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出28.0028.00

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费28.0028.00

（三）公务接待费支出

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电

费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

功能分类科目政府性基金预算支出

科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空白呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

预算拨款

支出项目类别（资金使用单位）总计一般公共预政府性基金国有资本经财政专户拨款其他资金

合计

算预算营预算

合计16,245.7212,445.7212,445.722,600.001,200.00

工资和福利支出14,852.1011,552.1011,552.102,100.001,200.00

商品和服务支出1,000.00500.00500.00500.00

对个人和家庭的补助393.62393.62393.62

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

财政拨款

财政专

支出项目类别（资金使用单位）总计政府性基国有资本经其他资金绩效目标

合计一般公共预算户拨款

金预算营预算

广东省高级技工学校10,353.8010,353.8010,353.80

中等职业学院国家助学金（技

97.0097.0097.00

工口）

学生资助补助经费（中等职业

学校国家助学金和免学费补助资10.8010.8010.80

金）

贯彻《国家中长期教育改革和发展规

划纲要（2010-2020年）》的要求，加

快发展中等教育和技工教育，促进教

中职免学费资金3,446.003,446.003,446.00育公平和劳动者素质提高，对入读技

工院校的全日制学籍农村、县镇户

籍、城市家庭经济困难学生免学费，

实现“培训一人，就业一人”的目标。

完成学院北面地块的征收工作并对

北面地块进行围闭平整和前期建设

技工教育6,000.006,000.006,000.00规划，支付广州校区租金，完成300

人的师资培训任务，完成共69间厕

所翻新改造，完成学院10栋宿舍楼

消防管道和供水管道进行更换。

为备战在上海召集的第46届世界技

能大赛，用于世界技能大赛获奖选手

世赛及公共实训基地建设800.00800.00800.00奖补、开展以参加世界技能大赛为龙

头的各类职业技能竞赛及各地集训

基地建设。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

2020年本部门收入预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万

元，增长47.85%,增加的主要原因是：1.生均拨款经费提高，生均综

合定额拨款标准由原来的5500元/生•年提高到8500元/生•年，本

年生均拨款经费增多了5,426万元；2.专项资金有所提高，本年专项

资金增多了776.80万元；3.事业收入预算增多1300万；4.本年增加

用事业基金弥补收支差额预算1,000万元。

2019年本部门支出预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万

元，增长47.85%,增加的主要原因同上，预算收入增加，支出根据

预算收入相对增加。其中：基本支出预算16,245.72万元，项目支出

预算10,353.80万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公经费”28万元，与上年数持

平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务用车